广西防城港市交通运输局（汇总）2018年部门决算

2019-10-10 17:17 来源：防城港市交通运输局

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　　第一部分：防城港市交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：防城港市交通运输局2018年部门决算报表（汇总）

表一：收入支出决算总表（汇总）

表二：收入决算表（汇总）

表三：支出决算表（汇总）

表四：财政拨款收入支出决算总表（汇总）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总）

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（汇总）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总）

　　第三部分：防城港市交通运输局2018年度部门决算（汇总）情况说明

　　一、2018 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　六、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：防城港市交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

　　（二）组织拟订并监督实施全市公路、水路、铁路等行业规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路、铁路运输行业有关体制改革工作。

　　（三）负责有关交通基础设施建设工作。组织开展铁路项目前期工作，协调推进铁路建设，协调铁路行业管理。

　　（四）承担全市道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作；负责营运汽车、船舶跨市运输、出入境运输及内水航道有关管理工作。

　　（五）依法负责收费公路的行业管理工作。

　　（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。指导公路、水路基础设施管理和维护工作；负责公路路政、运政、航政管理；监督管理公路、水路、铁路建设项目招投标活动；承担营运船舶检验管理工作。

　　（七）承担全市公路养护管理和养护市场监管责任。承担地方公路养护管理工作；指导协调专业公路养护管理工作；指导并监督实施公路养护管理有关政策法规和技术标准。

　　（八）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

　　（九）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。

　　（十）依法管理全市公路、道路运输、水路航运行政执法工作。

　　（十一）对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

　　（十二）指导协调公路、水路运输行业利用外资工作，开展对外合作与交流。

　　（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　防城港市交通运输局

　　防城港市道路运输管理处

　　防城港市交通工程质量监督站

　　防城港市县乡公路管理处

　　防城港市航务管理处

　　第二部分：防城港市交通运输局 2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表（汇总）　　单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	11436.69	一、一般公共服务支出	85.76
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	9.43	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	88.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	58.05
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	845.82
		十二、农林水支出	2.30
		十三、交通运输支出	8856.83
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	72.11
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	18.85
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出

本年收入合计	11446.12	本年支出合计	10028.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	3613.53	年末结转与结余	5031.46

收入总计	15059.65	支出总计	15059.65

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　表二：收入决算表（汇总）

　　单位：万元

项目		本年收入　　合计	财政拨款　　收入	上级补助　　收入	事业　　收入	经营　　收入	附属单位　　上缴收入	其他　　收入
科目编码	科目名称	本年收入　　合计	财政拨款　　收入	上级补助　　收入	事业　　收入	经营　　收入	附属单位　　上缴收入	其他　　收入
合计		11446.12	11436.69					9.43
201	一般公共服务支出	2.76	2.76
20110	人力资源事务	0.60	0.60
2011008	引进人才费用	0.60	0.60
20199	其他一般公共服务支出	2.16	2.16
2019999	其他一般公共服务支出	2.16	2.16
208	社会保障和就业支出	88.47	88.47
20805	行政事业单位离退休	88.47	88.47
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.26	88.26
210	医疗卫生与计划生育支出	52.97	52.97
21011	行政事业单位医疗	52.97	52.97
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16
2101103	公务员医疗补助	25.63	25.63
212	城乡社区支出	845.82	845.82
21202	城乡社区规划与管理	785.67	785.67
2120201	城乡社区规划与管理	785.67	785.67
21208	国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出	60.15	60.15
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.15	60.15
213	农林水支出	1062.30	1062.30
21305	扶贫	2.30	2.30
2130599	其他扶贫支出	2.30	2.30
21308	普惠金融发展支出	1060.00	1060.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1060.00	1060.00
214	交通运输支出	9302.88	9293.45					9.43
21401	公路水路运输	8150.84	8141.65					9.19
2140101	行政运行	294.37	294.37
2140102	一般行政管理事务	150.41	150.41
2140104	公路建设	5553.00	5553.00
2140106	公路养护	1.98	1.98
2140109	交通运输信息化建设	50.00	50.00
2140111	公路还贷专项	249.20	249.20
2140112	公路运输管理	731.38	731.38
2140123	航道维护	76.45	76.45
2140136	水路运输管理支出	13.60	13.60
2140199	其他公路水路运输支出	1030.45	1021.26					9.19
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1137.04	1136.80					0.24
2140401	对城市公交的补贴	24.00	24.00
2140403	对出租车的补贴	377.76	377.76
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	735.28	735.04					0.24
21499	其他交通运输支出	15.00	15.00
2149999	其他交通运输支出	15.00	15.00
221	住房保障支出	72.11	72.11
22102	住房改革支出	72.11	72.11
2210201	住房公积金	72.11	72.11
229	其他支出	18.81	18.81
22999	其他支出	18.81	18.81
2299901	其他支出	18.81	18.81

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　表三：支出决算表（汇总）

　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		10028.18	883.16	9145.02
201	一般公共服务支出	85.76	2.16	83.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.00	0.00	83.00
2010302	一般行政管理事务	83.00	0.00	83.00
20110	人力资源事务	0.60	0.00	0.60
2011008	引进人才费用	0.60	0.00	0.60
20199	其他一般公共服务支出	2.16	2.16	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.16	2.16	0.00
208	社会保障和就业支出	88.47	88.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.47	88.47	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.27	88.27	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	58.05	58.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.05	58.05	0.00
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	0.00
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.14	28.14	0.00
212	城乡社区支出	845.82	0.00	845.82
21202	城乡社区规划与管理	785.67	0.00	785.67
2120201	城乡社区规划与管理	785.67	0.00	785.67
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	60.15	0.00	60.15
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.15	0.00	60.15
213	农林水支出	2.30	0.80	1.50
21305	扶贫	2.30	0.80	1.50
2130599	其他扶贫支出	2.30	0.80	1.50
214	交通运输支出	8856.83	661.58	8195.25
21401	公路水路运输	7245.38	661.58	6583.80
2140101	行政运行	294.71	294.71	0.00
2140102	一般行政管理事务	150.41	0.00	150.41
2140104	公路建设	4772.06	0.00	4772.06
2140106	公路养护	1.98	1.98	0.00
2140111	公路还贷专项	249.20	0.00	249.20
2140112	公路运输管理	731.82	355.24	376.58
2140123	航道维护	38.45	0.00	38.45
2140136	水路运输管理支出	13.60	0.00	13.60
2140199	其他公路水路运输支出	993.15	9.64	983.51
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	936.72	0.00	936.72
2140403	对出租车的补贴	417.16	0.00	417.16
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	519.56	0.00	519.56
21406	车辆购置税支出	659.73	0.00	659.73
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	659.73	0.00	659.73
21499	其他交通运输支出	15.00	0.00	15.00
2149999	其他交通运输支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	72.11	72.11	0.00
22102	住房改革支出	72.11	72.11	0.00
2210201	住房公积金	72.11	72.11	0.00
229	其他支出	18.85	0.00	18.85
22999	其他支出	18.85	0.00	18.85
2299901	其他支出	18.85	0.00	18.85

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　表四：财政拨款收入支出决算总表（汇总）

　　单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11376.54	一、一般公共服务支出	85.76	85.76
二、政府性基金预算财政拨款	60.15	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	88.47	88.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	58.05	58.05
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	845.82	785.67	60.15
		十二、农林水支出	2.30	2.30
		十三、交通运输支出	8841.23	8841.23
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	72.11	72.11
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	18.81	18.81
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	11436.69	本年支出合计	10012.55	9952.40	60.15
年初财政拨款结转和结余	3510.64	年末结转和结余	4934.78	4934.78
一般公共预算财政拨款	3510.64
政府性基金预算财政拨款

总计	14947.33	总计	14947.33	14887.18	60.15

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总）

　　单位：万元

项目		小计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		9952.40	873.52	9078.88
201	一般公共服务支出	85.76	2.16	83.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.00	0.00	83.00
2010302	一般行政管理事务	83.00	0.00	83.00
20110	人力资源事务	0.60	0.00	0.60
2011008	引进人才费用	0.60	0.00	0.60
20199	其他一般公共服务支出	2.16	2.16
2019999	其他一般公共服务支出	2.16	2.16
208	社会保障和就业支出	88.47	88.47
20805	行政事业单位离退休	88.47	88.47
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.27	88.27
210	医疗卫生与计划生育支出	58.05	58.05
21011	行政事业单位医疗	58.05	58.05
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16
2101103	公务员医疗补助	28.14	28.14
212	城乡社区支出	785.67	0.00	785.67
21202	城乡社区规划与管理	785.67	0.00	785.67
2120201	城乡社区规划与管理	785.67	0.00	785.67
213	农林水支出	2.30	0.80	1.50
21305	扶贫	2.30	0.80	1.50
2130599	其他扶贫支出	2.30	0.80	1.50
214	交通运输支出	8841.23	651.93	8189.30
21401	公路水路运输	7230.05	651.93	6578.12
2140101	行政运行	294.71	294.71	0.00
2140102	一般行政管理事务	150.41	0.00	150.41
2140104	公路建设	4772.06	0.00	4772.06
2140106	公路养护	1.98	1.98	0.00
2140111	公路还贷专项	249.20	0.00	249.20
2140112	公路运输管理	731.82	355.24	376.58
2140123	航道维护	38.45	0.00	38.45
2140136	水路运输管理支出	13.60	0.00	13.60
2140199	其他公路水路运输支出	977.83	0.00	977.83
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	936.45	0.00	936.45
2140403	对出租车的补贴	417.16	0.00	417.16
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	519.29	0.00	519.29
21406	车辆购置税支出	659.73	0.00	659.73
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	659.73	0.00	659.73
21499	其他交通运输支出	15.00	0.00	15.00
2149999	其他交通运输支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	72.11	72.11	0.00
22102	住房改革支出	72.11	72.11	0.00
2210201	住房公积金	72.11	72.11	0.00
229	其他支出	18.81	0.00	18.81
22999	其他支出	18.81	0.00	18.81
2299901	其他支出	18.81	0.00	18.81

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总）

　　单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类　　科目编码	科目名称	金额	经济分类　　科目编码	科目名称	金额	经济分类　　科目编码	科目名称	金额
经济分类　　科目编码	科目名称	金额	经济分类　　科目编码	科目名称	金额	经济分类　　科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	743.46	302	商品和服务支出	127.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.47	30201	办公费	16.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.26	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	93.72	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本　　养老保险缴费	88.27	30206	电费	3.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.14	30209	物业管理费	11.92	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	8.92	30211	差旅费	17.93	31008	物资储备
30113	住房公积金	72.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.83	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4.71	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.87	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.96	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.96	30226	劳务费	0.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.01	39908	对民间非营利组织和群众自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭　　的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	22.53			0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.39			0.00
人员经费合计		746.33	公用经费合计					127.19

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（汇总）

　　单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务　　接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务　　接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务　　接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车　　购置费	公务用车　　运行费	公务　　接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.16	1.63	16.80	0.00	16.80	4.73	25.21	1.63	19.18	0.00	19.18	4.40
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算（汇总）

　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类　　科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	60.15	60.15	0.00	60.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60.15	60.15	0.00	60.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	60.15	60.15	0.00	60.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.15	60.15	0.00	60.15	0.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　第三部分：防城港市交通运输局 2018年度部门决算（汇总）情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2018年度总收入15059.65万元，其中本年收入11446.12万元, 较2017年度决算数增加5612.64万元，增长59.41%。收入具体情况如下：

　　1.财政拨款收入11436.69万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加5580.66万元，增长95.30%，主要原因是项目前期工作经费及工程项目拨款比2017年度增加。

　　2.事业收入0万元。与2017年度决算数持平。

　　3.经营收入0万元。与2017年度决算数持平。

　　4.其他收入9.43万元，为我局在“财政拨款收入”

　　“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：钢铁核电公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴、企沙至茅岭PPP项目法律服务费等。较2017年度决算数减少37.44万元，下降79.88%，主要原因是减少了其他单位转入的项目前期工作费。

　　5.上年结转和结余3613.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加69.42万元，增长1.96%，主要原因是2018年初结转的项目拨款比2017年初结转的项目拨款略有增加。

　　（二）本部门2018年度总支出15059.65万元，其中本年支出10028.19万元, 较2017年度决算数增加5642.12万元，增长128.64%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出85.76万元：主要用于国防要求和应急管理项目、高层次人才安家费等支出。较2017年度决算数增加76.87万元，增长864.68 %。

　　2.社会保障和就业支出88.47万元：主要用于市交通运输局本级及二层事业单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员公用经费支出。较2017年度决算数减少17.94万元，下降16.86%。

　　3.医疗卫生与计划生育支出58.05万元：主要用于市交通运输局本级及二层单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站按国家规定缴纳的医疗保险等的支出。较2017年度决算数增加7.23万元，增长14.23%。

　　4.城乡社区支出845.82万元：主要用于市交通运输局负责的基础设施建设支出。较2017年度决算数增加660.80万元，增长357.15 %。

　　5.农林水支出2.3万元：主要用于第一书记驻村工作经费等支出，较2017年度决算数增加2.3万元。

　　6.交通运输支出8856.83万元：主要用于市交通运输局本级及二层单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站、市县乡公路管理处、市航务管理处为履行职责、完成工作任务的各项基本支出及项目支出。较2017年度决算数增加4899.28万元，增长123.80%。

　　7.住房保障支出72.11万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加30.37万元，增长72.76%。

　　8.其他支出18.85万元：主要用于国门大道PPP项目前期费等支出。较2017年度决算数减少16.79万元，下降47.11%。

　　9.年末结转和结余5031.46万元，为本年度或以前年度

　　预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少29.48万元，下降0.58%，主要原因是支出进度加快。

　　二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

　　防城港市交通运输局 2018年度一般公共预算财政拨款支出9952.40万元，较2017年度决算数增加5712.66万元，增长134.74%。其中：基本支出873.52万元，项目支出9078.88万元。

　　1.政府办公厅（室）及相关机构事务支出83万元：主要用于国防要求和应急管理项目支出。

　　2.人力资源事务支出0.6万元：主要用于高层次人才安家费支出。

　　3.其他一般公共服务支出2.16万元：主要用于二层事业单位市道路运输管理处的人员经费支出等。

　　4.行政事业单位离退休支出88.47万元，其中：

　　事业单位离退休支出0.2万元，用于二层事业单位市交通工程质量监督站退休人员公用经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出88.27万元，用于市交通运输局本级及二层事业单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站按国家规定缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　5.行政事业单位医疗支出58.05万元，其中：

　　行政单位医疗支出13.75万元，用于市交通运输局本级按国家规定缴纳的医疗保险；事业单位医疗支出16.16万元，用于二层事业单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站按国家规定缴纳的医疗保险；公务员医疗补助支出28.14万元，用于市交通运输局本级及二层事业单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站按国家规定缴纳的公务员医疗补助。

　　6.城乡社区规划与管理支出785.67万元：主要用于G219垌中至东兴公路前期费、在妙至公安公路设计费、伏波文化园项目海域论证报告编制费。

　　7.扶贫支出2.3万元：主要用于第一书记驻村工作经费。

　　8.公路水路运输支出7230.05万元：主要用于市交通运输局本级及二层单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站、市航务管理处为履行职责、完成工作任务的各项基本支出及项目支出。其中：

　　行政运行294.71万元，一般行政管理事务150.41万元，公路建设4772.06万元，公路养护1.98万元，公路还贷专项249.20万元，公路运输管理731.82万元，航道维护38.45万元，水路运输管理支出13.60万元，其他公路水路运输支出977.83万元。

　　9.成品油价格改革对交通运输的补贴支出936.45万元，其中：

　　对出租车的补贴支出417.16万元，用于对出租车的油价补贴。

　　成品油价格改革补贴其他支出519.29万元，主要用于农村公路养护及大中修、公路路政管理、水路安全管理、乡镇船舶安全管理，以及二层单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站、市县乡公路管理处、市航务管理处为履行职责、完成工作任务的各项基本支出及项目支出。

　　10.车辆购置税支出659.73万元，其中：

　　车辆购置税用于农村公路建设支出659.73万元，主要用于公正至大菉（防城段）公路项目建设。

　　11.其他交通运输支出15万元：主要用于2018东盟马拉松赛事公交保障支出。

　　12.住房改革支出72.11万元：主要用于按照国家政策规定向干部职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

　　13.其他支出18.81万元：主要用于国门大道PPP项目前期工作支出。

　　三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出873.52万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出743.46万元，主要包括：市交通运输局本级及二层单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。

　　（二）商品和服务支出127.19万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费等支出。（详见表六）

　　（三）对个人和家庭的补助支出2.87万元，主要包括：二层事业单位市道路运输管理处发放的遗属生活补助、扶贫慰问等支出。

　　四、2018年度政府性基金支出决算情况

　　防城港市交通运输局2018年度政府性基金支出60.15万元，较2017年度决算数减少11.52万元，下降16.07%。全部为项目支出。

　　其中：其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出60.15万元。主要用于月亮岛临时栈桥监理费、文昌大道东段A-6-2项目勘察设计费及监理费、港口车站搬迁临时客运站箱变和交通标牌结算款、兴港大道南段城市雕塑项目设计费等支出。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.63元；公务用车购置及运行费支出决算19.18万元；公务接待费支出决算4.40万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出1.63万元。2018年全年使用财政拨款安排市交通运输局机关及二层单位出国团组1个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计2人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出19.18万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出19.18万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展交通行政执法、农村公路检查、农村公路质量监督等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中：局机关2018年公务用车保有量为0辆；局下属二层事业单位公务用车保有量共计8辆，平均每辆车支出2.40万元。

　　（三）公务接待费支出4.40万元,国内公务接待批次55次，人次388人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

　　（四）“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因：

　　因公出国（境）费支出1.63万元。比上年支出数减少0.05万元,下降2.98%。减少的原因是：2018年出访团组安排的行程天数比2017年安排的行程天数少。

　　一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费支出19.18万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行费支出预算16.80万元，决算19.18万元，与年初预算数差异率14.17%，比上年支出数减少3.68万元,下降16.10%。公务用车运行支出超出预算的主要原因是：公务用车改革后，我局已无公务用车，决算中反映的公务用车运行支出是二层单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站、市县乡公路管理处、市航务管理处的车辆运行维护费支出，这四个单位的车辆购置使用年限长，车辆老旧，导致维修费用高，同时因车辆需用于全市道路运输行业管理、农村公路管理、质量监督、水路运输行业、乡镇船舶安全生产管理等，用油量增高。

　　公务接待费支出预算4.73万元，决算4.40万元，与年初预算数差异率-6.98%，比上年支出数增加0.83万元,增长23.35%。增长的原因是：根据工作需要接待批次、人数有所增加及物价增长因素。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　2018年本部门机关运行经费支出54.91万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增加18.51万元，增长50.85%。主要原因是：增加了物业服务及伙食补助等支出。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2018年本部门政府采购支出总额7262.71万元，其中：政府采购货物支出27.07万元、政府采购工程支出7235.64万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，均为二层事业单位用车。其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，本单位共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款708万元（不含政府性基金支出），自评覆盖率达到100%。

　　从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

　　1、农村公路大中修项目，2018年一般公共预算财政拨款预算支出80万元。设定目标为编制大中修项目计划并组织实施，完成农村公路及其结构物等附属设施的增补、维护、恢复项目等。2018年已完成设定的各项绩效目标，资金已全部支出。

　　2、防城港市道路运输信息管理指挥中心主体项目，2018年一般公共预算财政拨款预算支出150万元。设定目标为对已完成的工程进行验收，结算并送审。项目已于2017年9月8日通过五方验收，符合设计要求，质量合格。因施工单位资料未收集齐全，未能在2018年完成送审。

　　3、广西交通运输服务监督电话“12328”防城港市级平台，2018年一般公共预算财政拨款预算支出98万元。设定目标为2018年完成防城港市“12328”分中心一期建设，即设备软件的购置。该项目已于2018年12月开始实施，现已购置但未验收。

　　4、特殊人群免费乘坐公交车补贴，2018年一般公共预算财政拨款预算支出380万元。设定目标为逐步贯彻实施国家及地方有关优先发展公共交通的战略，特殊群体享受免费乘坐公交车之后，将大大减轻特殊群体人员的经济负担，方便他们的日常出行；同时引导社会公众一起关注和关爱特殊群体，共同营造良好的城市新风尚。2018年已完成设定的各项绩效目标，支出374.22万元。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：防城港市交通运输局（汇总）2018年部门决算公开表格.XLS

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