广西防城港市安全生产监督管理局2015年部门决算

第三部分：防城港市安全生产监督管理局2015年

部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 507.58万元。

1．财政拨款收入 446.31万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0 .00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入0 .00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入1.41万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余59.86万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计507.58万元。包括：

1．一般公共服务（类）0.00万元：

2.医疗卫生与计划生育支出13.89万元，主要用于市安监局本级及市安全生产执法监察支队干部职工医疗、公务员医疗补助等支出。

3.资源勘探信息等支出449.72万元，主要用于市安监局本级及市安全生产执法监察支队干部职工工资、商品和服务、安全综合监管专项等支出。

4．社会保障和就业（类）18.42万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5．住房保障支出（类）15.46万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配0.00 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余10.09万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

防城港市安全生产监督管理局2015 年度一般公共预算支出497.49万元，其中：基本支出286.53万元，项目支出    210.96万元。

（1）    归口管理的行政事业单位离退休18.42万元

（2）    行政单位医疗6.10万元

（3）    事业单位医疗2.31万元

（4）    公务员医疗补助5.48万元

（5）    行政运行194.31万元

（6）    安全监管监察专项167.96万元

（7）    其他安全生产监管支出87.44万元

（8）    住房改革支出15.46万元

三、2015年度政府性基金支出决算情况

防城港市安全生产监督管理局2015年度政府性基金支出 0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0. 00    万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

防城港市安全生产监督管理局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出258.79万元，其中：

人员经费196.64万元，主要包括：

基本工资64.20万元 、津贴补贴41.16万元、奖金37.80万元、社会保障缴费17.54万元、退休费18.42万元 、抚恤金0.72万元、住房公积金15.46万元 、其他对个人和家庭的补助支出1.34万元；

公用经费 62.15万元，主要包括：

办公费10.55万元、手续费0.07万元、邮电费6.75万元、           差旅费11.72万元、会议费1.61万元、培训费0.07万元、公务接待费5.14万元、劳务费6.91万元、工会经费0.98万元、公务用车维护费14.80万元、其他商品服务支出2.55万元、办公设备购置1.00万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

防城港市安全生产监督管理局2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算    18.62万元；公务接待费支出决算6.44万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排  无  （局、办）机关、  个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出18.62万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出18.62万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展安全生产日常监督检查等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年市安监局本级及执法支队所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为四辆，全年运行费支出18.62万元，平均每辆4.65  万元。

（三）公务接待费支出6.44万元,国内公务接待批次61 次，人次 486次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。       （四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因：

“三公”经费支出与年初预算数对比减少支出2.94万元，其中：公务用车运行费支出18.62万元，比年初预算数支出增加1.62万元，增加原因，主要是今年加大了全市安全生产监督检查力度和工作量，从而增加了公务用车运行的费用；公务接待费支出6.44万元，比年初预算数减少4.56万元，减少原因，主要是严格执行《中共防城港市委员会办公室防城港市人民政府办公室印发〈防城港市党政机关国内公务接待管理办法〉的通知》（防办发〔2014〕22号）的文件精神，公务接待坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从而减少公务接待费用支出。

“三公”经费支出与上年支出数对比减少1.26万元，其中：公务用车运行费支出18.62万元，比上年支出增加2.88万元，增加原因，主要是今年加大了对全市安全生产监督检查力度和工作量，从而增加了公务用车运行的费用。

公务接待费支出6.44万元，比上年支出减少4.14万元，减少原因，主要是严格执行《中共防城港市委员会办公室防城港市人民政府办公室印发〈防城港市党政机关国内公务接待管理办法〉的通知》（防办发〔2014〕22号）的文件精神，公务接待坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从而减少公务接待费用支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出62.15  万元，比2014年增加44.43 万元，增长71.48 %。主要原因是：2015年度加大了对全市安全生产监督检查力度和工作量，从而增加机关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额194.37万元，其中：政府采购货物支出194.37万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，我局共组织对 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款315.00 万元，占年初预算的70.57%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：一是我局预算绩效管理项目“安全监管执法专业装备采购及安装”项目，由上级财政安排资金200.00万元。总体目标，为安全监管部门（本级、港口、防城区安监局）工作条件建设基本配置现场监督检测设备；现场执法与调查取证分析设备，监管执法配套设备；应急救援指挥装备。项目竣工后进一步提高本级、港口、防城区安监局安全执法能力，提升安全生产执法效率，加大日常安全生产监管力度，促进了全市安全生产形势的平稳发展。

二是我局预算绩效管理项目“安全监管监察专项经费”项目，由市财政安排资金115.00万元。总体目标，为保障市安全生产委员会办公室和对全市安全生产监管监察。项目实施后保障了机关的正常运转和对全市安全生产监管监察工作，更好地完成全市安全生产监管执法工作任务，促进了全市安全生产形势的平稳好转。