当前位置：广西防城港市卫生和计划生育委员会2016年部门决算
目 录
第一部分：市卫生和计划生育委员会 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：市卫生和计划生育委员会 2016年部门决算报表
表一：2016年度收入支出决算总表
表二：2016年度收入决算总表
表三：2016年度支出决算总表
表四：2016年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表五：2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：2016年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
表八：2016年度政府性基金收入支出决算表
第三部分：市卫生和计划生育委员会 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2016年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第一部分：市卫生和计划生育委员会 概况
一、主要职能
（一）贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。负责起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的规范性文件草案。配合推进全市医药卫生体制改革,负责统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二）负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,依法制定并公布食品安全地方规范。
（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的地方规范并组织实施,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
（六）负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）贯彻落实国家基本药物制度，组织拟订全市基本药物采购、配送、使用的管理措施。
（八）贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
（十二）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十三）指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。
（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。
（十五）负责拟订全市卫生和计划生育信息化发展规划,负责组织指导全市卫生和计划生育信息化建设、市级区域卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。
（十六）指导制定中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
（十七）协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。
（十八）负责全市保健对象的医疗保健工作,负责市直、驻港有关部门干部医疗管理工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
（十九）承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会的日常工作。
（二十）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1、市卫生和计划生育委员会（本级）
2、市医学会
3、市新农合办公室
4、市防治艾滋病办公室
5、市爱卫办
6、市计划生育协会
7、市人口和计划生育药具管理中心
8、市第一人民医院
9、市中医医院
10、市妇幼保健院
11、市疾病预防控制中心
12、市卫生监督所
13、市精神病医院
14、市血站中心
第二部分：市卫生和计划生育委员会2016年部门决算报表
|
表一：2016年度收入支出决算总表 单位：万元 |
| ||||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | ||
|
一、财政拨款收入 |
13841.69 |
一、一般公共服务 |
| ||
|
其中：政府性基金 |
899.91 |
二、外交支出 |
| ||
|
二、上级补助收入 |
44.83 |
三、国防支出 |
| ||
|
三、事业收入 |
46469.8 |
四、公共安全支出 |
| ||
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
| ||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
| ||
|
六、其他收入 |
852.19 |
七、文化体育与传媒支出 |
| ||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
356.31 | ||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
59577.82 | ||
|
|
|
十、节能环保支出 |
14 | ||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
907.79 | ||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 | ||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 | ||
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
0 | ||
|
|
|
十五、住房保障支出 |
91.47 | ||
|
|
|
十六、其他支出 |
495.54 | ||
|
本年收入合计 |
61208.5 |
本年支出合计 |
61442.93 | ||
|
用事业基金弥补收支差额 |
2909.04 |
结余分配 |
150.43 | ||
|
年初结转和结余 |
3360.78 |
年末结转和结余 |
5884.95 | ||
|
其中：项目支出结转 |
3077.69 |
其中：项目支出结转和结余 |
5795.74 | ||
|
|
|
|
| ||
|
收入总计 |
67478.32 |
支出总计 |
67478.32 | ||
|
注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
表二：2016年度收入决算表 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
61,208.50 |
13,841.69 |
44.83 |
46,469.80 |
0.00 |
0.00 |
852.19 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
356.31 |
356.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
356.31 |
356.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
82.06 |
82.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
274.25 |
274.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
59,375.59 |
12,472.11 |
44.83 |
46,366.03 |
0.00 |
0.00 |
492.62 | ||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
497.13 |
441.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.31 | ||
|
2100101 |
行政运行 |
321.51 |
266.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.31 | ||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
60.21 |
60.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
115.41 |
115.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21002 |
公立医院 |
53,868.79 |
7,720.86 |
0.00 |
45,730.46 |
0.00 |
0.00 |
417.48 | ||
|
2100201 |
综合医院 |
29,703.03 |
786.36 |
0.00 |
28,796.92 |
0.00 |
0.00 |
119.75 | ||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
18,722.22 |
1,490.96 |
0.00 |
16,933.54 |
0.00 |
0.00 |
297.72 | ||
|
2100205 |
精神病医院 |
393.54 |
393.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100206 |
妇产医院 |
2,750.00 |
2,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
2,300.00 |
2,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
31.09 |
31.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
9.58 |
9.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
21.51 |
21.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
3,809.57 |
3,112.52 |
41.75 |
635.57 |
0.00 |
0.00 |
19.73 | ||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
789.16 |
608.64 |
24.75 |
138.64 |
0.00 |
0.00 |
17.13 | ||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
287.92 |
270.02 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.90 | ||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
1,480.56 |
981.93 |
0.00 |
496.93 |
0.00 |
0.00 |
1.69 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
960.05 |
960.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
89.07 |
89.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
126.75 |
126.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
25.62 |
25.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
50.36 |
50.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
50.77 |
50.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21006 |
中医药 |
114.64 |
114.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
114.64 |
114.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
396.27 |
393.08 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 | ||
|
2100716 |
计划生育机构 |
24.47 |
21.36 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
292.83 |
292.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
78.96 |
78.88 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
408.10 |
408.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101016 |
食品安全事务 |
408.10 |
408.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
123.25 |
123.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
123.25 |
123.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21112 |
可再生能源 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2111201 |
可再生能源 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
907.79 |
907.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
899.91 |
899.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
760.80 |
760.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
139.11 |
139.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
91.47 |
91.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
91.47 |
91.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
91.47 |
91.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
463.34 |
0.00 |
0.00 |
103.78 |
0.00 |
0.00 |
359.56 | ||
|
22999 |
其他支出 |
463.34 |
0.00 |
0.00 |
103.78 |
0.00 |
0.00 |
359.56 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
463.34 |
0.00 |
0.00 |
103.78 |
0.00 |
0.00 |
359.56 | ||
表三：2016年度支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
61,442.93 |
52,507.15 |
8,935.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
356.31 |
356.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
356.31 |
356.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
82.06 |
82.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
274.25 |
274.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
59,577.82 |
52,059.80 |
7,518.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
691.00 |
655.53 |
35.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100101 |
行政运行 |
515.38 |
515.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
60.21 |
47.29 |
12.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
115.41 |
92.86 |
22.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21002 |
公立医院 |
53,926.72 |
49,056.97 |
4,869.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100201 |
综合医院 |
31,805.50 |
30,756.95 |
1,048.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
19,427.69 |
18,300.02 |
1,127.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100205 |
精神病医院 |
393.54 |
0.00 |
393.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
2,300.00 |
0.00 |
2,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
31.09 |
0.00 |
31.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
9.58 |
0.00 |
9.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
21.51 |
0.00 |
21.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
3,838.03 |
2,178.85 |
1,659.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
645.58 |
644.58 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
281.07 |
271.07 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
1,661.66 |
1,260.31 |
401.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
175.83 |
0.00 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
957.84 |
0.00 |
957.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
26.97 |
0.00 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
89.07 |
2.88 |
86.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
126.75 |
119.24 |
7.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
25.62 |
25.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
50.36 |
42.85 |
7.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
50.77 |
50.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21006 |
中医药 |
124.95 |
0.00 |
124.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
124.95 |
0.00 |
124.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
394.03 |
49.22 |
344.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100716 |
计划生育机构 |
22.23 |
3.47 |
18.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
292.83 |
0.00 |
292.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
78.96 |
45.75 |
33.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
322.00 |
0.00 |
322.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101016 |
食品安全事务 |
322.00 |
0.00 |
322.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
123.25 |
0.00 |
123.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
123.25 |
0.00 |
123.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21112 |
可再生能源 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2111201 |
可再生能源 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
907.79 |
0.00 |
907.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
7.88 |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
7.88 |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
899.91 |
0.00 |
899.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
760.80 |
0.00 |
760.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
139.11 |
0.00 |
139.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
91.47 |
91.04 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
91.47 |
91.04 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
91.47 |
91.04 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
495.54 |
0.00 |
495.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
32.20 |
0.00 |
32.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
32.20 |
0.00 |
32.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
463.34 |
0.00 |
463.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
463.34 |
0.00 |
463.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
表四：2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支出 | ||||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、公共预算财政拨款 |
12941.78 |
一、一般公共服务 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
899.91 |
二、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
四、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
356.31 |
356.31 |
|
|
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
9543 |
9543 |
|
|
|
|
九、节能环保支出 |
14 |
14 |
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
907.79 |
7.88 |
899.91 |
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
91.47 |
91.47 |
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、其他支出 |
32.2 |
|
32.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
13841.69 |
本年支出合计 |
10944.78 |
10012.67 |
932.11 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
2890.17 |
年末结转和结余 |
5787.08 |
5787.08 |
|
|
一、公共预算财政拨款 |
2857.97 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
32.2 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
16731.86 |
支出总计 |
16731.86 |
15799.75 |
932.11 |
表五：2016年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
合计 |
10,012.67 |
2,874.44 |
7,138.23 |
5,787.08 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
356.31 |
356.31 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
356.31 |
356.31 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
82.06 |
82.06 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
274.25 |
274.25 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9,543.00 |
2,427.09 |
7,115.91 |
5,787.08 | ||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
441.82 |
406.35 |
35.48 |
0.00 | ||
|
2100101 |
行政运行 |
266.20 |
266.20 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
60.21 |
47.29 |
12.93 |
0.00 | ||
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
115.41 |
92.86 |
22.55 |
0.00 | ||
|
21002 |
公立医院 |
4,869.75 |
0.00 |
4,869.75 |
4,987.25 | ||
|
2100201 |
综合医院 |
1,048.55 |
0.00 |
1,048.55 |
691.09 | ||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
1,127.66 |
0.00 |
1,127.66 |
1,546.16 | ||
|
2100205 |
精神病医院 |
393.54 |
0.00 |
393.54 |
0.00 | ||
|
2100206 |
妇产医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,750.00 | ||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
2,300.00 |
0.00 |
2,300.00 |
0.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
31.09 |
0.00 |
31.09 |
0.00 | ||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
9.58 |
0.00 |
9.58 |
0.00 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
21.51 |
0.00 |
21.51 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
3,110.31 |
1,852.48 |
1,257.83 |
266.47 | ||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
608.64 |
607.64 |
1.00 |
0.00 | ||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
270.02 |
260.02 |
10.00 |
0.00 | ||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
981.93 |
981.93 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
175.83 |
0.00 |
175.83 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
957.84 |
0.00 |
957.84 |
266.47 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
26.97 |
0.00 |
26.97 |
0.00 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
89.07 |
2.88 |
86.19 |
0.00 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
126.75 |
119.24 |
7.51 |
0.00 | ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
25.62 |
25.62 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
50.36 |
42.85 |
7.51 |
0.00 | ||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
50.77 |
50.77 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21006 |
中医药 |
124.95 |
0.00 |
124.95 |
125.26 | ||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
124.95 |
0.00 |
124.95 |
125.26 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
393.08 |
49.03 |
344.05 |
0.00 | ||
|
2100716 |
计划生育机构 |
21.36 |
3.36 |
18.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
292.83 |
0.00 |
292.83 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
78.88 |
45.67 |
33.21 |
0.00 | ||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
322.00 |
0.00 |
322.00 |
408.10 | ||
|
2101016 |
食品安全事务 |
322.00 |
0.00 |
322.00 |
408.10 | ||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
123.25 |
0.00 |
123.25 |
0.00 | ||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
123.25 |
0.00 |
123.25 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 | ||
|
21112 |
可再生能源 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 | ||
|
2111201 |
可再生能源 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
7.88 |
0.00 |
7.88 |
0.00 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
7.88 |
0.00 |
7.88 |
0.00 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
7.88 |
0.00 |
7.88 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
91.47 |
91.04 |
0.43 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
91.47 |
91.04 |
0.43 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
91.47 |
91.04 |
0.43 |
0.00 | ||
表六：2016年度公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
合 计 |
2874.44 |
2374.46 |
499.98 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1924.23 |
1924.23 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
789.41 |
789.41 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
439.94 |
439.94 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
76.66 |
76.66 |
0 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
221.71 |
221.71 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
241.08 |
241.08 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
135 |
135 |
0 |
|
302 |
商品和服务支出 |
375.72 |
|
375.72 |
|
30201 |
办公费 |
54.32 |
|
54.32 |
|
30202 |
印刷费 |
2.63 |
|
2.63 |
|
30203 |
咨询费 |
0 |
|
0 |
|
30204 |
手续费 |
1.8 |
|
1.8 |
|
30205 |
水费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
30206 |
电费 |
15.44 |
|
15.44 |
|
30207 |
邮电费 |
2.66 |
|
2.66 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.89 |
|
0.89 |
|
30211 |
差旅费 |
15.53 |
|
15.53 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
|
0 |
|
30213 |
维修(护)费 |
11.32 |
|
11.32 |
|
30214 |
租赁费 |
0 |
|
0 |
|
30215 |
会议费 |
3.9 |
|
3.9 |
|
30216 |
培训费 |
12.17 |
|
12.17 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.25 |
|
9.25 |
|
30218 |
专用材料费 |
226.17 |
|
226.17 |
|
30219 |
装备购置费 |
0 |
|
0 |
|
30220 |
工程建设费 |
0 |
|
0 |
|
30221 |
作战费 |
0 |
|
0 |
|
30222 |
军用油料费 |
0 |
|
0 |
|
30223 |
军队其他运行维护费 |
0 |
|
0 |
|
30224 |
被装购置费 |
0 |
|
0 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0 |
|
0 |
|
30226 |
劳务费 |
0.81 |
|
0.81 |
|
30227 |
委托业务费 |
0 |
|
0 |
|
30228 |
工会经费 |
11.72 |
|
11.72 |
|
30229 |
福利费 |
1.08 |
|
1.08 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.56 |
|
4.56 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
0 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.56 |
|
0.56 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
450.24 |
450.24 |
|
|
30301 |
离休费 |
0 |
0 |
|
|
30302 |
退休费 |
352.31 |
352.31 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
0 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
0 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.89 |
6.89 |
|
|
30306 |
救济费 |
0 |
0 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0 |
0 |
|
|
30308 |
助学金 |
0 |
0 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0 |
0 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0 |
0 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
91.04 |
91.04 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
0 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
124.26 |
0 |
124.26 |
|
31002 |
办公设备购置 |
15.74 |
|
15.74 |
|
21003 |
专用设备购置 |
108.52 |
|
108.52 |
|
21007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
0 |
0 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0 |
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0 |
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
0 |
0 |
0 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
|
|
30702 |
向国家银行借款付息 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表依据财决08_1表进行公开。人员经费：填列“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。公用经费：填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。 | ||||
|
表七：2016年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 |
| |
|
| ||
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
决算数 |
|
|
合计 |
49.45 |
|
|
1.因公出国（境）费用 |
0 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
29.63 |
|
|
其中： （1）公务用车购置(数量) |
0 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
29.63 |
|
|
(3)公务用车保有量 |
14台 |
|
|
3.公务接待费 |
19.83 |
|
|
其中： （1） 国内公务接待批次 |
129 |
|
|
（2）国内公务接待人次 |
1334 |
|
|
注：本表依据财决附06表进行公开。 |
| |
表八：2016年度政府性基金预算收入支出决算表
单位：元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
32.2 |
899.91 |
932.11 |
|
932.11 |
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
899.91 |
899.91 |
|
899.91 |
| |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
899.91 |
899.91 |
|
899.91 |
| |
|
2120802 |
土地开发支出 |
|
760.8 |
760.8 |
|
760.8 |
| |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
139.11 |
139.11 |
|
139.11 |
| |
|
229 |
其他支出 |
32.2 |
|
|
|
32.2 |
| |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
32.2 |
|
|
|
32.2 |
| |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
32.2 |
|
|
|
32.2 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
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|
|
|
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|
|
|
| |
|
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|
|
|
|
|
|
| |
|
注：本表依据《收入支出决算表》（财决09表）进行公开。 | ||||||||
第三部分：市卫生和计划生育委员会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 67478.32万元。
1．财政拨款收入13841.69 万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入46469.8万元。
3．经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入852.19万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额 2909.04万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余3360.78万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计67478.32万元。包括：
1．一般公共服务（类） 0 万元。
2．社会保障和就业（类）356.31万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3、医疗卫生与计划生育支出59577.82万元：主要用于医疗卫生与计划生育管理事务；支持基层医疗卫生机构管理事务； 公共卫生管理事务；医疗保障事务；中医药事务；计划生育事务和其他医疗卫生支出。
4．城乡社区支出907.79万元：主要是基建项目支出。
5、住房保障支出（类）91.47万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6．结余分配150.43万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6．年末结转和结余5884.95万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(三)决算收支增减变化情况说明
1、2016年收入61208.5万元，比2015年增加2280.43万元，增幅3.87%。
2、2016年支出61442.93万元，比2015年减少639.48万元，减少1.03%。
3、2016年结余5884.95万元，比2015年增加2518.42万元，增74.81%。
以上收入增加的主要原因是，2016年增加公立医院改革补助经费2300万元以及年度机关事业单位进行工资调整。支出减少和结余增加原因是2016年财政项目资金有结余。
二、2016 年度公共预算财政拨款支出决算情况
市卫生和计划生育委员会2016年度公共预算财政拨款支出10012.67万元，其中：基本支出2874.44万元，项目支出7138.23万元。
基本支出：行政事业单位离退休356.31万元；医疗卫生与计划生育管理事务406.35万元；基层医疗卫生机构0万元 公共卫生 1852.48万元；医疗保障119.24万元；中医药0万元；计划生育事务49.03万元；其他医疗卫生支出 0万元；住房公积金91.04万元。
项目支出：行政事业单位离退休0万元；医疗卫生与计划生育管理事务7115.91万元；基层医疗卫生机构31.09万元 公立医院4869.75万元，公共卫生1257.83万元；医疗保障7.51万元；中医药124.95万元；计划生育事务344.05万元；其他医疗卫生支出123.25万元，节能环保支出14万元，城乡社区支出7.88万元，等等。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出 932.11万元，其中：基本支出0 万元，项目支出932.11万元，其中城乡社区支出899.91万元，是第一人民医院安排100万元重大火灾隐患整改工程，其余是基建项目支出；其他支出32.2万元，是市疾病预防控制中心购置食品安全能力建设设备。
四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度公共预算财政拨款“三公“经费支出49.45万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0元；公务用车购置及运行费支出29.63万元；公务接待费支出决算 19.83万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费支出29.63万元，比上年73.89万元下降59.9%，减少原因是本单位严格执行有关“三公”经费开支规定，加上单位实行公车改革，减少单位用车。其中：
公务用车购置支出0元。公务用车运行支出29.63万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（三）公务接待费支出 19.83万元，比上年23.61万元下降16.01%，减少原因是本单位严格执行有关“三公”经费开支规定，以及严格执行公务接待管理办法。主要用于接待上级部门卫生计生工作督查、指导等工作用餐及接待参加全市卫生计生开展各项工作会议的县（市、区）工作人员。
公共预算财政拨款“三公”经费支出增减情况说明
2016年度公共预算财政拨款“三公“经费支出49.45万元，比2015年的97.5万元下降49.28 %，因原是本单位严格执行有关“三公”经费开支规定，加上单位实行公车改革，减少单位用车，以及严格执行公务接待管理办法。其中：因公出国（境）费支出决算 0元；公务用车购置及运行费支出29.63万元，比上年73.89万元下降59.9%；公务接待费支出决算19.83万元，比上年23.61万元下降16.01%。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出103.43万元，比2015年71.37万元，增加44.91%。主要原因是2016年机关（参公）单位增加机关事务管理经费。
（二）政府采购支出情况说明
|
项目 |
行次 |
采购计划金额 |
实际采购金额 | ||||||||||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 | ||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
|
合 计 |
1 |
992.76 |
871.65 |
438.11 |
32.20 |
401.35 |
121.11 |
992.76 |
871.65 |
438.11 |
32.20 |
401.35 |
121.11 |
|
货物 |
2 |
984.88 |
863.77 |
430.22 |
32.20 |
401.35 |
121.11 |
984.88 |
863.77 |
430.22 |
32.20 |
401.35 |
121.11 |
|
工程 |
3 |
7.88 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.88 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。
支出情况：①货物支出984.88万元，其中市疾病控制预防中心购置食品安全检验能力建设设备、实验室设备、业务科室办公用等设备458.67万元；市妇幼保健院购置办公、医疗设备共526.21万元。②工程支出7.88万元，是市妇幼保健院基建工程待摊投资。
（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载：
关联文件：
桂公网安备 45060202000004号