广西防城港市文化委员会2017年部门决算

2018-09-25 11:08 来源：防城港市文化委

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目录

第一部分：防城港市文化委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：防城港市文化委员会2017年决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：防城港市文化委员会2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市文化委员会概况

一、主要职能

（一）防城港市文化委员会本级主要职能

1.贯彻执行党和国家关于文化、体育、新闻出版、广播影视的方针政策和法律法规。

2.组织起草全市文化体育新闻出版广播影视事业发展规划、规范性文件并组织实施和监督检查；指导全市文化体育新闻出版广播影视领域的体制机制改革。

3.负责拟定全市文化体育新闻出版广播影视产业发展规划，指导全市文化体育新闻出版广播影视产业发展。

4.负责管理艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，归口管理全市性重大文化活动；指导和协调全市广播电影电视创作和宣传。

5.负责组织推进全市文化体育新闻出版广播影视领域的公共服务体系建设。指导、监督管理全市文化体育新闻出版广播影视公共设施建设，归口管理市级公共文化体育新闻出版广播影视设施。

6.负责指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

7.负责指导、监督全市文物保护、考古发掘和开发利用工作，履行文化行政执法督察职责；指导全市博物馆、文物管理机构等业务建设，负责文物和博物馆有关审核、审批事务。

8.负责组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

9.负责监督管理全市广播影视新闻出版机构、业务以及广播影视节目、出版物的内容和质量；监督管理从事广播电影电视节目制作的民办机构；监督管理全市性重大广播电影电视活动。监管广播电视广告制作、播出。负责全市新闻记者证的管理。

10.负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进广电网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设。

11.负责对全市互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。

12.负责全市印刷复制行业的监督管理、全市著作权管理和公共服务，组织查处著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。

13.负责推行全民健身计划，指导和推进青少年体育工作。监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

14.指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织开展反兴奋剂工作。

15.负责监督管理全市文化市场。指导文化市场综合执法工作；归口管理互联网上网服务营业场所，动漫、游戏市场。负责对文化艺术经营活动进行监督管理，指导对从事演艺活动民办机构的监督管理。承担市文化市场管理工作领导小组的正常工作。

16.组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担市“扫黄打非”工作小组的日常工作。

17.负责全市广播影视节目和出版物的进口、收录管理；负责全市文化体育新闻出版广播影视领域对外交流与合作。

18.领导市广播电视台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

19.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）防城港市图书馆主要职能:收集、整理、保藏、传播知识信息，满足社会对文化知识需求。

（三）防城港市文化艺术中心（群众艺术馆）主要职能:组织开展文艺演出，文化科技知识讲座和展览等群众性艺术娱乐活动；组织、辅导和研究群众文艺创作；搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文艺档案。

（四）防城港市文化市场综合执法支队主要职能：宣传、贯彻文化市场管理的法律、法规和规章；依法对文化经营单位和文化经营进行监督检查；保护合法经营，制止和查处文化经营中的违法行为等。

（五）防城港市博物馆（文物管理所）主要职能：研究拟定全市文物、博物馆事业发展规划；指导、监督文物保护、抢救、考古发掘和开发利用工作。

（六）防城港市桃花湾体育馆（业余体校）主要职能：负责选拔和发掘优秀体育工作后备人才，培养具有体育专长的青少年，为上级输送优秀体育人才，组织各项体育竞赛活动，做好赛前培训工作，参加上级举办的各项体育竞赛；负责学校、社会体育指导员的培训工作，协助推进“全民健身计划”的实施，协助做好全市各项体育竞赛工作等。

（七）防城港市广播电视台主要职能：贯彻执行国家、自治区有关广播、电视管理的方针、政策、法规和规范性文件；宣传党的路线、方针、政策，根据市委、市政府中心工作做好各个时期宣传报道工作；负责广播、电视节目的采编、制作、播出、转播等工作，促进社会经济文化健康发展；负责广播、电视的产业经营管理工作；负责广播电视研究工作；负责本台广播电视工作人员的思想作风、业务和职业道德教育，提高广播电视从业人员思想素质和业务技能；承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

部门决算由市文化委本级及六个二层单位构成，直属二层单位分别是：1.防城港市图书馆；2.防城港市文化艺术中心（群众艺术馆）；3.防城港市博物馆（文物管理所）；4.防城港市桃花湾体育馆（业余体校）；5.防城港市文化市场综合执法支队；6.防城港市广播电视台。

第二部分：防城港市文化委员会2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表
				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6116.00	一、一般公共服务支出	30	4.92
其中政府基金预算拨款	2	560.18	二、外交支出	31
二、上级补助收入	3	57.75	三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7	54.76	七、文化体育与传媒支出	36	6565.95
	8		八、社会保障和就业支出	37	127.26
	9		九、医疗卫生与计生支出	38	70.64
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	16.00
	12		十二、农林水支出	41	1.50
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	56.42
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50	163.07
本年收入合计	22	6228.51	本年支出合计	51	7005.77
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24	2961.04	其中：提取职工福利基金	53
其中：项目结转和结余	25	2672.86	转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	2183.78
	27		其中：项目结转和结余	56
	28			57
总计	29	9189.96	总计	58	9189.55
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表二：收入决算表
							单位金额	：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,228.51	6,116.00	57.75				54.76
201	一般公共服务支出	4.92	4.92					0.00
20110	人力资源事务	4.92	4.92					0.00
2011008	引进人才费用	4.92	4.92					0.00
207		5,407.58	5,295.08	57.75				54.76
20701	文化	1,575.10	1,520.72					54.39
2070101	行政运行	321.32	272.97					48.35
2070102	一般行政管理事务	26.00	26.00
2070104	图书馆	592.40	592.40
2070109	群众文化	296.11	296.11
2070110	文化交流与合作	8.00	8.00
2070111	文化创作与保护	1.60	1.60
2070112	文化市场管理	118.25	112.22					6.04
2070199	其他文化支出	211.42	211.42
20702	文物	1,358.37	1,358.24					0.13
2070205	博物馆	1,358.37	1,358.24					0.13
20703	体育	303.01	296.13	6.80				0.08
2070305	体育竞赛	18.41	18.41
2070307	体育场馆	152.54	145.66	6.80				0.08
2070308	群众体育	20.41	20.41
2070309	体育交流与合作	15.00	15.00
2070399	其他体育支出	96.66	96.66
20704	新闻出版广播影视	1,291.37	1,240.26	50.95				0.16
2070402	一般行政管理事务	1.00	1.00
2070405	电视	1,191.91	1,140.80	50.95				0.16
2070408	出版发行	22.00	22.00
2070499	其他新闻出版广播影视	76.46	76.46
20799	其他文化体育与传媒	879.73	879.73
2079999	其他文化体育与传媒	879.73	879.73
208	社会保障和就业支出	127.26	127.26
20805	行政事业单位离退休	127.26	127.26
2080501	行政单位离退休	31.75	31.75
2080502	事业单位离退休	21.02	21.02
2080505	机关事业单位养老保险	74.50	74.50
210	医疗卫生与计划生育	70.64	70.64
21011	行政事业单位医疗	70.64	70.64
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91
2101102	事业单位医疗	23.41	23.41
2101103	公务员医疗补助	29.32	29.32
212	城乡社区支出	16.00	16.00
21208	国有土地使用权支出	16.00	16.00
2120899	国有土地使用权支出	16.00	16.00
213	农林水支出	1.50	1.50
21305	扶贫	1.50	1.50
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50
221	住房保障支出	56.42	56.42
22102	住房改革支出	56.42	56.42
2210201	住房公积金	56.42	56.42
229	其他支出	544.18	544.18
22960	彩票公益金支出	544.18	544.18
2296003	彩票公益金支出	544.18	544.18
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。(财决03表）

表三：支出决算表
						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,005.77	1,686.85	5,318.92
201	一般公共服务支出	4.92	1.92	3.00
20110	人力资源事务	4.92	1.92	3.00
2011008	引进人才费用	4.92	1.92	3.00
207	文化体育与传媒支出	6,565.95	1,430.60	5,135.35
20701	文化	1,818.08	643.95	1,174.13
2070101	行政运行	322.74	322.74
2070102	一般行政管理事务	26.00		26.00
2070104	图书馆	589.38	123.19	466.19
2070109	群众文化	550.07	116.81	433.26
2070110	文化交流与合作	8.00		8.00
2070111	文化创作与保护	1.60		1.60
2070112	文化市场管理	108.87	81.21	27.66
2070199	其他文化支出	211.42		211.42
20702	文物	1,752.85	440.14	1,312.71
2070204	文物保护	242.45		242.45
2070205	博物馆	1,510.40	440.14	1,070.26
20703	体育	239.07	53.84	185.23
2070305	体育竞赛	18.41		18.41
2070307	体育场馆	183.60	53.84	129.76
2070308	群众体育	20.41		20.41
2070309	体育交流与合作	15.00		15.00
2070399	其他体育支出	1.66		1.66
20704	新闻出版广播影视	1,255.54	292.68	962.86
2070402	一般行政管理事务	1.00		1.00
2070405	电视	1,159.42	292.68	866.74
2070408	出版发行	18.66	0.00	18.66
2070499	其他新闻出版广播影视	76.46	0.00	76.46
20799	其他文化体育与传媒支出	1,500.42	0.00	1,500.42
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,500.42	0.00	1,500.42
208	社会保障和就业支出	127.26	127.26
20805	行政事业单位离退休	127.26	127.26
2080501	行政单位离退休	31.75	31.75
2080502	事业单位离退休	21.02	21.02
2080505	机关事业单位养老保险	74.50	74.50
210	医疗卫生与计划生育支出	70.64	70.64
21011	行政事业单位医疗	70.64	70.64
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91
2101102	事业单位医疗	23.41	23.41
2101103	公务员医疗补助	29.32	29.32
212	城乡社区支出	16.00		16.00
21208	国有土地使用权出支出	16.00		16.00
2120899	其他国有土地使用	16.00		16.00
213	农林水支出	1.50		1.50
21305	扶贫	1.50		1.50
2130599	其他扶贫支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	56.42	56.42
22102	住房改革支出	56.42	56.42
2210201	住房公积金	56.42	56.42
229	其他支出	163.07		163.07
22960	彩票公益金支出	163.07		163.07
2296003	彩票公益金支出	163.07		163.07
注：本表反映部门本年度各项支出情况。(财决04表）

表四：财政拨款收入支出决算表
金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府基金拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府基金拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算拨款	1	5555.83	一、一般公共服务支出	28	4.92	4.92
二、政府基金预算拨款	2	560.18	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文体与传媒支出	34	6416.09	6416.09
	8		八、社保和就业支出	35	127.26	127.26
	9		九、医疗卫生与计生	36	70.64	70.64
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	16.00		16.00
	12		十二、农林水支出	39	1.50	1.50
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等	41
	15		十五、商业服务业等	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区	44
	18		十八、国土海洋气象等	45
	19		十九、住房保障支出	46	56.42	56.42
	20		二十、粮油物资储备	47
	21		二十一、其他支出	48	163.07		163.07
本年收入合计	22	61160.00	本年支出合计	49	6855.91	6676.84	179.07
年初拨款结转和结余	23	2663.95	年末财政结转和结余	50	1924.04	1542.94	381.11
一般公共预算拨款	24	2663.95		51
政府基金预算拨款	25			52
	26			53
总计	27	8779.95	总计	54	8779.95	8219.77	560.18
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,676.84	1,576.57	5,100.27
201	一般公共服务支出	4.92	1.92	3.00
20110	人力资源事务	4.92	1.92	3.00
2011008	引进人才费用	4.92	1.92	3.00
207	文化体育与传媒支出	6,416.09	1,320.32	5,095.77
20701	文化	1,767.27	594.18	1,173.09
2070101	行政运行	272.97	272.97	0.00
2070102	一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00
2070104	图书馆	589.38	123.19	466.19
2070109	群众文化	550.07	116.81	433.26
2070110	文化交流与合作	8.00		8.00
2070111	文化创作与保护	1.60		1.60
2070112	文化市场管理	107.84	81.21	26.62
2070199	其他文化支出	211.42		211.42
20702	文物	1,707.72	395.01	1,312.71
2070204	文物保护	242.45		242.45
2070205	博物馆	1,465.27	395.01	1,070.26
20703	体育	217.09	38.45	178.64
2070305	体育竞赛	18.41	0.00	18.41
2070307	体育场馆	161.62	38.45	123.17
2070308	群众体育	20.41		20.41
2070309	体育交流与合作	15.00		15.00
2070399	其他体育支出	1.66		1.66
20704	新闻出版广播影视	1,223.59	292.68	930.91
2070402	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2070405	电视	1,127.47	292.68	834.79
2070408	出版发行	18.66		18.66
2070499	其他新闻出版广播影视支出	76.46		76.46
20799	其他文化体育与传媒支出	1,500.42		1,500.42
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,500.42		1,500.42
208	社会保障和就业支出	127.26	127.26
20805	行政事业单位离退休	127.26	127.26
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.75	31.75
2080502	事业单位离退休	21.02	21.02
2080505	机关事业单位养老保险缴费	74.50	74.50
210	医疗卫生与计划生育支出	70.64	70.64
21011	行政事业单位医疗	70.64	70.64
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91
2101102	事业单位医疗	23.41	23.41
2101103	公务员医疗补助	29.32	29.32
213	农林水支出	1.50		1.50
21305	扶贫	1.50		1.50
2130599	其他扶贫支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	56.42	56.42
22102	住房改革支出	56.42	56.42
2210201	住房公积金	56.42	56.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							金额单位	：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,135.78	302	商品和服务支出	306.27	310	其他资本性支出	17.59
30101	基本工资	484.13	30201	办公费	16.98	31001	房屋建筑物购
30102	津贴补贴	326.30	30202	印刷费	8.28	31002	办公设备购置	17.59
30103	奖金	44.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	社会保障缴费	90.29	30204	手续费	1.95	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	81.50	30206	电费		31007	信息网络购置
30108	养老保险缴费	74.50	30207	邮电费	3.29	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	12.69	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利	21.51	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的	116.93	30211	差旅费	16.34	31011	青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国境费		31012	拆迁补偿
30302	退休费	53.44	30213	维修(护)费	196.96	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	4.98	30216	培训费	0.02	31099	其他资本性
30306	救济费		30217	公务接待费	1.82	304	对企事业的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	21.07	30499	对企事业补贴
30311	住房公积金	58.51	30227	委托业务费	4.03	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	24.92	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	10.61	39906	赠与
30399	对个人家庭补助		30240	税金及附加费
			30299	其他商品和服务
人员经费合计		1,252.71	公用经费合计					323.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。（财决06表）

表七：一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	2017年预算数	2017年决算数
合计	63.40	26.43
1.因公出国（境）费用
2.公务用车购置及运行维护费	17.00	9.33
其中：（1）公务用车购置
（2）公务用车运行维护费	17.00	9.33
3.公务接待费	46.40	17.11
注：本表依据部门决算CS05《部门决算相关信息统计表》进行公开。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			560.18	179.07		1790.07	381.11
212	城乡社区支出		16.00	16.00		16.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		16.00	16.00		16.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出		16.00	16.00		16.00
229	其他支出		554.18	163.07		163.07	381.11
22960	彩票公益金安排支出		554.18	163.07		163.07	381.11
2296003	体彩公益金支出		554.18	163.07		163.07	381.11








注：本表依据《收入支出决算表》（财决09表）进行公开。

第三部分：防城港市文化委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入9189.55万元，其中本年收入6228.51万元，较上年决算数增加1615.9万元，增长26% 。收入具体情况如下：

1．财政拨款收入6116.00万元，为市本级财政当年拨付的资金，主要是工资福利、社会保障、医疗卫生、文化体育与传媒等专项活动经费。较上年决算数增加1930.83万元，增长32%，主要原因是2017年举办首届中国-东盟国际马拉松赛事央视直播经费；创建国家公共文化示范区经费，博物馆内装修及陈列布展工程款和龙骧炮台等文物保护修缮项目工程；图书馆创建示范区增加纸质图书采购款等。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入112.51万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，如：区文化厅拨入进基层示范补助、文化行政专项管理调研、示范区补助；区新广局拨入防城边境地区民族语广播电视节目编制、扫黄打非；利息收入等。较上年决算数减少160.9万元，减少143%，主要原因是上级区厅单位给市直单位的补助减少直接转账形式，大部分补助都通过财政文件追加形式。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，为所属单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余2961.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转及其他收入的结转和结余。较上年决算数增加841.24万元，增长28%，主要原因是创建示范区工作未验收，项目未及时展开。

（二）本部门2017年度总支出9189.55万元，其中本年支出7005.77万元，较上年决算数增加3292.57万元，增长470%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）4.92万元，主要用于引进高层次人才费用。与上年同期决算数持平。

2.文化体育与传媒支出（类）6565.95万元：主要用于职工工资福利及公用经费、聘用及公益性岗位补贴、非遗保护传承经费、对外文化体育交流、文化发展专项资金、文化产业规划、参加全国全区锦标比赛、群众体育群众文化、全民健身广西体育节系列活动、教练员运动员奖励、扫黄打非工作、村村通、户户通广播影视工程配套资金、村村通广播电视无线覆盖工程运动、境外卫星电视传播秩序联合整治行动、公益电影放映（含农村社区校园）、安全播出网络与信息管理、电视监听监看、印刷复制业和出版物专项管理、村级公共服务中心工作；中国-东盟国际马拉松赛事，国家公共文化服务体系示范区建设资金，所属二层机构专项经费等。较上年决算数增加3276.8万元，增长499%，主要原因是2017年举办首届中国-东盟国际马拉松赛事央视直播经费，创建国家公共文化示范区经费；博物馆内装修及陈列布展工程款和龙骧炮台等文物保护修缮项目工程；图书馆创建示范区增加纸质图书采购款等。

3.社会保障和就业支出（类）127.26万元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面支出。与上年决算数持平。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）70.64万元：主要用于行政单位医疗补助及公务员医疗补助。较上年决算数增加10.74万元，增长15%，主要原因是随人员工资的增加而增长。

5.城乡社区支出（类）16万元：主要用于广播电视重大项目宣传片制作经费支出。属本年新增类项，与上年决算数没有可比性。

6.农林水支出（类）1.5万元：主要用于脱贫攻坚（乡村振兴）驻村第一书记扶贫慰问金，属本年新增类项，与上年决算数没有可比性。

7.住房保障支出（类）56.42万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年决算数增加4.94万元，增长9%，主要原因是随人员工资的增加而增长。

8.其他支出（类）163.07万元：主要是体育彩票公益金用于健身路径及训练器材；第九届体育节系列活动等。较上年决算数减少12.73万元，减少8%，主要原因是体育节部分赛事没有及时开展报账工作等。

9.年末结转和结余2183.78万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。较上年决算数减少835.43万元，减少38%，主要原因是创建示范区工作未验收，项目未及时展开。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

防城港市文化委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数7005.77万元，较上年决算数增加3292.57万元，增长470%，主要原因是2017年举办首届中国-东盟国际马拉松赛事央视直播经费，创建国家公共文化示范区经费；博物馆内装修及陈列布展工程款和龙骧炮台等文物保护修缮项目工程；图书馆创建示范区增加纸质图书采购款，脱贫攻坚（乡村振兴）驻村第一书记扶贫慰问金等。其中：基本支出1686.85万元，项目支出5318.92万元。

防城港市文化委员会2017年度一般公共预算支出年初预算4812.51万元，支出决算7005.77万元，完成年初预算的146%。预决算差异主要是年中追加上级补助地方的体彩公益金及上级补助创建国家示范区经费。支出具体情况如下：

（一）引进人才费用（项）4.92万元：主要用于引进高层次人才费用。与上年同期决算数持平。

（二）行政运行（项）322.74万元，主要用于职工工资福利及日常公用经费等；较上年决算数减少121.78万元，减少38%，主要原因是本年职工人数有所减少，调出6人，提拔到别单位1人。

（三）一般行政管理事务（项）27万元：主要用于非物质文化遗产保护传承，本级专业能力培训；非法卫星电视地面接收设施专项整治经费。较上年决算数增加19万元，增长73%，主要原因是由原来的5万元增加至16万元，并把文化执法支队的非法卫星电视地面接收设施专项整治3万元列入本款项。

（四）图书馆589.38万元：主要用于图书馆的购置图书、报刊项目经费，聘用人员工资，周末读书汇活动经费，图书馆布展装修（装修、设计费、监理费、设备购置保证金）等专项经费。较上年决算数增加337.58万元，增长573%，主要原因是增加图书馆创建示范区增加纸质图书采购款等。

（五）群众文化（项）550.07万元：主要用于群众艺术馆的聘用灯光音响技术人员经费，艺术中心剧场舞台灯光音响保养，欢乐西湾广场演出经费，公共文化示范区补助资金等专项经费。较上年决算数增加184.14万元，增长335%，主要原因是创建国家公共文化服务示范区补助资金列入此专项。

（六）文化交流与合作（项）9.6万元：主要用于对外文化、体育交流。与上年决算数持平。

（七）文化市场管理（项）108.87万元：主要用于文化市场执法支队的执法人员、娱乐场所第一责人及内容管理专职人员专项培训费，日常检查监督经费，五老网吧义务监督员经费，侵权盗版专项检查经费，网吧监控平台运行维护费，非法卫星电视地面接收设施专项整治等专项。较上年决算数减少15.59万元，减少14%，主要原因是把非法卫星电视地面接收设施专项整治放入另一个款项等。

（八）其他文化支出（项）211.41万元：主要用于图书馆及群众艺术馆的提前下达免费开放费，教练员运动员获奖奖励，示范区创建专项经费等。较上年决算数增加108.08万元，增长51%，主要原因是上年俩馆的免费开放经费没有列入此款项。

（九）文物保护（项）242.45万元：主要用于博物馆部分陈列布展经费。属今年新增款项，没有可比性。

（十）博物馆（项）1510.4万元：主要用于博物馆日常公用和人员经费，日常运营经费（含聘用人员工资），展品维护及文物藏品保护修复，展品征集经费，文物保护点日常巡查与管护经费，5.18国际博物馆日活动经费，部分陈列布展专项经费等。较上年决算数增加1232.16万元，增长82%，主要原因是今年增加陈列布展专项经费。

（十一）体育竞赛（项）18.41万元：主要用于博物馆日常公用和人员经费等。与上年决算数基本持平。

（十二）体育场馆（项）183.6万元：主要用于组织参加全区青少年年度锦标赛、组织开展业余运动队训练、裁判员培训、体育馆年度联谊邀请赛、运动员选材公开赛，体育馆日常运营工作等支出等。较上年决算数增加61.06万元，增长33%，主要原因是增加了馆外绿地养护。

（十三）群众体育（项）20.41万元：主要用于群众体育、群众文化活动。与上年决算数持平。

（十四）体育交流与合作（项）15.00万元：主要用于第九届体育节启动仪式及系列活动经费。与上年决算数持平。

（十五）其他体育支出（项）1.66万元，主要用于抚恤人员遗属生活困难补助。与上年决算数持平。

（十六）电视（项）1152.42万元;主要用于广播电视台的人员工资缺口及日常公务费用，电视台运营经费，电视台电台安全播出运行维护费，购买栏目、影视剧、纪录片经费，南山、仙人山机房运行维护费，《阳光直播》节目运行维护经费，电视录播直播维护经费，上级媒体报道宣传经费，引进高层次专业技术人才经费等专项。较上年决算数增加184.96万元，增长16%，主要原因是电视台专用设备采购增加。

（十七）出版发行（项）18.66万元：用于扫黄打非工作、印刷复制业和出版物专项管理。与上年决算数持平。

（十八）其他新闻出版广播影视（项）76.46万元：主要用于公益电影放映，村村通广播电视无线覆盖工程运行维护，广播电视节目监听监看、境外卫星传播秩序联合整治；安全播出网络与信息管理、村村通广播电视无线覆盖工程运行维护等。较上年决算数减少64.5万元，减少84%，主要原因是村村通广播电视无线覆盖工程运动维护的减少。

（十九）其他文化体育与传媒支出（项）1500.42万元：主要用于中国东盟马拉松前期经费，直播经费，东盟马拉松光纤网络服务采购，公共文化创建示范区工作，文化体育产业引导资金、地方戏曲剧种普法、法制文化建设，元旦春节期间系列文体活动，引进剧目经费，修改提高、非遗服饰制作，第一届北部湾城市运动会，博物馆内装修及陈列布展工程款和龙骧炮台等文物保护修缮项目工程；图书馆创建示范区增加纸质图书采购款等。较上年决算数增加1197.17万元，增长80%，主要原因是2017年举办首届中国-东盟国际马拉松赛事央视直播经费，创建国家公共文化示范区经费；博物馆内装修及陈列布展工程款和龙骧炮台等文物保护修缮项目工程；图书馆创建示范区增加纸质图书采购款等。

（二十）归口管理的行政单位离退休（项）31.75万元：主要用于本级机关单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面支出。与上年决算数持平。

（二十一）事业单位离退休（项）21.02万元：主要用于二层事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面支出。与上年决算数持平。

（二十二）机关事业单位养老保险（项）74.5万元：主要用于单位职工养老保险缴费支出。属新增款项，没有可比性。

（二十三）行政单位医疗（项）17.91万元：主要用于本级机关单位职工医疗保障、大病救助等支出。与上年决算数持平。

（二十四）事业单位医疗（项）23.41万元：主要用于二层事业职工医疗保障、大病救助等支出。与上年决算数持平。

（二十五）公务员医疗补助（项）29.32万元：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。与上年决算数持平。

（二十六）其他扶贫资金（项）16万元：主要用于广播电视重大项目宣传片制作经费支出。属本年新增类项，与上年决算数没有可比性。

（二十七）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1.5万元：主要用于脱贫攻坚（乡村振兴）驻村第一书记扶贫慰问金，属本年新增款项，与上年决算数没有可比性。

（二十八）住房公积金（项）56.42万元：主要是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。较上年决算数增加4.94万元，增长9%，主要原因是随人员工资的增加而增长。

三、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1576.56万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1135.78万元，完成年初预算的107%。预决算差异主要是本年增加了单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费及在职人员工资增长。

（二）商品和服务支出306.27万元，完成年初预算的460%。预决算差异主要是博物馆把龙骧炮台等文物保护修缮项目工程列入到基本支出。

（三）对个人和家庭的补助116.93万元，完成年初预算的175%。预决算差异主要是退休人员工资没有列入当年预算。

（四）其他资本性支出17.59万元，完成年初预算的100%。其他资本性支出没有列入当年预算。

四、2017年度政府性基金支出决算情况说明

防城港市文化委员会2017年度政府性基金支出163.07万元：主要用于体育彩票公益金用于健身路径及训练器材；第九届体育节系列活动等。较上年决算数减少12.73万元，减少8%，主要原因是体育节部分赛事没有及时开展报账工作等。全部属于项目支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（出境）费用支出决算26.43万元；公务用车购置及运行维护费支出决算9.33万元；公务接待费支出决算17.11万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动原因说明：2017年度“三公”总体支出26.43万元与年初预算数63.40万元相比减少36.97万元，减少140%，主要原因是2017年“三公”经费预算偏高；2017年“三公”总体支出26.43万元与上年支出数41.84万元相比减少15.41万元，减少了58%，主要原因体制改革车辆取消及严格执行中央八项规定等相关政策，压缩接待费用的减少。具体情况如：

（一）因公出国（境）费：2017年市文化委无因公出国(境)事项，因公出国（境）经费支出为0万元，较上年决算数减少8.39万元，减少100%。主要原因是2016年文化委本级3人次组团1个出访荷兰波兰热舒市考察学习。

（二）公务用车购置及运行维护费支出决算9.33万元：其中公务用车购置支0万元；公务用车维护费9.33万元，与上年决算数基本持平。主要用于所属二层单位广播电视台的车辆运行维护,机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、过路过桥费、保险费。2017年市文化委1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量5辆，全年运行支出9.33万元，平均每辆1.866万元。

（三）公务接待费支出决算17.11万元：无国（境）外公务接待；国内公务接待批次71次，人次1354次，主要用于接待上级部门及各地市兄弟单位交叉考核、检查、调研等工作，以及接待外省文化同行食宿费等支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出35.84万元，比上年增加了8.94万元，增长25%，增长主要原因是2017年创建国家公共文化服务体系示范区增加的办公耗材、会议费用、印刷费等。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额2063.51万元，主要是政府采购货物支出2063.65万元，用于办公桌椅、电脑、打印机、照相机、文物购置、广播电视台专用设备购置等；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门所属二层1个单位共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；没有单位价值50万元以上通用设备，也没有单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目9个，共涉及一般公共预算财政资金4537.68万元，占年初预算的84%，自评覆盖率达到98%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况非常理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

（一）市文化委本级2017年共组织2个项目进行了绩效评价：一是2015-2016年体育比赛输送单位、领队、运动员、教练员及有功人员奖励150万元；二是2017中国-东盟国际马拉松赛事600万元。涉及一般公共预算当年财政拨款750万元，占年初预算的13%。自评覆盖率达到98%。第一，2015-2016年体育比赛输送单位、领队、运动员、教练员及有功人员奖励项目绩效评价情况：鼓励我市运动员和教练员刻苦训练，提高我市体育运动经济水平，加快我市体育事业发展，进一步调动广大体育工作者的积极性和创造性。第二:2017中国-东盟国际马拉松赛事项目绩效情况：赛事在市财政的支持下，2017中国-东盟国际马拉松期间，扩建赛道20公里；“白改黑”5公里；新建“海湾绿道”20公里；重点地段及赛道沿线进行绿化补种和花坛改造升级，共计补种花木和草坪2800多平方米，覆盖绿布9000平方米；新建通信基站17个等，打造了全国首条全程全海景赛道，极大了推动了防城港蓝色海湾城市的建设。赛事已于11月19日成功举办，央视五套对比赛进行了2.5个小时直播，包括来自越南、老挝、柬埔寨、缅甸、波兰、肯尼亚等15个国家和地区的运动员和国内运动员1万多人参加了比赛，6万多群众参与了现场活动，社会赞誉度较高。拉动全年区外投资项目增长27.89%，外贸进出口增长25.26%；接待国内游客2016.35万人次，同比增长28.5%，旅游消费增长28.1%；接待入境旅游游客17.63万人次。

（二）文化执法支队组织对2017年度一般公共预算2个项目开展绩效自评，一是“娱乐场所第一负责人和内容管理专职人员及执法人员培训项目”、二是“日常检查监督项目”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出11万元。自评覆盖率达到98%。根据文化部令第55号《娱乐场所管理办法》第二十七条规定：“文化主管部门应该定期组织文化主管部门工作人员及娱乐场所第一责任人和内容管理专职人员进行政策法规培训。”文化部令第52号《文化市场综合行政执法管理办法》第九条规定“综合执法机构应当有计划对执法人员进行业务培训，鼓励和支持执法人员参加在职继续教育。”等文件，对全市歌舞娱乐场所第一责任人和内容管理人员和执法人员开展培训，提高其自觉守法经营的自觉性，增强文化市场执法人员综合素质。共培训歌舞娱乐游戏游艺场所管理人员255人，网吧管理人员112人.培训文化执法人员50人次。

（三）图书馆2017年本单位组织对 1 个项目纸质图书采购进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款422万元，占年初预算的214.57%。自评覆盖率达到98%。该项目通过政府采购成本控制、节约得到了大幅度提高；实施的进度快、质量高，资金使用有效真实；项目完成后，我们馆藏书量增加，给广大阅读爱好者提供了更丰富的阅读资源。

（四）博物馆2017年本单位组织对 1 个项目纸质图书采购进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1581万元，本年实际支付1080万元。自评覆盖率达到98%。从评价情况来看，按工程进度预算严格要求支付相应工程款，严格把控工程质量关，不违规不超额支付工程款。

（五）群众艺术2017年组织对 2个项目（免费开放经费、欢乐西湾经费）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 65 万元，占年初预算的 20.5 %，自评覆盖率达到98%。其中：免费开放经费项目50万元， 2017年,共举办公益性免费培训班51个，培训学员2760多人次，开设免费开放培训班，门类涉及声乐、舞蹈、美术、摄影、主持等。充分运用本馆艺术人才及文化志愿者，广泛开展社会文艺辅导、培训服务工作，立足群文实际，采用灵活有效的服务方式，提高服务对象工作能力。欢乐西湾经费项目15万，2017年组织举办群众广场文化品牌活动“欢乐西湾”演出共计17场。作为公益性文化事业的群文活动，在社会文化发展中不仅丰富文化事业的发展，其丰富多彩的形式、内容也极大地推动了城市形象的建设。

（六）业余体校2017年组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 86万元，占年初预算的3.07%。自评覆盖率达到99%。力争做到健身活动常年不断，不断掀起全民健身的高潮广泛开展承接体育赛事活动，为营造“人人运动”良好氛围，我们进一步加强全民健身活动宣传，引导更多市民参与适合自己的体育健身活动。

（六）广播电视台2017年组织对 2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2123.68万元，占年初预算的3.07%。自评覆盖率达到98%。一是市广播电视台按照绩效目标继续推进红树林办公楼迁建项目，分别用于双回路供配电工程、消防改造工程、内装修工程、暖通改造工程等项目，工程合同金额1686.92万元，实际支出1474.51万元，未付款212.41万元，工程质量及进度如期推进，大部分工程进展顺利，广播电视台新址的基本工程项目如期完成，2017年1月15日完成整体搬迁。二是市广播电视台按照绩效目标继续推进的仙人山发射台及机房迁建项目，分别用于机房土建装修、围墙工程、防雷地接、供水、供电、铁塔、发射机房消防工程、光缆线路、土方道路、机房护坡、发射机房护坡工程等项目，工程合同金额436.76万元，实际支出374.43万元，未付款62.33万元，工程质量及进度如期推进，大部分工程进展顺利，基本工程项目如期完成，仙人山机房已在2016年10月整体搬迁。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本级市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年9月25日

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