防城港市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室2015年部门决算

规划建设管理委员会办公室

2015年部门决算

目 录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：市湾办2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：市湾办2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：防城港市北部湾（广西）经济区

规划建设管理委员会办公室概况

一、主要职能

配合自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室工作；负责组织和管理经济区（防城港市）重大基础设施和重大产业项目的建设；负责组织经济区（防城港市）重点产业园区的规划建设；负责管理经济区（防城港市）岸线资源的开发利用；组织经济区（防城港市）建设发展的宣传推介工作；研究提出加快经济区（防城港市）开发建设的政策措施等。

二、部门决算单位构成

防城港市北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会办公室是市人民政府派出机构，机构级别为正处级。内设综合科、规划项目科2个职能科室。核定行政编制10人，其中主任一名，副主任2名，科级领导职数4名。现有在编处级干部2名，科级干部4名。

三、2015年度主要工作任务

（一）加快完善园区重大项目配套基础设施建设工作

按照“稳中求进、改革创新”的总基调和率先发展的要求,积极抢抓国家建设“一带一路”、自治区实施“双核驱动”、加快实现“两个建成”目标等战略机遇，主动适应经济发展新常态，以打造边海经济带为主线，以重点产业园区工作为主要节点，在项目建设上抓重点求实效，在协调服务上创优质，聚焦重点、精准发力，一抓到底抓落实，工作取得了新进展、新突破。

一是加快园区在建基础设施项目建设进度，继续协调相关部门完善园区水、电、通讯主干管线和污水处理等配套设施的规划建设，构建立体式、综合性配套服务网络，争取在今明两年，园区的基础设施有一个较大的改善，基本实现园区交通路网全部贯通。

二是加快推进产业园区集商业、文化、体育、卫生、教育等于一体的“邻里中心”的规划研究和配套建设。专项资金支持的两大重点产业园区经过这些年的建设，中一重工、中冶十九、金川铜镍等重大产业项目陆续进入投产阶段。在当前产业园区尚未具备产城融合区建设条件的情况下，要组织力量加强推进园区“邻里中心” 的规划研究和配套建设。先期考虑在园区重大产业项目区内规划建设“邻里中心”，为改善园区企业员工衣食住行生活条件，从根本上解决园区企业招工难、留住人才难的现实困境创造条件。

（二）加强跟踪对接中国（北部湾）自由贸易试验区防城港片区策划申报工作

根据中国（北部湾）自由贸易试验区设立申报工作要求，我市正在按照边海联动、一边一海两片区进行规划布局；其中沿海片区拟按国际商务区和港口物流区2个区进行布局，国际商务区拟选址防城港市中心区，港口物流及港航服务区拟选址防城港市渔澫港区南部；沿边片区拟在东兴市按跨境合作区和沿边国际经贸区2个区进行布局。

按照全国各地申报设立自由贸易区的形势发展，以及自治区部署“中国（北部湾）自由贸易试验区”设立方案修改报批的最新动态，继续加强与自治区北部湾办沟通对接，密切关注跟踪此工作推进情况，努力争取把防城港市纳入中国（北部湾）自由贸易试验区的重点区域进行规划建设。

（三）加快推进沿边开发开放工作

继续深入贯彻落实《防城港市贯彻落实<广西壮族自治区加快沿边地区开发开放实施方案>工作分工方案》（防政发〔2014〕30号）的要求和市委、市政府的相关政策及部署，统筹加快推进沿边开发开放工作进程。

（四）加快防城港区域性国际枢纽大港规划建设工作

一是进一步完善市层面编制的《防城港市建设5亿吨区域性国际枢纽大港工作方案》及配套建设规划的基础上，争取自治区专项资金前期工作费支持筛选委托实力强水平高的设计单位承担《防城港市港口发展战略规划》编制工作，加快完成规划成果。

二是积极协调推进防城港40万吨级码头及配套航道项目前期工作进度。积极联系40万吨级码头项目业主（北部湾国际港务集团）和40万吨级配套航道前期工作业主（市港口办）加快项目的前期工作；积极与自治区北部湾办对接汇报，争取落实申报的项目前期工作经费。督促项目业主按计划推进40万吨级航道前期专题、勘察设计，以及锚地和倾倒区前期论证等系列前期工作。

（五）全面做好北部湾经济区同城化工作

按照自治区的统一部署，积极协调配合。教育资源、人力资源社会保障、口岸通关一体化工作取得突破性进展，义务教育及职业教育项目稳步推进。新农合机制进一步完善，大病保险试点工作全面展开。基本医疗保险同城化政策已进入组织实施阶段，覆盖全民的同城化医疗保险体系已成为现实。今年重点协调推进口岸通关、人力资源和社会保障、教育资源一体化等工作。

（六）加快推动企沙东岛及南港区规划建设工作实现新突破

一是根据市委、市政府的指示精神与企沙东岛及南港区规划建设工作领导小组第二次工作会议明确的八项工作任务，加强逐项跟进落实。二是重点做好企沙东岛规划建设“五个一”工作。争取近期逐一落实好各专项组外出考察学习工作时间节点，实现“五个一”工作取得新突破。三是协调督促市海洋局加强跟踪落实东岛启动区2100亩用海申报经费；市港口办加强与国家、自治区层面对接，争取《防城港港口总体规划》、《企沙东港区总体规划》尽快获得批复实施。四是编制好东岛先行启动区规划建设方案。

（七）进一步推进北部湾经济区产业基础设施投资（防城港）基金设立工作

围绕上阶段推进产业基础设施投资基金设立已开展的拟定《基金设立方案》、名义出资人筛选、基金投向项目策划收集等工作，进一步加快修改补充完善，并同步开展与自治区湾办的对接确认，以及上报市政府审定，争取尽快将《基金设立方案》联合上报自治区人民政府审批，为下一步开展招标落实基金管理人，完成基金设立运作发挥效益提供条件。

（八）积极做好 “十百千”重大项目及专项资金扶持项目的跟踪督查服务工作

一是按市政府下达的年度“十百千”项目建设年度工作计划安排，加强围绕企沙东岛及南港区规划建设的总体部署，积极主动配合协调企沙东岛及南港区规划建设领导小组各专项组和项目业主按计划推进相关工作。二是加强我市申报北部湾经济区专项资金有关项目的动态管理工作，抓好项目协调服务跟踪与督查，制定我市北部湾经济区专项资金管理办法及建立联络机制等相关工作。三是进一步加快专项资金扶持项目实施建设进度，加大年度计划新开工项目前期工作推进力度，力争按计划组织开工建设；做好项目建设协调和服务工作；抓好专项资金扶持项目的前期工作。

（九）做好使用沿海岸线项目预审上报、审核管理等服务工作

坚持严格把关使用沿海岸线项目的预审上报、审核关，确保符合规划、确需使用沿海岸线的港口、修造船、工业等重点项目及时通过自治区沿海岸线联合审核小组的前置审核、加快开工建设。

第二部分：市湾办2015年部门决算报表

注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表依据《收入支出决算表》（财决03表）进行公开。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表依据《收入支出决算表》（财决04表）进行公开。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表依据财决07表“本年支出”进行公开。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表依据财决08_1表进行公开。

人员经费：填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

公用经费：填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表依据部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》进行公开。

注：本表依据《收入支出决算表》（财决09表）进行公开。市湾办本年度没有政府性基金预算收入，有没有没有政府性基金

预算支出，故本表无数据。