广西防城港市自然资源局2019年度部门决算

2020-09-29 08:32 来源：防城港市自然资源局财务科

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　　第一部分：防城港市自然资源局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：防城港市自然资源局2019年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：防城港市自然资源局2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况。

　　二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2019年度政府性基金支出决算情况。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　六、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：防城港市自然资源局概况

　　一、主要职能

　　防城港市自然资源局承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的职责；承担规范国土资源管理秩序的职责；承担优化配置国土资源的职责；承担不动产登记管理职责；承担全市耕地保护的职责，实施土地用途管理，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；承担节约集约利用土地资源的职责；承担规范国土资源市场秩序的职责；负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，协助国家和自治区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案；承担地质环境保护的职责；依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用；承担规范测绘市场秩序和职责；承担管理测绘信息数据的职责；承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质
1	防城港市自然资源局	行政单位
2	防城港市国土资源执法监察支队	事业单位
3	防城港市土地整理中心	事业单位
4	防城港市国土资源局江山分局	行政单位
5	防城港市地质灾害防治预警预报中心	事业单位
6	防城港市不动产登记中心	事业单位

　　第二部分：防城港市自然资源局2019年度部门决算报表

　　(此部分另附表格，详见附件：广西防城港市自然资源局2019年度部门决算公开附表)

　　第三部分：防城港市自然资源局2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2019年度总收入17581.73万元，其中本年收入17541.81万元,较2018年度决算数减少101896.6万元，下降580.88%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入15936.85万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少21955.73万元，下降137.77%，主要原因是市土地储备中心划转出去，人员减少，业务量减少。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入1604.96万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少79937.72万元，下降4980.67%，主要原因是市土地储备中心划转出去，相应的土地收储资金及偿还贷款资金减少。

　　3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数持平。

　　4.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数持平。

　　5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

　　“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数持平。

　　6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数持平。

　　7.上年结转和结余39.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少79.15万元，下降198.22%，主要原因是上年结转的项目达到规定支出进度，正常支付完毕。

　　（二）本部门2019年度总支出17581.73万元，其中本年支出17581.73万元,较2018年度决算数减少101975.76万元，增长下降580%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）0.6万元：主要用于引进人才安家费补贴，较2018年度决算数持平。

　　2.社会保障和就业（类）114.13万元：主要用于局本级、市土地整理中心、市国土资源执法监察支队、市国土资源局江山分局按国家规定发放的退休人员工资津补贴的支出；用于局本级和局直属财政补助事业单位根据社保部门统一规定，按规定的比例为职工计缴的养老保险费支出。较2018年度决算数减少17.78万元，下降15.58%，主要原因是市土地储备中心划转出去，退休人员减少，总人员数减少。

　　3.卫生健康支出（类）63.36万元：用于局本级及直属财政补助事业单位根据社保部门统一规定，按规定的比例为职工计缴的医疗、生育及工伤保险。较2018年度决算数减少5.23万元，下降8.25%，主要原因是市土地储备中心划转出去，退休人员减少，总人员数减少。

　　4.城乡社区支出（类）12616.15万元：主要用于局本级及局直属事业单位耕地开发专项支出、基本农田建设和保护支出、土地整理支出，以及其他国有土地使用权出让收入安排的支出等项目支出。较2018年度决算数减少102508.29万元，下降812.52%，主要原因是原土地储备中心本年度偿还长期借款及对应的利息、大宗土地的收储本金划转出去等。

　　5.自然资源海洋气象等支出（类）4677.43万元：主要用于局本级及局直属事业单位行政运行、事业运行、机关服务、土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、地籍调查、城市规划、地质灾害防治等方面的基本支出和项目支出等方面支出。较2018年度决算数增加722.86万元，增长15.45%，主要原因是本年度机构改革，新增了城市规划方面职责，相应的业务工作由我局开展，导致支出增加。

　　6.住房保障支出（类）95.07万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2018年度决算数减少18.42万元，下降19.38%，主要原因是市土地储备中心划转出去，在编人员减少。

　　7.灾害防治及应急管理支出（类）15万元：主要用于地质灾害群防群治监测工作。较2018年度决算数增加15万元，增长100%，主要原因是该笔资金为2019年中央下达专项资金，用于地质灾害群防群治工作经费。

　　8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数持平。

　　9.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少152.01万元，下降100%，主要原因是上年结转的项目达到规定支出进度，正常支付完毕。

　　二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　防城港市自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出15976.78万元，较2018年度决算数减少21883.93万元，下降136.97%。其中：基本支出1482.6万元，项目支出14494.17万元。

　　防城港市自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4109.74万元，支出决算为15976.78万元，完成年初预算的388.75%。

　　1.一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，主要用于引进人才安家费补贴。

　　2.社会保障和就业支出（类）年初预算为139.61万元，支出决算为114.13万元，主要用于在编人员养老保险缴费及退休人员的公用经费。

　　3.卫生健康支出(类)年初预算为71.83万元，支出决算为63.36万元，主要用于在编人员医疗保险及公务员医疗补助的缴纳。

　　4.城乡社区支出（类）年初预算为0，支出决算为11011.19万元，主要是机构职能划转过来的业务导致的预算调整。

　　5.自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为3823.60万元，支出决算为4677.43万元，主要用于我局机关运行及各项自然资源事务支出。

　　6.住房保障支出（类）年初预算为74.69万元，支出决算为95.07万元，主要用于在编人员的应补公积金缴纳。

　　7.灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，支出决算为15万元，主要是中央下达地质灾害防治专项资金，用于地质灾害群防群治监测工作。

　　三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1482.6万元，支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出1167.42万元，年初预算为916.26万元，完成年初预算的127.41%。主要是由于社保基数的调整，导致社保费用增加。

　　2.商品和服务支出282.84万元，年初预算为133.49万元，完成年初预算的211.88%。主要是因为机构划转，职能调整，业务量增加。

　　3.资本性支出32.04万元，完成年初预算的100%，主要用于新增人员购买办公设备支出。

　　4.对个人和家庭的补助0.29万元，完成年初预算的100%，主要用于退休人员的公用支出。

　　四、2019年度政府性基金支出决算情况

　　防城港市自然资源局2019年度政府性基金支出1604.96万元，较2018年度决算数减少79937.72万元，下降4980.67%。年初预算为1813.40万元，支出决算为1604.96万元，完成年初预算的88.51%。其中：基本支出0万元，项目支出1604.96万元。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.98万元；公务接待费支出决算5.28万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国团组共计1个，累计1人次。出国经费经市财政批复由我局在自然资源事务运行经费中统筹安排，故此专项费用为0。

　　（二）公务用车购置及运行费支出2.98万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出2.98万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展土地整理项目检查、验收业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（三）公务接待费支出5.28万元,国内公务接待批次77次，人次586次。主要用于接待上级部门的检查指导、同级地市部门间的学习考察及相关业务的开展所需支出。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2019年度机关运行经费支出132.04万元，比2018年增加5.36万元，增长4.06%。主要原因是：机构改革，职能划转，新增人员及业务量。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　我局2019年资本性支出32.04万元，为机构划转增加人员新购买办公设备支出，为当年预算调整事项，并未列入政府采购预算，故本部门无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车是市土地整理中心保留的业务用车，主要用于土地整治项目的检查工作及日常机要文件交换等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1336.7万元，占一般公共预算项目支出总额的8.36%。

　　共组织对“耕地保护基础性工作经费”、“市本级土地估价工作经费”、“土地勘测定界（报批）、制图费用”、“数字城市数字更新维护费”、“第三次全国土地调查工作经费”、“不动产登记权籍调查测绘制图经费”、“房产数据和土地数据整合信息化建设专项经费”及“防城港市区域建设用地节约集约利用状况更新评价工作经费”8个项目进行了绩效评价。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门根据年初设定的绩效目标，8个项目自评平均得分为98分。发现的主要问题及原因：一是上半年支出进度较低；二是重结果、轻过程监督。下一步改进措施：一是提前谋划提前布局，加快政府采购流程，按时间进度支出；二是加强项目进行过程中的监督监管。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

防城港市自然资源局

2020年9月24日

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