广西防城港市安全生产监督管理局2016年部门决算

第三部分：防城港市安全生产监督管理局2016年

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 523.68万元。

1．财政拨款收入 503.50万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0 .00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入0 .00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入10.10万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余10.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计523.68万元。包括：

1．一般公共服务（类）0.00万元：

2.医疗卫生与计划生育支出15.42万元，主要用于市安监局本级及市安全生产执法监察支队干部职工医疗、公务员医疗补助等支出。

3.资源勘探信息等支出474.70万元，主要用于市安监局本级及市安全生产执法监察支队干部职工工资、商品和服务、安全综合监管专项等支出。

4．社会保障和就业（类）19.06万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5．住房保障支出（类）14.51万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配0.00 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

防城港市安全生产监督管理局2016年度一般公共预算支出523.68万元，其中：基本支出275.21万元，项目支出    248.47万元。

（1）    归口管理的行政事业单位离退休19.06万元

（2）    行政单位医疗7.37万元

（3）    事业单位医疗2.21万元

（4）    公务员医疗补助5.84万元

（5）    行政运行195.91万元

（6）    安全监管监察专项184.47万元

（7）    其他安全生产监管支出94.33万元

（8）    住房改革支出14.51万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况

防城港市安全生产监督管理局2016年度政府性基金支出 0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0. 00    万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

防城港市安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出255.02万元，其中：

人员经费231.81万元，主要包括：

基本工资55.33万元 、津贴补贴63.16万元、奖金59.10万元、社会保障缴费15.42万元、其他工资福利支出3.45万元、退休费19.06万元 、抚恤金0.72万元、住房公积金14.51万元 、其他对个人和家庭的补助支出1.07万元；

公用经费 23.21万元，主要包括：

办公费2.51万元、印刷费0.09万元、手续费0.13万元、差旅费1.16万元、租赁费0.2万元、会议费0.10万元、培训费0.28万元、公务接待费0.71万元、工会经费1.17万元、其他交通费14.86万元、其他商品服务支出0.77万元、办公设备购置1.24万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算4.58万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排  无  （局、办）机关、  个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。公务用车改革后，局、支队公务执法车辆已全部交市机关事务管理局保管。

（三）公务接待费支出4.58万元,国内公务接待批次49次，人次 361次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。       （四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因：

“三公”经费支出与年初预算数对比减少支出6.42万元，其中，公务接待费减少6.42万元。减少原因，主要是严格执行《中共防城港市委员会办公室防城港市人民政府办公室印发〈防城港市党政机关国内公务接待管理办法〉的通知》（防办发〔2014〕22号）的文件精神，公务接待坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从而减少公务接待费用支出。

“三公”经费支出与上年支出数对比减少20.48万元，其中：公务用车运行费支出0.00万元，比上年支出减少18.62万元，减少原因，公务用车改革后，局、支队公务执法车辆已全部交市机关事务管理局保管。

公务接待费支出4.58万元，比上年支出减少1.86万元，减少原因，主要是严格执行《中共防城港市委员会办公室防城港市人民政府办公室印发〈防城港市党政机关国内公务接待管理办法〉的通知》（防办发〔2014〕22号）的文件精神，公务接待坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从而减少公务接待费用支出。

六、决算收入增减变化情况说明

2016年收入总计523.68万元，其中：财政拨款收入 503.50万元，其他收入10.10万元，同比增加16.10万元，增长3.17%；2016年支出总计523.68万元，同比增加16.10万元，增长3.17%。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出23.21万元，比2015年减少38.94万元，减少37%。主要原因是：一是公务用车改革后，我局、支队公务执法车辆已全部交市机关事务管理局保管，没有产生公务用车运行费用，二是党的十八大以来，我局认真严格贯彻执行中央八项规定和市委市政府的有关规定，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从而减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额6.33万元，其中：政府采购货物支出6.33万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，我局无公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，我局共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款30.00万元，占年初预算的5%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

我局预算绩效管理项目“安全生产综合监管经费”项目，由市财政安排资金30.00万元。总体目标，为保障对全市安全生产综合监管监察。项目实施后保障了对全市安全生产综合监管监察工作，更好地完成全市安全生产监管执法工作任务，促进了全市安全生产形势的平稳好转。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                              2017年9月15日