防城港市科学技术局2015年部门决算公开

第三部分：市科技局2015年度部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计577.05万元。

1．财政拨款收入577.05万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余235.66万元，为专款结余。因科技项目未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用。

   （二）支出总计730.26万元。包括：

1．科学技术支出：614.08万元。

⑴行政运行：119.17万元。用于本单位行政基本支出。

⑵一般行政管理事务：106.57万元。用于本单位其他项目支出。

⑶其他科学技术管理事务支出：3.2万元。

⑷其他技术研究与开发支出：274.33万元。用于安排技术研究与开发项目支出。

⑸科技奖励：92.82万元。用于科学技术奖励和专利资助及奖励支出。

⑹其他科学技术支出：92.82万元。用于科技项目和专利资助及奖励支出。

2．社会保障和就业:19.76万元,按国家规定发放的离退休人员工资津补贴。

3.医疗卫生与计划生育支出：9.96万元,主要用于职工各类社会保险费

4．住房保障支出：9.46万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

6．年末结转和结余82.45万元，为本年度或以前年度科技项目预算安排，因项目为期两年或需要延迟到以后年度继续使用的资金。科技项目按计划进度实施。

（三）经济分类支出执行情况

⑴“三公”经费支出情况

市科技局本年度“三公”经费支出4.86万元，比上年4.94万元减少0.08万元，减少1.62%，其中公务用车运行维护费4.8万元，与上年持平；公务接待费0.06万元，比上年0.14万元减少0.08万元，减少57.14%。

市科技情报所（含专利办）本年度“三公”经费支出0.1万元，比上年0.2万元减少0.1万元，减少50%，其中公务接待费0.1万元，比上年0.16万元减少0.05万元，减少37.5%。

⑵会议费支出情况

市科技局本年度会议费支出8.87万元，比上年9.41万元减少0.54万元，减少5.74%。人均支出0.88万元。主要开支范围：三会两周（全国、广西科技活动周，北京科博会、深圳高交会、陕西杨凌农高会）会议费6.67万元，广西发明创造成果交易会1.83万元，科技奖励评审会议费0.37万元.

（二）年未结转和结余情况

市科技局本级本年年未结转结余82.45万元，其中基本结余44.24万元，比上年减少44.89万元，减少50.36%；项目结转结余38.21万元，比上年减少108.33万元，减少73.92%，其中科技项目前期管理及奖励8.21万元；“厅市会商”项目30万元。

市科技情报所（含专利办）本年年未结转结余为上级转移支付结转结余，为89.73万元，比上年减少505.54万元，减少84.95%。具体结余项目是：科技文献共享与服务平台建设25万元、知识产权维权援助中心防城港中心建设20万元、防城港市农民工和农村党员带头人培训10万元、技术转移示范机构后补助经费15万元、防城港市生产力促进中心科技服务能力培育14万元等。

 

二、2015年度公共预算财政拨款支出决算情况

市科技局2015年公共预算财政拨款支出730.26万元，其中：基本支出269.43万元，项目支出460.83万元。

㈠基本支出：269.43万元，其中：

1、工资福利支出：118.59万元

2、对个人和家庭补助支出: 32.42万元

㈡项目支出:460.83万元

三、2015年度政府性基金支出决算情况

市科技局2015年政府性基金支出0万元。

第四部分：公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 市科技局本年度“三公”经费支出4.86万元，比上年4.94万元减少0.08万元，减少1.62%，其中公务用车运行维护费4.8万元，与上年持平；公务接待费0.06万元，比上年0.14万元减少0.08万元，减少57.14%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出4.8万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元

2.公务用车运行支出4.8万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，市科技局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出4.8万元，平均每辆1.6万元。

 

（三）公务接待费支出0.06万元。2015年市科技局使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待2批次，18人次，共604.00元。