当前位置：广西防城港市教育局（局本级）2017年部门决算
目 录
第一部分：防城港市教育局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：防城港市教育局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：防城港市教育局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市教育局概况
一、主要职能
市教育局主要职责是：贯彻执行国家教育方针，制订全市各级各类教育事业发展规划和年度计划，指导协调教育规划、计划的实施。根据上级部门下达的年招生数，制订各区（县、市）招生计划。综合管理全市的基础教育、职业教育、高等教育、成人教育及学前教育、特殊教育、民族教育、师范教育等工作。制订各类学校技术装备标准，并组织实施。实施各级各类教育，为社会经济展培养各类人才。
二、部门决算单位构成
防城港市教育局（本级）
防城港市教育科学研究所
防城港市招生考试办公室
防城港市教学仪器站
防城港市语言文字工作委员会办公室
防城港市学生资助管理中心
防城港市学生安全稳定工作办公室
防城港市教育督导室
第二部分：防城港市教育局2017年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
| |||||
|
收入 |
支出 |
| ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,665.93 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
9.23 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
1,754.04 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
57.62 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
87.40 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
54.90 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
1,723.56 |
本年支出合计 |
51 |
1,945.84 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
24 |
273.44 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
262.79 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
51.16 |
|
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
43.11 |
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
总计 |
29 |
1,996.99 |
总计 |
58 |
1,996.99 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 |
| |||||
表二：收入决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,723.56 |
1,665.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.62 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20110 |
人力资源事务 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011008 |
引进人才费用 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.51 |
8.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.51 |
8.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
1,534.75 |
1,477.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.62 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
892.44 |
836.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.62 | ||
|
2050101 |
行政运行 |
164.53 |
164.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
727.91 |
672.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.62 | ||
|
20502 |
普通教育 |
592.96 |
590.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
14.39 |
14.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
106.02 |
106.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050205 |
高等教育 |
68.65 |
68.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
403.89 |
401.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
20507 |
特殊教育 |
25.60 |
25.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
25.60 |
25.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.16 |
91.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
91.16 |
91.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
25.96 |
25.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.14 |
48.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.14 |
48.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.14 |
48.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.91 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
40.27 |
40.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.27 |
40.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
40.27 |
40.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
| ||||||||||
表三：支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,945.84 |
687.99 |
1,257.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20110 |
人力资源事务 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011008 |
引进人才费用 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.51 |
8.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.51 |
8.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
1,754.04 |
496.18 |
1,257.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
983.50 |
496.18 |
487.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050101 |
行政运行 |
164.53 |
164.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
818.98 |
331.66 |
487.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
721.17 |
0.00 |
721.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
149.61 |
0.00 |
149.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
101.68 |
0.00 |
101.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050205 |
高等教育 |
68.65 |
0.00 |
68.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
401.23 |
0.00 |
401.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20507 |
特殊教育 |
25.60 |
0.00 |
25.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
25.60 |
0.00 |
25.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
23.76 |
0.00 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
23.76 |
0.00 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.40 |
87.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
87.40 |
87.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
25.96 |
25.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.38 |
44.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54.90 |
54.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.90 |
54.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.38 |
9.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.53 |
21.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.98 |
23.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
40.27 |
40.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.27 |
40.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
40.27 |
40.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,665.93 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
1,602.24 |
1,602.24 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
87.40 |
87.40 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
54.90 |
54.90 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
40.27 |
40.27 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
1,665.93 |
本年支出合计 |
49 |
1,794.04 |
1,794.04 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
174.05 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
45.94 |
45.94 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
174.05 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
1,839.99 |
总计 |
54 |
1,839.99 |
1,839.99 |
0.00 |
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
174.05 |
10.65 |
163.40 |
1,665.93 |
685.13 |
980.80 |
1,794.04 |
687.74 |
1,106.30 |
45.94 |
8.04 |
37.90 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20110 |
人力资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011008 |
引进人才费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.51 |
8.51 |
0.00 |
8.51 |
8.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.51 |
8.51 |
0.00 |
8.51 |
8.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
163.40 |
0.00 |
163.40 |
1,477.13 |
496.33 |
980.80 |
1,602.24 |
495.93 |
1,106.30 |
38.30 |
0.39 |
37.90 |
0.00 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
5.18 |
0.00 |
5.18 |
836.81 |
496.33 |
340.48 |
836.50 |
495.93 |
340.56 |
5.50 |
0.39 |
5.10 |
0.00 | ||
|
2050101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
164.53 |
164.53 |
0.00 |
164.53 |
164.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
5.18 |
0.00 |
5.18 |
672.29 |
331.80 |
340.48 |
671.97 |
331.41 |
340.56 |
5.50 |
0.39 |
5.10 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
158.23 |
0.00 |
158.23 |
590.96 |
0.00 |
590.96 |
716.38 |
0.00 |
716.38 |
32.80 |
0.00 |
32.80 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
157.70 |
0.00 |
157.70 |
14.39 |
0.00 |
14.39 |
149.61 |
0.00 |
149.61 |
22.48 |
0.00 |
22.48 |
0.00 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
106.02 |
0.00 |
106.02 |
101.68 |
0.00 |
101.68 |
4.34 |
0.00 |
4.34 |
0.00 | ||
|
2050205 |
高等教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.65 |
0.00 |
68.65 |
68.65 |
0.00 |
68.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
401.89 |
0.00 |
401.89 |
396.44 |
0.00 |
396.44 |
5.98 |
0.00 |
5.98 |
0.00 | ||
|
20507 |
特殊教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.60 |
0.00 |
25.60 |
25.60 |
0.00 |
25.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.60 |
0.00 |
25.60 |
25.60 |
0.00 |
25.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.76 |
0.00 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.76 |
0.00 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.16 |
91.16 |
0.00 |
87.40 |
87.40 |
0.00 |
3.76 |
3.76 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.16 |
91.16 |
0.00 |
87.40 |
87.40 |
0.00 |
3.76 |
3.76 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.96 |
25.96 |
0.00 |
25.96 |
25.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.14 |
48.14 |
0.00 |
44.38 |
44.38 |
0.00 |
3.76 |
3.76 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
48.14 |
48.14 |
0.00 |
54.90 |
54.90 |
0.00 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
48.14 |
48.14 |
0.00 |
54.90 |
54.90 |
0.00 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
9.38 |
9.38 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
18.91 |
18.91 |
0.00 |
21.53 |
21.53 |
0.00 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
23.98 |
23.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.27 |
40.27 |
0.00 |
40.27 |
40.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.27 |
40.27 |
0.00 |
40.27 |
40.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.27 |
40.27 |
0.00 |
40.27 |
40.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
554.28 |
302 |
商品和服务支出 |
44.92 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
176.06 |
30201 |
办公费 |
1.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
186.98 |
30202 |
印刷费 |
3.78 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
5.88 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
59.88 |
30204 |
手续费 |
0.03 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.57 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
77.15 |
30206 |
电费 |
3.11 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.33 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.20 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
88.54 |
30211 |
差旅费 |
0.45 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
43.82 |
30213 |
维修(护)费 |
0.16 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.85 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.62 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.12 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.56 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
42.09 |
30227 |
委托业务费 |
0.25 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.56 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.79 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
19.16 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.02 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.28 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
642.81 |
公用经费合计 |
44.92 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8 |
0 |
3 |
0 |
3 |
5 |
2.91 |
0 |
1.79 |
0 |
1.79 |
1.12 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
| |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
第三部分：防城港市教育局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入1996.99万元，其中本年收入1723.56万元, 较2016年度决算数减少439.47万元，下降18%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1665.93万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入57.62万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
3.上年结转和结余273.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）本部门2017年度总支出1996.99万元，其中本年支出1945.84万元, 较2016年度决算数增加减少217.18万元，下降10%。支出具体情况如下：
1．教育支出（类）1754.04万元：主要用于教育事务的支出。
2．社会保障和就业（类）87.4万元：主要用于市教育局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）54.9万元：主要用于市教育局本级医疗保障及公务员医疗补助方面的支出。
4．住房保障支出（类）40.27万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5．一般公共服务支出9.23万元：主要用于局本级行政事务的支出。
6．年末结转和结余51.16万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
防城港市教育局2017年度一般公共预算支出1945.84万元，其中：基本支出687.99万元，项目支出1257.85万元。
（一）教育管理事务（款）983.5万元：主要用于教育管理方面的支出。其中：行政运行164.53万元，主要用于局本级基本支出；其他教育管理事务支出818.98万元，主要用于二层事业单位教育管理事务的支出。
（二）普通教育（款）721.17万元：主要用于各类普通教育方面的支出。其中小学教育149.61万元，主要用于小学教育支出；高中教育101.68万元，主要用于高中教育支出；高等教育68.65万元，主要用于高等教育支出；其他普通教育支出401.23万元，主要用于其他普通教育方面的支出。
（三）特殊教育（款）25.6万元：主要用于特殊教育方面的支出。全部为特殊学校教育。
（四）其他教育支出（款）23.76万元：主要用于上述项目以外的其他教育方面的支出。全部为其他教育支出。
（五）行政事业单位离退休（款）87.4万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴方面的支出。其中：归口管理的行政单位离退休为17.06万元，主要用于行政单位开支的离退休人员经费；事业单位离退休25.96万元，主要用于事业单位开支的离退休人员经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出44.38万元，主要用于机关事业单位退休人员基本养老保险缴费支出。
（六）医疗保障（款）54.9万元：主要用于医疗保障及公务员医疗补助的支出。其中行政单位医疗9.38万元，主要用于行政单位基本医疗保障；事业单位医疗21.53万元，主要用于事业单位基本医疗保障；公务员医疗补助23.98万元，主要用于公务员医疗补助的支出。
（七）住房改革支出（款）40.27万元：主要用于住房公积金的支出。全部为住房公积金。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出687.73万元，其中：人员经费642.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、住房公积金等；公用经费44.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、其他交通费用等。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
防城港市教育局2017年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.79万元；公务接待费支出决算1.12万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。年初预算数为0万元，上年支出数为0万元。本年不安排出国（境）活动。
（二）公务用车购置及运行费支出5.29万元。其中：
公务用车购置支出0万元。年初预算数为0万元，上年支出数为0万元。
公务用车运行支出1.79万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，防城港市教育局及7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.79万元，平均每辆0.895万元。年初预算数为3万元，上年支出数为5.29万元。比上年减少的原因是本年已进行公车改革。
（三）公务接待费支出1.12万元,国内公务接待批次11 次，46人次。年初预算数为5万元，上年支出数为0.55万元。比上年增加的原因是上级来我局开展的业务有所增加。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出44.92万元，比2016年减少17.99万元，降低28.6%。主要原因是：维修经费大幅减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额394.92万元，其中：政府采购货物支出176.46万元、政府采购服务支出218.46万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有一般公务用车2辆；无单位价值50万元以上通用设备或100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，本单位共组织对教师培训1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元，占年初预算的17.69%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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