广西防城港市交通运输局2016年部门预算

2016-04-06 18:01 来源：防城港市人民政府

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广西防城港市交通运输局

2016年部门预算

目录

第一部分：防城港市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2016年度主要工作任务

第二部分：防城港市交通运输局2016年部门预算报表

表一：部门预算收支总表

表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

表三：部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）

表四：部门财政拨款支出表（分经济科目分类）

表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六：部门收入预算总表

表七：部门支出预算总表

表八：部门一般公共预算基本支出表

表九：部门财政拨款收支总表

第三部分：防城港市交通运输局2016年度部门预算情况说明

一、2016 年部门预算收支总体情况

二、2016 年部门预算支出项目安排情况说明

第一部分：防城港市交通运输局概况

一、主要职能

（一）承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

（三）负责有关交通基础设施建设工作。

（四）承担全市道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度。技术标准和运营规范；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作；负责营运汽车、船舶跨市运输、出入境运输及内水航道有关管理工作。

（五）依法负责收费公路的行业管理工作。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。指导公路、水路基础设施管理和维护工作；负责公路路政、运政、航政管理；监督管理公路、水路建设项目招投标活动；承担营运船舶检验管理工作。

（七）承担全市公路养护管理和养护市场监管责任。承担地方公路养护管理工作；指导协调专业公路养护管理工作；指导并监督实施公路养护管理有关政策法规和技术标准。

（八）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

（九）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。

（十）依法管理全市公路、道路运输、水路航运行政执法工作。

（十一）对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

（十二）指导协调公路、水路运输行业利用外资工作，开展对外合作与交流。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

防城港市交通运输局

防城港市道路运输管理处

防城港市交通工程质量监督站

防城港市县乡公路管理处

防城港市航务管理处

三、2016年度主要工作任务

（一）2016年我局负责的边海经济带项目（含港口项目）共35个，其中港口项目27个（前期工作项目10个），公路项目8个（前期工作项目3个）。计划固定投资34.2235亿元，其中港口项目计划完成投资30.34亿元，公路项目计划完成投资3.8835亿元。

（二）加强交通基础设施建设，完善交通基础设施网络布局。

1、2016年计划新开工项目3个：钦州至防城港高速公路改扩建项目、企沙至茅岭一级公路、东兴至垌中二级公路3个重点项目开工建设。

2、推进续建项目广西滨海公路龙门大桥西引道、马路至垌中公路、长途汽车客运站和公交车站等项目建设。力争马路至垌中公路、龙门跨海大桥西引道、中越北仑河二桥等项目建成投入使用。

3、推进吴圩机场经上思到东兴高速公路、垌美至扶隆、东岛跨海大桥等一批项目前期工作。

4、加强与北部湾港口管理局防城港分局的协调联系工作，建立项目协调督查机制，加强与项目业主的联系，建立项目信息上报机制，并主动为业主解决项目建设中存在的问题。推进港口项目建设。

（三）主动服务，促进运输生产持续增加，扩大公路水路运力，提升公路水路运输周转量。协助公路、水运企业抓好货源的落实，主动为企业联系大宗货源。并争取金融部门对我市公路、水运企业融资的支持，做强做大运输业。确保公路、水运企业正常运输增长，争取完成下达的公路水路客货运输周转量。

（四）实施公交优先发展战略，继续抓好公共交通提升工程。

城市交通方面：一要继续落实《防城港市城市客运发展工作联席会议制度》，整合各部门的力量，促进公交水平的提高。二是开展“打非治违”专项行动，建立打击“黑车”的长效机制，联合交警部门继续加大对违章公交车、出租汽车的整治力度，切实规范公交客运管理，确保群众安全、便捷出行。三是优化客运网络布局，围绕城乡一体化、客运一体化目标，引导运输企业调整结构，车头向下，力争到2016年底全市所有通等级公路的建制村客运通车率达到83%。四是落实市非公经济强优企业培育计划，扶持2家道路运输企业和3家水路运输企业做强做大。五是配合开展北部湾经济区交通“一卡通”工作和公共交通智能化应用示范工程建设，完善交通“12328”服务热线电话和“95128”出租汽车约车服务号码开通工作。

公路提升方面：一要做好农村公路联通工程资金下拨和质量监督等工作。二要协调自治区沿海公路局继续加大对我市辖区内干线公路的养护管理，确保干线公路的完好畅通，提高通畅率。三是建立治超长效机制，全面实施车辆违法监管及后续处理。

（五）抓好党建和党风廉政建设工作，抓好行业精神文明建设。加强基层党组织建设。强化对权力运行的制约，完善各项制度。加强干部教育管理，践行社会主义核心价值观。加强监督检查，认真落实党风廉政建设两个责任，把党风廉政建设各项任务落到实处。

第二部分：防城港市交通运输局2016年部门预算报表


表一：部门预算收支总表
单位名称：防城港市交通运输局			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、财政拨款	16,784,071	一、一般公共服务支出
经费拨款(补助)	15,044,071	二、外交支出
提前下达资金	610,000	三、国防支出
纳入预算管理的非税收入安排的资金	1,130,000	四、公共安全支出
其中：政府性基金收入安排的资金		五、教育支出
专项收入安排的资金		六、科学技术支出
行政事业性收费收入安排的资金	850,000	七、文化体育与传媒支出
罚没收入安排的资金	250,000	八、社会保障和就业支出
国有资本经营收入安排的资金		九、社会保险基金支出
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	30,000	十、医疗卫生与计划生育支出		505,947
二、其他收入		十一、节能保护支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出		15,875,416
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		402,708
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	16,784,071	本年支出合计		16,784,071
三、上年结余收入		二十九、结转下年
财政拨款
其中:经费拨款(补助)结转
纳入预算管理的非税收入结转
其中:政府性基金结转
其他结转

收入总计	16,784,071	支　　出　　总　　计		16,784,071

表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）
单位名称：防城港市交通运输局							单位：元
科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	16,784,071	4,724,071	12,060,000
210			医疗卫生与计划生育支出	505,947	505,947
210	05		医疗保障	505,947	505,947
210	05	01	行政单位医疗	121,190	121,190
210	05	02	事业单位医疗	153,851	153,851
210	05	03	公务员医疗补助	230,906	230,906
214			交通运输支出	15,875,416	3,815,416	12,060,000
214	01		公路水路运输	9,555,416	3,815,416	5,740,000
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	1,668,176	1,668,176
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	243,359	243,359
214	01	08	公路路政管理	850,000		850,000
214	01	12	公路运输管理	6,543,881	1,903,881	4,640,000
214	01	99	其他公路水路运输支出	250,000		250,000
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	6,320,000		6,320,000
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	6,320,000		6,320,000
221			住房保障支出	402,708	402,708
221	02		住房改革支出	402,708	402,708
221	02	01	住房公积金	402,708	402,708


表三：部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）
单位名称：防城港市交通运输局							单位：元
科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4

表四：部门财政拨款支出表（分经济科目分类）
单位名称：防城港市交通运输局						单位：元
科目编码		经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	1	2	3	4
		合计	16,784,071	4,724,071	12,060,000
301		工资福利支出	6,896,705	4,059,664	2,837,041
301	01	基本工资	2,476,456	1,663,884	812,572
301	02	津贴补贴	2,829,099	1,692,012	1,137,087
301	03	奖金	169,163	138,657	30,506
301	04	社会保障缴费	565,111	565,111
301	09	其他工资福利支出	856,876		856,876
302		商品和服务支出	2,045,583	261,699	1,783,884
302	01	办公费	94,060	34,060	60,000
302	02	印刷费	178,430	7,930	170,500
302	05	水费	20,220	3,220	17,000
302	06	电费	100,100	12,100	88,000
302	07	邮电费	123,100	16,100	107,000
302	11	差旅费	174,700	92,700	82,000
302	13	维修(护)费	23,220	3,220	20,000
302	14	租赁费	300,000		300,000
302	15	会议费	131,100	16,100	115,000
302	16	培训费	73,000		73,000
302	17	公务接待费	102,130	10,130	92,000
302	31	公务用车运行维护费	374,384		374,384
302	98	工会经费	33,559	33,559
302	99	其他商品和服务支出	317,580	32,580	285,000
303		对个人和家庭的补助	691,783	402,708	289,075
303	11	住房公积金	402,708	402,708
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	289,075		289,075
304		对企事业单位的补贴	4,000,000		4,000,000
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	4,000,000		4,000,000
310		其他资本性支出	1,600,000		1,600,000
310	01	房屋建筑物购建	1,500,000		1,500,000
310	02	办公设备购置	70,000		70,000
310	05	基础设施建设	30,000		30,000
399		其他支出	1,550,000		1,550,000
399	99	其他支出	1,550,000		1,550,000

表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
单位名称：防城港市交通运输局		单位：元
项目	2016年预算数（全口径）	其中：公共财政资金安排预算数
合计	500,000	500,000
一、因公出国(境)费用
二、公务接待费	200,000	200,000
三、公务用车费	300,000	300,000
1.公务用车运行费	300,000	300,000
2.公务用车购置费

表六：部门收入预算总表
单位名称：防城港市交通运输局													单位：元
科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款											其他收入	上年结余收入
类	款	项			合计	经费拨款 (补助)	提前下达资金	纳入预算管理的非税收入安排的资金									合计	财政拨款			其他结转
								小计	政府性基金收入安排的资金	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金		国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金			经费拨款(补助)结转	纳入预算管理的非税收入结转
								小计	政府性基金收入安排的资金	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金		国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金			经费拨款(补助)结转	金额	其中:政府性基金结转
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
			合计	16,784,071	16,784,071	15,044,071	610,000	1,130,000			850,000	250,000			30,000
210			医疗卫生与计划生育支出	505,947	505,947	505,947
210	05		医疗保障	505,947	505,947	505,947
210	05	01	行政单位医疗	121,190	121,190	121,190
210	05	02	事业单位医疗	153,851	153,851	153,851
210	05	03	公务员医疗补助	230,906	230,906	230,906
214			交通运输支出	15,875,416	15,875,416	14,135,416	610,000	1,130,000			850,000	250,000			30,000
214	01		公路水路运输	9,555,416	9,555,416	7,815,416	610,000	1,130,000			850,000	250,000			30,000
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	1,668,176	1,668,176	1,668,176
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	243,359	243,359	243,359
214	01	08	公路路政管理	850,000	850,000			850,000			850,000
214	01	12	公路运输管理	6,543,881	6,543,881	5,903,881	610,000	30,000							30,000
214	01	99	其他公路水路运输支出	250,000	250,000			250,000				250,000
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	6,320,000	6,320,000	6,320,000
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	6,320,000	6,320,000	6,320,000
221			住房保障支出	402,708	402,708	402,708
221	02		住房改革支出	402,708	402,708	402,708
221	02	01	住房公积金	402,708	402,708	402,708

表七：部门支出预算总表
单位名称：防城港市交通运输局					单位：元
科目编码			功能分类科目名称	合计		基本支出	项目支出	备注
类	款	项	功能分类科目名称	合计		基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1		2	3	4
			合计	16,784,071		4,724,071	12,060,000
210			医疗卫生与计划生育支出	505,947		505,947
210	05		医疗保障	505,947		505,947
210	05	01	行政单位医疗	121,190		121,190
210	05	02	事业单位医疗	153,851		153,851
210	05	03	公务员医疗补助	230,906		230,906
214			交通运输支出	15,875,416		3,815,416	12,060,000
214	01		公路水路运输	9,555,416		3,815,416	5,740,000
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	1,668,176		1,668,176
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	243,359		243,359
214	01	08	公路路政管理	850,000			850,000
214	01	12	公路运输管理	6,543,881		1,903,881	4,640,000
214	01	99	其他公路水路运输支出	250,000			250,000
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	6,320,000			6,320,000
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	6,320,000			6,320,000
221			住房保障支出	402,708		402,708
221	02		住房改革支出	402,708		402,708
221	02	01	住房公积金	402,708		402,708

表八：部门一般公共预算基本支出表
单位名称：防城港市交通运输局			单位：元
科目编码		经济分类科目名称	预算数
类	款	经济分类科目名称	预算数
**	**	**	1
		合计	4,724,071
301		工资福利支出	4,059,664
301	01	基本工资	1,663,884
301	02	津贴补贴	1,692,012
301	03	奖金	138,657
301	04	社会保障缴费	565,111
301	09	其他工资福利支出
302		商品和服务支出	261,699
302	01	办公费	34,060
302	02	印刷费	7,930
302	05	水费	3,220
302	06	电费	12,100
302	07	邮电费	16,100
302	11	差旅费	92,700
302	13	维修(护)费	3,220
302	14	租赁费
302	15	会议费	16,100
302	16	培训费
302	17	公务接待费	10,130
302	31	公务用车运行维护费
302	98	工会经费	33,559
302	99	其他商品和服务支出	32,580
303		对个人和家庭的补助	402,708
303	11	住房公积金	402,708
303	99	其他对个人和家庭的补助支出
304		对企事业单位的补贴
304	99	其他对企事业单位的补贴支出
310		其他资本性支出
310	01	房屋建筑物购建
310	02	办公设备购置
310	05	基础设施建设
399		其他支出
399	99	其他支出

表九：部门财政拨款收支总表
单位名称：防城港市交通运输局			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
一、财政拨款	16,784,071	一、一般公共服务支出
经费拨款(补助)	15,044,071	二、外交支出
提前下达资金	610,000	三、国防支出
纳入预算管理的非税收入安排的资金	1,130,000	四、公共安全支出
其中：政府性基金收入安排的资金		五、教育支出
专项收入安排的资金		六、科学技术支出
行政事业性收费收入安排的资金	850,000	七、文化体育与传媒支出
罚没收入安排的资金	250,000	八、社会保障和就业支出
国有资本经营收入安排的资金		九、社会保险基金支出
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	30,000	十、医疗卫生与计划生育支出		505,947	505,947
		十一、节能保护支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出		15,875,416	15,875,416
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		402,708	402,708
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	16,784,071	本年支出合计		16,784,071	16,784,071
二、上年结余收入		二十九、结转下年
财政拨款
其中:经费拨款(补助)结转
纳入预算管理的非税收入结转
其中:政府性基金结转

收入总计	16,784,071	支出总计		16,784,071	16,784,071

第三部分：防城港市交通运输局2016年度部门预算情况说明

一、2016 年部门预算收支总体情况

（一）收入总计1678.41万元，同比增加373.37万元，增长28.61%，其中：财政拨款1678.41万元，同比增加373.37万元，增长28.61%。

（二）支出总计1678.41万元，同比增加373.37万元，增长28.61%。

1.按支出功能分类科目划分

（1）医疗卫生与计划生育支出50.60万元，占支出总预算3.01％，同比增加8.55万元，增长20.33％。

（2）交通运输支出1587.54万元，占支出总预算94.59％，同比增加460.42万元，增长40.85％。

（3）住房保障支出40.27万元，占支出总预算2.40％，同比增加6.78万元，增长20.24％。

2. 按支出结构分类划分

（1）基本支出预算472.41万元，占支出总预算的28.15%，同比减少23.63万元，降低4.76%。其中：工资福利支出预算405.97万元，占基本支出预算85.94％，同比增加74.27万元，增长22.39％；商品和服务支出预算26.17万元，占基本支出预算5.54％，同比减少34.45万元，降低56.83％；对个人和家庭的补助支出预算40.27万元，占基本支出预算8.52％，同比减少63.45万元，降低61.17％。

　　（2）项目支出预算1206万元，占支出总预算的71.85%，同比增加397万元，增长49.07%。

二、2016年部门预算支出项目情况说明

项目支出预算1206万元，主要项目预算情况如下：

1、成品油价格改革补贴其他支出预算632万元，主要用于局聘用人员工资及社保费用、行政执法及法制工作经费、办公用房租金、党建工作经费、美丽交通工作经费、农村公路养建、路政管理、道路运输信息管理指挥中心建设、办公设备购置、运管工作经费补助、乡镇船舶安全管理等，以及原“六费”供养单位市县乡公路管理处、市航务管理处的人员经费、办公经费等支出。

　　2、公路运输管理支出预算464万元，主要用于特殊人群免费乘坐公交车补贴400万元、市道路运输管理处运输市场整治及安全管理30.1万元、协管人员工资福利支出30.9万元、“十三五”公共交通规划3万元。

3、公路路政管理支出预算85万元，主要用于公路修复、购置路政设备和补助路政办案经费等支出。

4、其他公路水路运输支出预算25万元，主要用于公路处治超办公费用及执法用车的运行维护费等支出。

三、2016年部门“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费预算20万元，主要是安排用于市交通运输局及二层单位（市道路运输管理处、市交通工程质量监督站、市县乡公路管理处、市航务管理处）按规定开支的各类公务接待费用。

　　（二）公务用车费预算30万元，其中：

公务用车运行维护费预算30万元，主要是安排用于市交通运输局及二层单位（市道路运输管理处、市交通工程质量监督站、市县乡公路管理处、市航务管理处）机要文件交换、市内因公出行以及开展交通行政执法、农村公路检查、路政管理、农村公路质量监督、水运管理等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

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