市扶贫办2019年度部门决算公开

                                                 广西壮族自治区 防城港市市扶贫办   

2019年度部门决算

目    录

第一部分： 市扶贫办   概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 市扶贫办   2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 市扶贫办 2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：  市扶贫办  概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央和自治区有关脱贫攻坚的法律法规、方针、政策和标准。拟订全市扶贫开发总体规划和政策措施，并组织实施和监督检查。负责脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。

（二）负责组织开展扶贫对象精准识别、精准退出工作。负责全市扶贫开发信息化建设工作。负责组织全市贫困状况的监测与统计工作。

（三）贯彻落实上级扶贫开发资金管理办法，会同有关部门提出财政专项扶贫资金（扶贫发展支出方向）的投向和分配建议，指导和监督专项扶贫资金的使用，组织开展财政专项扶贫资金绩效评价。

（四）贯彻落实上级扶贫开发项目管理办法。指导督促扶贫项目库建设、项目动态管理，组织扶贫项目效果评估。参与易地扶贫搬迁、产业扶贫、村级集体经济发展、旅游扶贫工作。

（五）协调社会各界的扶贫工作，检查、督促落实市直单位定点扶贫责任制。负责统筹市内外扶贫协作，开展扶贫对外交流与合作。

（六）负责指导外资扶贫项目的实施。

（七）负责组织、协调、督促开展扶贫开发成效督查考核、扶贫对象退出评估检查，开展行业扶贫工作成效考评。

（八）负责组织、指导全市扶贫干部培训、农村实用技术培训工作，参与实施扶贫对象劳动力转移就业培训工作。负责组织指导全市雨露计划扶贫培训、农村创业致富带头人培育工作。会同有关部门拟订就业扶贫政策措施，指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发，组织贫困地区劳务输出。

（九）负责扶贫开发宣传和舆情监控处置工作。

（十）承担市扶贫开发领导小组办公室日常工作；承办市革命老区建设促进会日常工作。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

防城港市扶贫开发办公室（本级） 

第二部分：   市扶贫  2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（厅、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分另附表格，详见附件：市扶贫办本级2019年度部门决算公开附表)

第三部分： 市扶贫办 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入  729.67 万元，其中本年收入 729.67 万元, 较2018年度决算数增加142.51  万元，增长19.5  %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入  729.67  万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加142.52  万元，增长19.5  %，主要原因是增加帮扶凤山县资金100万、调入人员1人增加工资和绩效奖。

2.政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是。

3.事业收入   0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是。

4.经营收入   0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是。

5.其他收入   0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是。

6.用事业基金弥补收支差额   0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是。

7.上年结转和结余4.27 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加1.35  万元，增长（下降） 24 %，主要原因是部分社保费未拨付。

（二）本部门2019年度总支出   728.31万元，其中本年支出  728.31万元, 较2018年度决算数增加136.71  万元，增长18.7  %。支出具体情况如下：

1．农林水支出685.75万元：主要用于按国家规定在职在编人员工资津贴社会保障缴费商品和服务支出。

2．社会保障和就业（类）  17.44万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出9.4万元：主要用按国家规定的医疗保险支出。

4．住房保障支出（类） 15.72万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配   0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余5.62万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

   市扶贫办 2019 年度一般公共预算财政拨款支出     728.31万元，较2018年度决算数增加136.7  万元，增长18.7  %。其中：基本支出  201.83   万元，项目支出 526.49   万元。

   市扶贫办 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 585.09  万元，支出决算为  728.31万元，完成年初预算的124.5%。差异主要原因是增加帮扶凤山县资金100万、调入人员1人增加工资和绩效奖。

基本支出中：1、行政运行156.6  万元，2、一般行政管理事务0万元，扶贫事业机构2.67万元，归口管理的行政单位离退0.35万元，机关事业单位养老保险缴费支出17.09万元，行政单位医疗9.4  万元，事业单位医疗 3.43万元，公务员医疗补助1.69万元，住房公积金 15.72  万元。

项目支出中：1、对口帮扶凤山县开展贫困村推进项目建设400万元，2、扶贫攻坚工作26.51万元，3、全国“扶贫日”活动经费4.2万元，4、兴边富民基础设施建设大会战工作经费9.6万元，5、项目管理费18.5万元，6、专责小组工作经费21.02万元，7、十万大山山区扶贫攻坚大会战工作经费8.3万元， 8、培训经费20.86万元， 9、精准扶贫工作经费4.8万元， 10、扶贫视频会议系统建设经费9.92万元，11、办公设备购置1.86万元，12、残疾人保障金0.92万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出  201.83  万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出  180.07万元，完成年初预算的  170 %。差异主要原因是新增人员和绩效奖。

（二）商品和服务支出 21.76 万元，完成年初预算的 130  %。差异主要原因是新增人员。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

  市扶贫办  2019年度政府性基金支出   0  万元，较2018年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。其中：基本支出  0   万元，项目支出   0 万元。

 市扶贫办   2019 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。（简要说明预决算差异）主要用于……

……（按本部门决算项级功能分类科目综述）

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算   0 万元；公务接待费支出决算    2.24万元。同比初预算数减少3.04万元，降幅57%，同比上年支出数增加0.32万元，增长14%。主要是增加接待人数和批次。我办严格执行《党政机关公务接待管理办法》，严格执行接待审批制度，规范接待程序和接待标准，严格控制公务接待支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0  万元。全年使用财政拨款安排    （厅、局、办）机关、  个所属单位出国团组  个，参加其他单位组织的出国团组  个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计 0  人次。开支内容包括：

……

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出   0 万元，购置了 0 辆公务用车，主要用于。……

公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，    （厅、局、办）、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。……

（三）公务接待费支出 2.24 万元,国内公务接待批次 20次，人次150人，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。其中：

……

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出 21.76 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加7.34  万元，增长33  %。主要原因是：人员增加比2018年增加7.34 万元，增长33 %。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 11.78 万元，其中：政府采购货物支出 11.78 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆  0辆，其中，副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车  辆0，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 36万元，占一般公共预算项目支出总额的6 %。组织对2019年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对“扶贫教育培训经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出36 万元，政府性基金预算支出    0  万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。

组织对 0等部门（单位）整体支出分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，扶贫教育培训经费 项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

附件5

防城港市项目支出绩效自评报告

项目名称  2019年市扶贫办扶贫教育培训经费                                    

项目单位  防城港市扶贫开发办公室                                    

主管部门   防城港市扶贫开发办公室                                   

评价类型  □实施过程评价      □完成结果评价

评价方式：部门（单位）绩效自评□√  财政部门组织评价□

评价机构：中介机构□   部门（单位）评价组□   财政评价组□

2020年  1月 10 日