目 录
第一部分：防城港市交通运输局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：防城港市交通运输局2015年部门决算报表
表一：2015年度收入支出决算总表
表二：2015年度收入决算表
表三：2015年度支出决算表
表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表
表五：2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算表
表八：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：防城港市交通运输局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况
二、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2015 年度政府性基金支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：防城港市交通运输局概况
一、主要职能
（一）承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
（二）组织拟订并监督实施全市公路、水路、铁路等行业规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路、铁路运输行业有关体制改革工作。
（三）负责有关交通基础设施建设工作。组织开展铁路项目前期工作，协调推进铁路建设，协调铁路行业管理。
（四）承担全市道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作；负责营运汽车、船舶跨市运输、出入境运输及内水航道有关管理工作。
（五）依法负责收费公路的行业管理工作。
（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。指导公路、水路基础设施管理和维护工作；负责公路路政、运政、航政管理；监督管理公路、水路、铁路建设项目招投标活动；承担营运船舶检验管理工作。
（七）承担全市公路养护管理和养护市场监管责任。承担地方公路养护管理工作；指导协调专业公路养护管理工作；指导并监督实施公路养护管理有关政策法规和技术标准。
（八）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。
（九）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。
（十）依法管理全市公路、道路运输、水路航运行政执法工作。
（十一）对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。
（十二）指导协调公路、水路运输行业利用外资工作，开展对外合作与交流。
（十三）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
防城港市交通运输局
防城港市交通工程质量监督站
防城港市县乡公路管理处
防城港市航务管理处
第二部分：防城港市交通运输局 2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
2993.44 |
一、一般公共服务支出 |
73.58 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
22.49 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
95.62 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
20.75 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
684.56 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
1916.76 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
21.40 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
14.09 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3015.93 |
本年支出合计 |
2826.76 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
99.45 |
年末结转与结余 |
288.62 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3115.38 |
支出总计 |
3115.38 |
| |
|
|
|
|
注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入
合计 |
财政拨款
收入 |
上级补助
收入 |
事业
收入 |
经营
收入 |
附属单位上缴收入 |
其他
收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
3015.93 |
2993.44 |
|
|
|
|
22.49 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.62 |
95.62 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
95.62 |
95.62 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政离退休 |
79.49 |
79.49 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.13 |
16.13 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.03 |
23.03 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
23.03 |
23.03 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
10.15 |
10.15 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
10.93 |
10.93 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
698.36 |
698.36 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
324.11 |
324.11 |
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.17 |
0.17 |
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
75.78 |
75.78 |
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
248.16 |
248.16 |
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
374.25 |
374.25 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
374.25 |
374.25 |
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
2111.32 |
2088.83 |
|
|
|
|
22.49 |
|
21401 |
公路水路运输 |
668.61 |
646.12 |
|
|
|
|
22.49 |
|
2140101 |
行政运行 |
216.44 |
216.44 |
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
|
|
|
2140108 |
公路路政管理 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
33.21 |
33.21 |
|
|
|
|
|
|
2140123 |
航道维护 |
215.99 |
215.99 |
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
186.18 |
163.69 |
|
|
|
|
22.49 |
|
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
1255.60 |
1255.60 |
|
|
|
|
|
|
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
5.33 |
5.33 |
|
|
|
|
|
|
2140403 |
对出租车的补贴 |
313.44 |
313.44 |
|
|
|
|
|
|
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
936.83 |
936.83 |
|
|
|
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
187.11 |
187.11 |
|
|
|
|
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
187.11 |
187.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.40 |
21.40 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.40 |
21.40 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.40 |
21.40 |
|
|
|
|
|
注：本表依据《收入支出决算表》（财决03表）进行公开。
表三：支出决算表
单位：万元
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目
支出 |
上缴上级支出 |
经营
支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
2826.76 |
399.21 |
2427.55 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
73.58 |
|
73.58 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
73.58 |
|
73.58 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
73.58 |
|
73.58 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.62 |
95.62 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
95.62 |
95.62 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政离退休 |
79.49 |
79.49 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.13 |
16.13 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.75 |
20.75 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
20.75 |
20.75 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
8.64 |
8.64 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
10.16 |
10.16 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
684.56 |
|
684.56 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
310.31 |
|
310.31 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.17 |
|
0.17 |
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
75.78 |
|
75.78 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
234.36 |
|
234.36 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
374.25 |
|
374.25 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
374.25 |
|
374.25 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
1916.76 |
261.44 |
1655.32 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
474.59 |
260.84 |
213.75 |
|
|
|
|
2140101 |
行政运行 |
216.35 |
216.35 |
|
|
|
|
|
2140104 |
公路新建 |
0.02 |
|
0.02 |
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
|
|
2140108 |
公路路政管理 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
33.21 |
33.21 |
|
|
|
|
|
2140123 |
航道维护 |
31.99 |
|
31.99 |
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
176.23 |
9.50 |
166.73 |
|
|
|
|
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
1255.06 |
|
1255.06 |
|
|
|
|
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
5.33 |
|
5.33 |
|
|
|
|
2140403 |
对出租车的补贴 |
313.44 |
|
313.44 |
|
|
|
|
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
936.29 |
|
936.29 |
|
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
187.11 |
0.60 |
186.51 |
|
|
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
187.11 |
0.60 |
186.51 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.40 |
21.40 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.40 |
21.40 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.40 |
21.40 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
14.09 |
|
14.09 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
14.09 |
|
14.09 |
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
14.09 |
|
14.09 |
|
|
|
注：本表依据《收入支出决算表》（财决04表）进行公开。
|
表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元 |
|
收 入 |
支出 |
|
项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2683.13 |
一、一般公共服务支出 |
73.58 |
73.58 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
310.31 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
95.62 |
95.62 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
20.75 |
20.75 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
684.56 |
374.25 |
310.31 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
1904.20 |
1904.20 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
21.40 |
21.40 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
2993.44 |
本年支出合计 |
2800.11 |
2489.80 |
310.31 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.74 |
年末结转和结余 |
194.07 |
194.07 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
0.74 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2994.18 |
支出总计 |
2994.18 |
2683.87 |
310.31 |
|
注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。 |
|
表五：2015年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
合 计 |
2489.80 |
389.72 |
2100.08 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
73.58 |
|
73.58 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
73.58 |
|
73.58 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
73.58 |
|
73.58 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.62 |
95.62 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
95.62 |
95.62 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政离退休 |
79.49 |
79.49 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.13 |
16.13 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.75 |
20.75 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
20.75 |
20.75 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
8.64 |
8.64 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.95 |
1.95 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
10.16 |
10.16 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
374.25 |
|
374.25 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
374.25 |
|
374.25 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
374.25 |
|
374.25 |
|
214 |
交通运输支出 |
1904.20 |
251.95 |
1652.25 |
|
21401 |
公路水路运输 |
462.03 |
251.35 |
210.68 |
|
2140101 |
行政运行 |
216.35 |
216.35 |
|
|
2140106 |
公路养护 |
1.79 |
1.79 |
|
|
2140108 |
公路路政管理 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
33.21 |
33.21 |
|
|
2140123 |
航道维护 |
31.99 |
|
31.99 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
163.69 |
|
163.69 |
|
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
1255.06 |
|
1255.06 |
|
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
5.33 |
|
5.33 |
|
2140403 |
对出租车的补贴 |
313.44 |
|
313.44 |
|
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
936.29 |
|
936.29 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
187.11 |
0.60 |
186.51 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
187.11 |
0.60 |
186.51 |
|
221 |
住房保障支出 |
21.40 |
21.40 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.40 |
21.40 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.40 |
21.40 |
|
|
注：本表依据财决07表“本年支出”进行公开。 |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
|
389.72 |
373.65 |
16.07 |
|
301 |
工资福利支出 |
255.70 |
255.70 |
|
|
30101 |
基本工资 |
91.56 |
91.56 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
132.89 |
132.89 |
|
|
30103 |
奖金 |
4.50 |
4.50 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
22.66 |
22.66 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
3.94 |
3.94 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
0.15 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
15.92 |
|
15.92 |
|
30201 |
办公费 |
2.65 |
|
2.65 |
|
30202 |
印刷费 |
0.17 |
|
0.17 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.14 |
|
0.14 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.52 |
|
1.52 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.13 |
|
0.13 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.79 |
|
0.79 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
0.03 |
|
0.03 |
|
30216 |
培训费 |
0.79 |
|
0.79 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.41 |
|
0.41 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.79 |
|
1.79 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.53 |
|
3.53 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.38 |
|
3.38 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
117.95 |
117.95 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
95.62 |
95.62 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
21.40 |
21.40 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0.15 |
|
0.15 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.15 |
|
0.15 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表依据财决08_1表进行公开。
人员经费：填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
公用经费：填列“商品和服务支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
|
合计 |
因公出国
(境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
合计 |
因公出国
(境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
60.90 |
|
45.90 |
|
45.90 |
15.00 |
43.23 |
0.13 |
41.56 |
|
41.56 |
1.54 |
注：本表依据部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》进行公开。
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
| |
|
合 计 |
0 |
0 |
0 |
310.31 |
310.31 |
0 |
310.31 |
0 |
0 |
0 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
310.31 |
310.31 |
0 |
310.31 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
310.31 |
310.31 |
0 |
310.31 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0 |
0 |
0 |
0.17 |
0.17 |
0 |
0.17 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
0 |
0 |
0 |
75.78 |
75.78 |
0 |
75.78 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
234.36 |
234.36 |
0 |
234.36 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表依据《收入支出决算表》（财决09表）进行公开。
第三部分：市交通运输局 2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计3015.93万元。
1．财政拨款收入2993.44万元，为本级财政当年拨付的资金。
2．其他收入22.49万元，为我局在“财政拨款收入”之外取得的收入。如：钢铁核电公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴、其他部门拨入的核应急演习经费等。
3．年初结转和结余99.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
（二）支出总计2826.76万元。包括：
1．一般公共服务支出73.58万元：主要用于国防要求和应急管理项目建设经费支出。
2．社会保障和就业支出95.62万元：主要用于市交通运输局本级及二层单位市交通工程质量监督站按国家规定发放的退休人员工资津补贴的支出及退休人员管理方面的支出。
3．医疗卫生与计划生育支出20.75万元：主要用于市交通运输局本级及二层单位市交通工程质量监督站按国家规定缴纳的医疗保险等的支出。
4．城乡社区事务支出684.56万元：主要用于市交通运输局负责的基础设施建设支出。
5．交通运输支出1916.76万元：主要用于市交通运输局本级及二层单位市交通工程质量监督站、市县乡公路管理处、市航务管理处为履行职责、完成工作任务的各项基本支出及项目支出。
6．住房保障支出21.40万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
7．其他支出14.09万元：主要用于交通战备及港口管理方面的支出。
8．年末结转和结余288.62万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
市交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款支出2489.80万元，其中：基本支出389.72万元，项目支出2100.08万元。
1. 一般行政管理事务支出73.58万元：主要用于国防要求和应急管理项目建设经费支出。
2. 行政事业单位离退休支出95.62万元，其中：
归口管理的行政单位离退休支出79.49万元，用于市交通运输局本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴的支出；事业单位离退休支出16.13万元，用于二层单位市交通工程质量监督站按国家规定发放的退休人员工资津补贴的支出。
3.医疗保障支出20.75万元，其中：
行政单位医疗支出8.64万元，用于市交通运输局本级按国家规定缴纳的医疗保险；事业单位医疗支出1.95万元，用于二层单位市交通工程质量监督站按国家规定缴纳的医疗保险；公务员医疗补助支出10.16万元，用于市交通运输局本级及二层单位市交通工程质量监督站按国家规定缴纳的公务员医疗补助。
4. 其他城乡社区支出374.25万元：用于市伏波文化园工程建设支出。
5.公路水路运输支出462.03万元：主要用于市交通运输局本级及二层单位市交通工程质量监督站、市航务管理处为履行职责、完成工作任务的各项基本支出及项目支出。其中：
行政运行216.35万元，公路养护1.79万元，公路路政管理15万元，公路运输管理33.21万元，航道维护31.99万元，其他公路水路运输支出163.69万元。
6.石油价格改革对交通运输的补贴支出1255.06万元，其中：对农村道路客运的补贴5.33万元，用于对农村道路客运的油价补贴；对出租车的补贴313.44万元，用于对城市出租车的油价补贴；石油价格改革补贴其他支出936.29万元，主要用于农村公路养护及大中修、公路路政管理、水路安全管理、乡镇船舶安全管理，以及二层单位市交通工程质量监督站、市县乡公路管理处、市航务管理处为履行职责、完成工作任务的各项基本支出及项目支出。
7. 其他交通运输支出187.11万元：主要用于滨海公路企沙至茅岭段前期工作、东兴试验区综合交通规划编制、防城港至广州动车首发仪式宣传工作等支出。
8. 住房公积金支出21.40万元：主要用于按照国家政策规定向干部职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
市交通运输局2015年度政府性基金支出310.31万元，全部为项目支出。其中：征地和拆迁补偿支出0.17万元，城市建设支出75.78万元，其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出234.36万元。具体项目包括：
1.市文昌大道东段A-6-2工程支出22.95万元；
2.月亮岛临时钢栈桥工程支出7.84万元；
3.伏波文化园项目支出120.58万元；
4.市道路运输信息管理指挥中心项目支出0.17万元；
5. 文昌大道铁路框架桥工程支出158.77万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出389.72万元，其中：人员经费373.65万元，主要包括：市交通运输局本级及二层单位市交通工程质量监督站人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等支出；公用经费16.07万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等支出。（详见表六）
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.13万元；公务用车购置及运行费支出决算41.57万元；公务接待费支出决算1.54万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.13万元。是2013年根据自治区交通运输厅安排，派人赴越南参加中国广西与越南广宁省运输工作年会，共计1人次开支的住宿费用。2015年全年使用财政拨款安排市交通运输局机关及二层单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出41.57万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出41.57万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展交通行政执法、农村公路检查、农村公路质量监督等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，市交通运输局及两个所属二层单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出41.57万元，平均每辆3.46万元。
（三）公务接待费支出1.54万元,国内公务接待批次16次，人次157次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因：
因公出国（境）费支出0.13万元，是2013年根据自治区交通运输厅安排，派人赴越南参加中国广西与越南广宁省运输工作年会，共计1人次开支的住宿费用。2015年全年使用财政拨款安排市交通运输局机关及二层单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费支出41.57万元。其中：公务用车购置支出0元；公务用车运行支出预算45.9万元，决算41.57万元，差异率-9.43%，比上年支出数减少4.39万元,下降9.55%。减少的原因是：建立健全公务用车管理制度，加强车辆的使用、加油、维修等，降低了公务用车运行成本略有下降。
公务接待费支出预算15万元，决算1.63万元，差异率-89.13%；比上年支出数减少0.61万元,下降27.23%。减少的原因是：严格执行公务接待管理的有关规定，加强公务接待管理，接待次数减少且严格控制公务接待规模。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出16.07万元，比2014年减少2.19万元，降低11.99%。主要原因是：2014年对租赁的办公用房进行了维修，2015年无此项支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年市交通运输局本级政府采购支出总额5.13万元，其中：政府采购货物支出5.13万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，我局共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及当年财政拨款287.19万元（全部为政府性基金支出），占年初预算的28.07%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：我局实施建设的防城港市伏波文化园雕塑工程，项目总投资约2560万元，2015年财政拨款支出120.58万元。建设内容为伏波广场上设置高度约25米左右的伏波文化主题雕塑、以及伏波文化相关的一些群雕及有关雕塑浮雕，以此体现伏波文化的历史内涵。该项目于2012年8月开工建设，于2013年10月防城港市成立二十周年市庆前完成并投入使用。项目实施过程中，各道工序均严格按照施工规范及合同要求有序进行，并能够按市委市政府的要求按时按质按量完成施工任务，该项目的建成，大大的提高了防城港市的城市品位。
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