广西防城港市住房保障和房产管理局2017年部门决算

第三部分：防城港市住房保障和房产管理局

2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入3807.81万元，其中本年收入3759.73万元, 较2016年度决算数增加1227.67万元，增长47.58%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3759.67万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1578.44万元，增长72.36%，主要原因是发放了2016年剩余购房补贴。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入0.06万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

4.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.上年结转和结余48.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少 350.86万元，下降87.95%，主要原因是该年结转资金为精神病院补助资金。

（二）本部门2017年度总支出3807.81万元，其中本年支出3789.98万元, 较2016年度决算数增加1227.67万元，增长47.58%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元。

2.社会保障和就业（类）28.36万元。

3.医疗卫生与计划生育支出12.37万元。

4.城乡社区支出1066.98万元。

5.住房保障支出2682.27万元。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余17.83万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少30.25万元，下降62.91%，主要原因是上年度结转和结余含有剩余精神病院补助资金，本年度没有该项资金结转。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

防城港市住房保障和房产管理局2017 年度一般公共预算支出3789.92万元，较2016年度决算数增加1257.82万元，增长49.67%。其中：基本支出194.52万元，项目支出3595.39万元。

防城港市住房保障和房产管理局2017 年度一般公共预算支出年初预算为3789.92万元，支出决算为3789.92万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）支出决算为0万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算为28.36万元，支出决算为28.36万元，完成年初预算的100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为12.37万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的100%。

（四）城乡社区支出年初预算为1066.92万元，支出决算为1066.92万元，完成年初预算的100%。

（五）住房保障支出年初预算为2682.27万元，支出决算为2682.27万元，完成年初预算的100%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出186.12万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出171.03万元，完成年初预算的100 %。

（二）对个人和家庭的补助15.09万元，完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

防城港市住房保障和房产管理局2017年度政府性基金支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

防城港市住房保障和房产管理局2017年度政府性基金支出年初预算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算14.37万元；公务接待费支出决算1.34万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出14.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年保持一致。

公务用车运行支出14.37万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比年初预算数20.6万元少了6.23万元，同比减少46.7%，主要原因为公务用车安排减少；2017年，住房保障和房产管理局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出14.37万元，平均每辆2.05万元。

（三）公务接待费支出1.34万元,国内公务接待批次18次，人次103次。比年初预算数6万元减少4.66万元，同比减少23.43%，主要原因为安排的公务接待减少。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额76.78万元，其中：政府采购货物支出76.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评。其中，3个项目共涉及资金200万元，自评覆盖率达到100 %。共组织对“购买药品及专用材料”、“房地产市场、物业监管工作专项经费”“个人住房信息系统后续子系统建设及系统数据整理”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出200万元。从评价情况来看，我局基本按项目支出绩效目标要求完成任务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 2017年度部门决算公开情况表.doc