当前位置：防城港高新技术产业开发区管理委员会2017年部门决算
目 录
第一部分：防城港高新技术产业开发区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：防城港高新技术产业开发区管理委员会2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：防城港高新技术产业开发区管理委员2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分：防城港高新技术产业开发区管理委员会概况
一、主要职能
中共防城港市高新技术产业开发区工作委员会、防城港高新技术产业开发区管委会2014年11月设立，原名防城港市沙潭江科技工业区管理委员会。2017年10月成为自治区高新区，现更名为防城港高新技术产业开发区管理委员会。我委内设3个职能机构，分别为：办公室、园区运行部、企业服务部。
二、部门决算单位构成
按照市委、市政府的工作部署，2014年11月起防城港市高新技术产业开发区管理委员会开始筹建工作。共有编制数10名，聘用人员控制数10名。现实际在编人数为10人，其中副处3人，科级6人，科员1人。
第二部分：防城港高新技术产业开发区管理委员会2017年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,523.47 |
1,523.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,300.34 |
1,300.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,134.56 |
1,134.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,134.56 |
1,134.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011008 |
引进人才费用 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.82 |
4.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.82 |
4.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
205.47 |
205.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
183.47 |
183.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
183.47 |
183.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,554.36 |
109.27 |
1,445.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,331.22 |
91.61 |
1,239.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,165.44 |
85.83 |
1,079.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,165.44 |
85.83 |
1,079.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011008 |
引进人才费用 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.82 |
4.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.82 |
4.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
205.47 |
0.00 |
205.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
183.47 |
0.00 |
183.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
183.47 |
0.00 |
183.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,523.47 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1,300.34 |
1,300.34 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
4.82 |
4.82 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
205.47 |
205.47 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
1,523.47 |
本年支出合计 |
49 |
1,523.47 |
1,523.47 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
1,523.47 |
总计 |
54 |
1,523.47 |
1,523.47 |
0.00 |
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,523.47 |
109.27 |
1,414.20 |
1,523.47 |
109.27 |
1,414.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,300.34 |
91.61 |
1,208.73 |
1,300.34 |
91.61 |
1,208.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,134.56 |
85.83 |
1,048.73 |
1,134.56 |
85.83 |
1,048.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,134.56 |
85.83 |
1,048.73 |
1,134.56 |
85.83 |
1,048.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011008 |
引进人才费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.82 |
4.82 |
0.00 |
4.82 |
4.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.82 |
4.82 |
0.00 |
4.82 |
4.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205.47 |
0.00 |
205.47 |
205.47 |
0.00 |
205.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183.47 |
0.00 |
183.47 |
183.47 |
0.00 |
183.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183.47 |
0.00 |
183.47 |
183.47 |
0.00 |
183.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
96.54 |
302 |
商品和服务支出 |
2.23 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
55.96 |
30201 |
办公费 |
0.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
13.36 |
30202 |
印刷费 |
0.20 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.16 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
8.06 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.98 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
10.43 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.53 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.06 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.51 |
30211 |
差旅费 |
0.18 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.23 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
10.51 |
30227 |
委托业务费 |
1.21 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.20 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
107.05 |
公用经费合计 |
2.23 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.36 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分： 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入 1554.36 万元，其中本年收入1523.47 万元, 较2016年度决算数增加312.54 万元，增长25.81 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1523.47万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加312.54万元，增长25.81%，主要原因是2017年高新区工作步入正轨，整个业务不断扩展，各个项目已经正常开展工作，项目及人员投入经费不断增加。
2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余30.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少292.57万元，下降 90.45 %。
（二）本部门2017年度总支出1554.36万元，其中本年支出1554.36万元, 较2016年度决算数增加 50.86万元，增长3.38 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1331.22万元：主要用于我委城市之窗项目、桃花湖生态科技孵化园、IT小镇门户等几个项目的支出。
2．社会保障和就业支出5.53万元，主要用于我委按国家规定发放的在编人员养老保险等。
3.医疗卫生与计划生育支出4.82万元，主要用于我委按国家规定发放的在编人员医疗补助等。
4.城乡社区支出205.47万元，用于项目基础建设支出。
5.住房保障支出7.31万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配 0万元。
7.年末结转和结余 0万元。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
2017 年度一般公共预算支出1331.22万元，较2016年度决算数减少166.77万元，减少11.13%。其中：基本支出91.61万元，项目支出1239.61万元。
2017 年度一般公共预算支出年初预算为255.90万元，
支出决算为1554.36万元，完成年初预的607.41%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算算为 241.59万元，支出决算为1331.22万元，完成年初预算的551.02%。主要用于我委城市之窗项目、桃花湖生态科技孵化园、IT小镇门户等项目的投入支出，为招商引资提供硬实力。
（二）社会保障和就业支出5.53万元，完成年初预算的87.22%，主要用于我委按国家规定发放的在编人员养老保险等，保障在编人员福利，更好的为管委服务。
（三）医疗卫生与计划生育支出4.82万元，完成年初预算的115.87%，主要用于我委按国家规定发放的在编人员医疗补助等，保障在编人员福利，更好的为管委服务。
（四）城乡社区支出205.47万元，用于项目基础建设支出，引入更多企业入驻园区。
（五）住房保障支出7.31万元，完成年初预算的192.37%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出109.28万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出96.54万元，完成年初预算的 100 %。
（二）商品和服务支出2.23万元，完成年初预算的100 %。
（二）对个人和家庭的补助支出10.51万元，完成年初预算的100 %。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算4.36 万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元
（三）公务接待费支出4.36 万元,国内公务接待批次 72次，人次320次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出4.2万元，比2016年增加0.52 万元，增长14.14 %。主要原因是：2017年高新区成立已三年之久，逐渐步入正轨，IT小镇、桃花湖等多个项目已正常开展业务，人员增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额301.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出301.41万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目3个，共涉及资金 599.8万元，自评覆盖率达到100 %。
共组织对“IT小镇门户”“桃花湖新业态孵化园”“城市之窗”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出599.8 万元。
组织对2个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出599.8万元。项目完成情况评价等次都为优秀。上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
文件下载：
关联文件：
桂公网安备 45060202000004号