防城港市医疗保障局市本级2019年度部门决算

第三部分：防城港市医疗保障局2019年度部门决算情况说明    

一、2019年度收入支出决算总体情况    

（一）本部门2019年度总收入191.09万元，其中本年收入191.09万元。收入具体情况如下。    

1.一般公共预算财政拨款收入191.09万元，为本级财政当年拨付的资金。    

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。    

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。    

4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”    

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。    

6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

7. 2019年度年初结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。    

（二）本部门2019年度总支出191.09万元，其中本年支出191.09万元。支出具体情况如下：    

1.一般公共服务支出（类）0万元。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。    

2.用于卫生健康支出186.32万元。政府支出费用以外的社会各界和卫生事业的资金投入。    

3.住房保障支出（类）4.77万元:主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金支出。    

4.其他支出（类）0万元。其他支出包括少数民族地区补助费、支援不发达地区发展资金、地方外事业务费和兵役征集费、军事供应站经费、公房收租试点支出、看守所拘留所经费、流窜犯收容站经费及未列项目的临时性支出等。    

5.结余分配0万元，指为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。  

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况    

防城港市医疗保障局2019年度一般公共预算支出191.09万元，其中：基本支出51.75万元，项目支出139.35万元。    

（一）基本支出    

    基本支出51.75万元，主要用于行政事业单位人员工资、医疗保险、住房公积金等人员经费和办公费、差旅费、交通费、会议费、培训费、车辆运行维护费等公用经费。    

1. 卫生健康支出46.97万元。政府支出费用以外的社会各界和卫生事业的资金投入。    

2. 住房保障支出（类）4.77万元:主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金支出。    

     （二）项目支出    

    项目支出139.35万元，主要用于在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

1.用于卫生健康支出的医疗保障管理事务支出139.35万元。    

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出51.75万元，支出具体情况如下：    

（一）工资福利支出45.26万元，完成年初预算的100%。    

（二）商品和服务支出6.49万元，完成年初预算的100%。    

（三）对个人和家庭的补助支出0万元，完成年初预算的0%。    

四、2019年度政府性基金支出决算情况    

防城港市医疗保障局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。    

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明    

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.6万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.97万元。具体情况如下：    

（一）因公出国（境）费支出5.6万元。全年使用财政拨款安排1（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。    

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：    

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。    

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，0（厅、局、办）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。    

（三）公务接待费支出0.97万元,国内公务接待批次10次，人次45次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。    

六、其他重要事项情况说明    

（一） 机关运行经费支出情况说明。    

本部门2019年度机关运行经费支出6.488万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。    

（二）政府采购支出情况说明。    

2019年本部门政府采购支出总额28.50万元，其中：政府采购货物支出28.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。    

（三）国有资产占用情况说明。    

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况。    

1.绩效管理工作开展情况。    

2019年我市城乡医疗救助补助资金共2490.5万元，其中中央补助1708万元，自治区级补助305万元，市级补助477.5万元。2019年医疗救助支出884.96万元。    

绩效监控管理是预算绩效管理的关键。为加强项目绩效管理，我局下发通知，要求各县（市、区）开展项目绩效管理并按要求开展工作自查自评，相关表格填写完整，填报阶段性绩效目标产出数量和质量，分析项目执行中存在问题并提出整改建议。    

2.部门决算中项目绩效自评结果。    

本单位绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。  

第四部分  名词解释    

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。     

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。    

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。     

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。     

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。     

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。     

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。     

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。     

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

     附件：2019年度部门决算批复表.XLS