当前位置：防城港市交通运输局2019年度部门决算
目 录
第一部分：防城港市交通运输局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：防城港市交通运输局2019年部门决算报表（汇总）
表一：收入支出决算总表（汇总）
表二：收入决算表（汇总）
表三：支出决算表（汇总）
表四：财政拨款收入支出决算总表（汇总）
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总）
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总）
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（汇总）
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总）
第三部分：防城港市交通运输局2019年度部门决算（汇总）情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市交通运输局概况
一、主要职能
（一）组织拟订并监督实施全市公路、水路、铁路等行业规划。参与机场建设规划。组织起草交通运输工作的地方性法规和规范性文件草案。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路、铁路、机场运输行业有关体制改革工作。
（二）负责涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
（三）负责有关交通基础设施建设工作。参与开展铁路和机场项目前期工作，协调推进铁路和机场建设管理工作。
（四）负责全市道路、水路运输行业监管工作。负责出租汽车行业管理工作。负责营运汽车、船舶跨市运输及内水航道有关管理工作。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。协调出入境运输管理工作。依法负责收费公路的行业管理工作。
（五）负责全市公路、水路（内河）建设市场监管工作。指导公路、水路基础设施管理和维护工作。负责公路路政、运政、航政管理工作。负责营运船舶、渔船检验和监督管理工作。监督管理公路、水路、铁路、机场建设项目招投标活动。
（六）负责全市公路养护管理和养护市场监管工作。负责地方公路养护管理工作。协调专业公路养护机构做好国省道的养护工作。指导并监督实施公路养护管理有关政策法规和技术标准。
（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。参与铁路运输安全事故调查及抢险救灾的组织工作。按规定组织协调全市重点物资运输和紧急客货运输。
（八）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。
（九）依法管理和指导全市交通运输综合执法和队伍建设有关工作。
（十）指导协调公路、水路运输行业和铁路及机场利用外资工作，开展对外合作与交流。
（十一）承担市国防动员委员会交通战备办公室有关具体工作。
（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（十三）与其他部门职责分工。市交通运输局负责制定和组织实施行业发展规划、行政审批标准、监管标准，以及行业事中事后监管；市大数据和行政审批局负责行政许可事项的审批，并及时通报审批情况。市交通运输局要及时将涉及行政许可事项的法律、法规和规定更新情况，以及上级部门下发涉及行政审批相关事项的文件转送告知市大数据和行政审批局。
二、部门决算单位构成
防城港市交通运输局
防城港市道路运输管理处
防城港市交通工程质量监督站
防城港市港口铁路和机场建设办公室
防城港市县乡公路管理处
防城港市航务管理处
第二部分：防城港市交通运输局2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表（汇总）
金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
60,224.33 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
700.60 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,504.55 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
51.21 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
96.08 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
56.75 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
11,731.08 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
61.61 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
7,022.95 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
74.36 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
5.58 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
61,780.08 |
本年支出合计 |
52 |
19,749.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
4,998.38 |
年末结转和结余 |
54 |
47,029.46 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
66,778.46 |
总计 |
56 |
66,778.46 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二：收入决算表（汇总）
金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
61,780.08 |
61,728.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.21 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
700.60 |
700.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
700.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
700.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
96.27 |
96.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
96.27 |
96.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.26 |
94.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
56.80 |
56.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.80 |
56.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.33 |
10.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.66 |
21.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.80 |
24.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2110204 |
核与辐射安全监督 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
11,731.08 |
11,731.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
197.61 |
197.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
197.61 |
197.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
247.20 |
247.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
247.20 |
247.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
9,781.72 |
9,781.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
9,781.72 |
9,781.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,504.55 |
1,504.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
49,111.80 |
49,062.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.21 |
|
21401 |
公路水路运输 |
4,369.15 |
4,362.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.16 |
|
2140101 |
行政运行 |
285.05 |
285.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
16.01 |
16.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
2,991.60 |
2,991.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140109 |
交通运输信息化建设 |
76.80 |
76.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
741.12 |
740.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.28 |
|
2140123 |
航道维护 |
96.75 |
96.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
145.59 |
139.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.88 |
|
21402 |
铁路运输 |
195.80 |
195.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
|
2140299 |
其他铁路运输支出 |
195.80 |
195.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
|
21403 |
民用航空运输 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140399 |
其他民用航空运输支出 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
494.41 |
451.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.00 |
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
494.41 |
451.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.00 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
44,010.00 |
44,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
43,900.00 |
43,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
38.42 |
38.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
38.42 |
38.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
74.36 |
74.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
74.36 |
74.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
74.36 |
74.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
5.58 |
5.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
5.58 |
5.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
5.58 |
5.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
表三：支出决算表（汇总）
金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
19,749.00 |
937.87 |
18,811.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
700.60 |
0.00 |
700.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
96.08 |
93.60 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
96.08 |
93.60 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.07 |
91.59 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
56.75 |
56.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.75 |
56.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.29 |
10.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.66 |
21.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.80 |
24.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
11,731.08 |
0.00 |
11,731.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
197.61 |
0.00 |
197.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
197.61 |
0.00 |
197.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
247.20 |
0.00 |
247.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
247.20 |
0.00 |
247.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
9,781.72 |
0.00 |
9,781.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
9,781.72 |
0.00 |
9,781.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,504.55 |
0.00 |
1,504.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.55 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
61.61 |
0.00 |
61.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
1.61 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.61 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
7,022.95 |
713.17 |
6,309.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
1,328.42 |
635.61 |
692.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
285.04 |
285.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
16.01 |
0.00 |
16.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
12.73 |
0.00 |
12.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140109 |
交通运输信息化建设 |
76.80 |
0.00 |
76.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
732.72 |
330.76 |
401.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140123 |
航道维护 |
22.48 |
0.00 |
22.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
179.13 |
19.80 |
159.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21402 |
铁路运输 |
195.86 |
77.56 |
118.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140299 |
其他铁路运输支出 |
195.86 |
77.56 |
118.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21403 |
民用航空运输 |
4.02 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140399 |
其他民用航空运输支出 |
4.02 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
942.59 |
0.00 |
942.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140403 |
对出租车的补贴 |
377.75 |
0.00 |
377.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
564.84 |
0.00 |
564.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
4,513.65 |
0.00 |
4,513.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
4,403.65 |
0.00 |
4,403.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
38.42 |
0.00 |
38.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
38.42 |
0.00 |
38.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
74.36 |
74.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
74.36 |
74.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
74.36 |
74.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
5.58 |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
5.58 |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
5.58 |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表（汇总）
金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
60,224.33 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
700.60 |
700.60 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,504.55 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
96.08 |
96.08 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
56.75 |
56.75 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
11,731.08 |
10,226.53 |
1,504.55 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
7,021.66 |
7,021.66 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
74.36 |
74.36 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
5.58 |
5.58 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
61,728.88 |
本年支出合计 |
53 |
19,747.70 |
18,243.16 |
1,504.55 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
4,887.80 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
46,868.98 |
46,868.98 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
4,887.80 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
66,616.68 |
总计 |
58 |
66,616.68 |
65,112.13 |
1,504.55 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总）
金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
18,243.16 |
936.58 |
17,306.58 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
700.60 |
0.00 |
700.60 |
|
20110 |
人力资源事务 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
96.08 |
93.60 |
2.48 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
96.08 |
93.60 |
2.48 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.07 |
91.59 |
2.48 |
|
210 |
卫生健康支出 |
56.75 |
56.75 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.75 |
56.75 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.29 |
10.29 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.66 |
21.66 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.80 |
24.80 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
10,226.53 |
0.00 |
10,226.53 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
197.61 |
0.00 |
197.61 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
197.61 |
0.00 |
197.61 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
247.20 |
0.00 |
247.20 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
247.20 |
0.00 |
247.20 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
9,781.72 |
0.00 |
9,781.72 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
9,781.72 |
0.00 |
9,781.72 |
|
213 |
农林水支出 |
61.61 |
0.00 |
61.61 |
|
21305 |
扶贫 |
1.61 |
0.00 |
1.61 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.61 |
0.00 |
1.61 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
7,021.66 |
711.87 |
6,309.79 |
|
21401 |
公路水路运输 |
1,327.12 |
634.32 |
692.80 |
|
2140101 |
行政运行 |
285.04 |
285.04 |
0.00 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
16.01 |
0.00 |
16.01 |
|
2140106 |
公路养护 |
12.73 |
0.00 |
12.73 |
|
2140109 |
交通运输信息化建设 |
76.80 |
0.00 |
76.80 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
732.72 |
330.76 |
401.95 |
|
2140123 |
航道维护 |
22.48 |
0.00 |
22.48 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
177.83 |
18.51 |
159.32 |
|
21402 |
铁路运输 |
195.86 |
77.56 |
118.30 |
|
2140299 |
其他铁路运输支出 |
195.86 |
77.56 |
118.30 |
|
21403 |
民用航空运输 |
4.02 |
0.00 |
4.02 |
|
2140399 |
其他民用航空运输支出 |
4.02 |
0.00 |
4.02 |
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
942.59 |
0.00 |
942.59 |
|
2140403 |
对出租车的补贴 |
377.75 |
0.00 |
377.75 |
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
564.84 |
0.00 |
564.84 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
4,513.65 |
0.00 |
4,513.65 |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
4,403.65 |
0.00 |
4,403.65 |
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
38.42 |
0.00 |
38.42 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
38.42 |
0.00 |
38.42 |
|
221 |
住房保障支出 |
74.36 |
74.36 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
74.36 |
74.36 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
74.36 |
74.36 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
5.58 |
0.00 |
5.58 |
|
22999 |
其他支出 |
5.58 |
0.00 |
5.58 |
|
2299901 |
其他支出 |
5.58 |
0.00 |
5.58 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总）
金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
852.76 |
302 |
商品和服务支出 |
81.78 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
231.41 |
30201 |
办公费 |
36.32 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
215.61 |
30202 |
印刷费 |
0.87 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
25.59 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.04 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
153.76 |
30205 |
水费 |
0.43 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
88.24 |
30206 |
电费 |
2.17 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.25 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.61 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
24.80 |
30209 |
物业管理费 |
2.38 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.38 |
30211 |
差旅费 |
7.26 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
74.36 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.08 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.94 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.04 |
30215 |
会议费 |
0.41 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.45 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.44 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.28 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.36 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.40 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.34 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.40 |
30239 |
其他交通费用 |
19.68 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.33 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
854.80 |
公用经费合计 |
81.78 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（汇总）
金额单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
18.97 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
14.20 |
4.57 |
16.44 |
0.20 |
13.20 |
0.00 |
13.20 |
3.04 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总）
金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
1,504.55 |
1,504.55 |
0.00 |
1,504.55 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,504.55 |
1,504.55 |
0.00 |
1,504.55 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
1,504.55 |
1,504.55 |
0.00 |
1,504.55 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
(此部分另附表格，详见附件：防城港市交通运输局2019年度部门决算公开附表)
第三部分：防城港市交通运输局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入66,778.46万元，其中本年收入61,780.08万元, 较2018年度决算数增加50,333.96万元，增长439.75%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入60,224.33万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加48,787.64万元，增长426.59%，主要原因是项目前期工作经费及工程项目拨款比2018年度增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入1,504.55万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加1,444.4万元，增长2401.33%，主要原因是年中追加G219防城峒中至东兴公路项目的征地拆迁补偿费预算。
3.事业收入0万元，与2018年度决算数持平。
4.经营收入0万元，与2018年度决算数持平。
5.其他收入51.21万元，为我局在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加41.78万元，增长443.05%，主要原因是市道路运输管理处非同级财政拨款增加。
6.用事业基金弥补收支差额0万元，与2018年度决算数持平。
7.上年结转和结余4,998.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加1,384.85万元，增长38.32%，主要原因是2019年初结转的项目拨款比2018年初结转的项目拨款略有增加。
（二）本部门2019年度总支出66,778.46万元，其中本年支出19,749万元, 较2018年度决算数增加9,720.81万元，增长96.93%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）700.6万元：主要用于防城港北至广州南动车组列车奖励资金。较2018年度决算数增加614.84万元，增长716.93%，主要原因是市港口铁路和机场建设办公室2019年因机构改革，划为我局下属二层事业单位，在该单位核算的防城港北至广州南动车组列车奖励资金也反映在我局汇总的部门决算中。
2.社会保障和就业支出（类）96.08万元：主要用于市交通运输局本级及二层事业单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站、市港口铁路和机场建设办公室按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员公用经费支出。较2018年度决算数增加7.61万元，增长8.60%，主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出等增加。
3.卫生健康支出（类）56.75万元：主要用于市交通运输局本级及二层事业单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站、市港口铁路和机场建设办公室支付基本医疗保险缴费。较2018年度决算数减少1.3万元，下降2.24%。主要原因是医疗保险缴费支出减少。
4.城乡社区支出（类）11,731.08万元：主要用于市交通运输局负责的基础设施建设支出。较2018年度决算数增加10,885.26万元，增长1286.95%。主要原因是追加了2019年防东铁路项目地方配套资金和G219垌中至东兴公路等项目资金。
5.农林水支出（类）61.61万元：主要用于第一书记扶贫支出和基础设施建设以奖代补支出。较2018年度决算数增加59.31万元，增长2578.70%，主要原因是追加了滨海公路企沙至茅岭段PPP项目以奖代补资金。
6.交通运输支出（类）7,022.95万元：主要用于市交通运输局本级及二层单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站、市县乡公路管理处、市航务管理处为履行职责、完成工作任务的各项基本支出及项目支出。较2018年度决算数减少1,833.88万元，下降20.71%。主要原因是2019年追加预算资金减少。
7.住房保障支出（类）74.36万元：主要用于按照国家政策规定向职工支付的住房公积金等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加2.25万元，增长3.12%，主要原因是缴纳职工的住房公积金增加。
8.其他支出（类）5.58万元：主要用于国门大道PPP项目前期工作支出。较2018年度决算数减少13.23万元，下降70.33%，主要原因是该项目前期工作已完成。
9.年末结转和结余47,029.46万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加41,998万元，增长834.71%，主要原因增加了交通基础设施建设项目资金拨款。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
防城港市交通运输局2019 年度一般公共预算财政拨款支出18,243.16万元，较2018年度决算数增加8,290.76万元，增长83.30 %。其中：基本支出936.58万元，项目支出17,306.58万元。
防城港市交通运输局2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,044.66万元，支出决算为18,243.16万元，完成年初预算的892.23%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算年初预算为0.00万元，支出决算为700.6万元。主要用于防城港北至广州南动车组列车奖励资金和发放高级人才安家费。其中：
1.“一般行政管理事务”科目支出700万元，占一般公共预算财政拨款支出3.84％，同比增加700万元，增长100.00%。用于防城港北至广州南动车组列车奖励资金。
2.“引进人才费用”科目支出0.6万元，与2018年度决算数持平。用于发放高级人才安家费补贴。
（二）社会保障和就业（类）年初预算数为87.86万元，支出决算为96.08万元，完成年初预算的109.36%。主要用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中：
1.“归口管理的行政单位离退休”科目支出0.92万元，同比增加0.92万元，增长100%，用于市本级行政机关单位离退休人员公用经费支出。
2.“事业单位离退休”科目支出1.08万元，同比增加0.88万元，增长440%，用于市本级事业单位离退休人员公用经费支出。
3.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出94.07万元，占一般公共预算财政拨款支出0.52％，同比增加5.8万元，增长6.57%。用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数为52.67万元，支出决算为56.75万元，完成年初预算的107.75%。主要用于按国家规定缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险方面的支出。其中：
1.“行政单位医疗”科目支出10.29万元，占一般公共预算财政拨款支出0.06％，同比减少3.46万元，下降25.16%。用于行政单位职工基本医疗缴费支出。
2.“事业单位医疗”科目支出21.66万元，占一般公共预算财政拨款支出0.14％，同比增加5.5万元，增长34.03%。用于事业单位职工基本医疗缴费支出。
3.“公务员医疗补助”科目支出24.8万元，占一般公共预算财政拨款支出0.63％，同比减少3.34万元，下降11.87%。用于公务员医疗补助缴费支出。
（四）城乡社区支出（类）年初预算数为0万元，支出决算为10,226.53万元。主要用于交通基础设施前期工作经费及项目建设等方面的支出。其中：
1.“其他城乡社区管理事务支出”科目支出197.61万元，占一般公共预算财政拨款支出1.08%，同比增加197.61万元，增长100%。用于伏波文化园项目和高速公路指路标志工程支出。
2.“城乡社区规划与管理”科目支出247.2万元，占一般公共预算财政拨款支出1.36％，同比减少538.47万元，下降68.53%。用于G219防城峒中至东兴公路项目前期费和公共交通专项规划编制费用支出。
3.“其他城乡社区公共设施支出”科目支出9,781.72万元，占一般公共预算财政拨款支出53.62％，同比增加9,781.72万元，增长100%。用于防东铁路项目地方配套资金支出、G219防城峒中至东兴公路项目和G228茅岭至公车段公路项目前期费支出。
（五）农林水支出（类）年初预算数为0万元，支出决算为61.61万元。主要用于滨海公路企沙至茅岭段PPP项目 以奖代补支出、第一书记扶贫支出。其中：
1.扶贫支出1.61万元，同比减少0.69万元，下降30%。用于扶贫第一书记驻村工作经费支出。其中：“其他扶贫支出”科目支出1.61万元。
2.普惠金融发展支出60万元，占一般公共预算财政拨款支出0.33％，同比增加60万元，增长100%。用于滨海公路企沙至茅岭段PPP项目以奖代补支出。其中：“其他普惠金融发展支出”科目支出60万元。
（六）交通运输支出（类）年初预算数为1,857.26万元，支出决算数7,021.66万元，完成年初预算的378.07%。其中：
1.公路水路运输支出1,327.12万元：主要用于市交通运输局本级及二层单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站、市航务管理处为履行职责、完成工作任务的各项基本支出及项目支出。其中：
“行政运行”科目支出285.04万元，“一般行政管理事务”科目支出16.01万元，“公路养护”科目支出12.73万元，“交通运输信息化建设”科目支出76.8万元，“公路运输管理”科目支出732.72万元，“航道维护”科目支出22.48万元，“水路运输管理支出”科目支出3.5万元，“其他公路水路运输支出”科目支出177.83万元。
2.铁路运输科目支出195.86万元: 主要用于二层单位市港口铁路和机场建设办公室为履行职责、完成工作任务的各项基本支出及列车冠名费等项目支出。其中：“其他铁路运输支出”科目支出195.86万元。
3.民用航空运输科目支出4.02万元：用于机场建设启动资金支出。其中：“其他民用航空运输支出”科目支出4.02万元。
4.成品油价格改革对交通运输的补贴科目支出942.59万元，其中：
“对出租车的补贴”科目支出377.75万元，用于对出租车的油价补贴。
“成品油价格改革补贴其他支出”科目支出564.84万元，主要用于农村公路养护及大中修、公路路政管理、水路安全管理、乡镇船舶安全管理，以及二层单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站、市县乡公路管理处、市航务管理处为履行职责、完成工作任务的各项基本支出及项目支出。
5.车辆购置税支出4,513.65万元，其中：
“车辆购置税用于公路等基础设施建设支出”科目支出4,403.65万元，用于G219防城峒中至东兴公路项目建设支出。
“车辆购置税用于农村公路建设支出”科目支出110万元，用于横平桥项目建设支出。
6.其他交通运输支出38.42万元：主要用于2019东盟马拉松赛事、国际医学创新合作论坛公交保障支出，市道路运输管理处协管人员工资支出。其中：“其他交通运输支出”科目支出38.42万元。
（六）住房保障支出（类）年初预算数为46.87万元，支出决算数74.36万元，完成年初总预算的158.65%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。其中：
住房改革支出74.36万元，占一般公共预算财政拨款支出0.41％，同比增加2.25万元，增长3.12%。其中：“住房公积金”科目支出74.36万元，用于职工2019年住房公积金缴费支出。
（七）其他支出（类）年初预算数为0万元，支出决算数5.58万元。其中：“其他支出”科目支出5.58万元，主要用于国门大道PPP项目前期工作支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出936.58万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出852.76万元，完成年初预算的146.78%。预决算差异原因：因机构改革，市港口铁路和机场建设办公室2019年划为我局下属二层事业单位。
（二）商品和服务支出81.78万元，完成年初预算的117.40%。预决算差异原因：因机构改革，市港口铁路和机场建设办公室2019年划为我局下属二层事业单位。
（三）对个人和家庭的补助支出2.04万元，完成年初预算的245.78%。 预决算差异原因：因机构改革，市港口铁路和机场建设办公室2019年划为我局下属二层事业单位。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
防城港市交通运输局2019年度政府性基金支出1,504.55万元，较2018年度决算数增加1,444.4万元，增长2401.33%。其中：基本支出0万元，项目支出1,504.55万元。
防城港市交通运输局2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为1,504.55万元。
（一）城乡社区支出（类）年初预算数为0.00万元，支出决算为1,504.55万元。主要用于G219防城峒中至东兴公路项目的征地拆迁补偿费支出。其中：
1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目支出1,504.55万元，占政府性基金支出100％，同比增加1,444.4万元，增长2401.33%。其中：“征地和拆迁补偿支出”科目支出1,500万元，用于G219防城峒中至东兴公路项目的征地拆迁补偿费支出。“其他国有土地使用权出让收入安排的支出” 科目支出4.55万元，用于月亮岛临时栈桥、兴港大道道路改造项目支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.2万元；公务用车购置及运行费支出决算13.2万元；公务接待费支出决算3.04万元。
“三公”经费支出总额16.44万元，年初预算数18.97万元，较年初预算数减少2.53万元，下降13.34%。主要原因：各单位厉行节约，严控三公经费支出。
较2018年“三公”经费支出决算数减少8.77万元，下降34.79%。主要原因：各单位厉行节约，严控三公经费支出。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排防城港市交通运输局机关、5个所属单位出国团组1个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计3人次。开支内容包括：局本级及所属单位开展交通运输领域国际合作交流活动食宿费等支出。
（二）公务用车购置及运行费支出13.2万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出13.2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展交通行政执法、农村公路检查、农村公路质量监督等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，防城港市交通运输局机关2018年公务用车保有量为0辆、5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出13.2万元，平均每辆1.89万元。
较年初预算数减少1万元，下降7.04%。原因：2019年所属单位公务用车减少1辆。
较上年支出决算数减少5.98万元，下降31.18%。原因：2019年所属单位公务用车减少1辆。
（三）公务接待费支出3.04万元,国内公务接待批次35次，人次238次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
较年初预算数减少1.53万元，下降33.48%。原因：接待次数减少，严控接待规模，厉行节约。
较上年支出决算数减少1.36万元，下降30.91%。原因：接待次数减少，严控接待规模，厉行节约。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出51.90万元，比年初预算数增加7.65万元，增长17.29%。主要原因是：公务经费及退休人员公用经费支出增加。比2018年减少2.85万元，降低5.21%。主要原因是：因人员调出，其他交通费用等基本支出相应减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额4119.69万元，其中：政府采购货物支出86.25万元、政府采购工程支出3527.83万元、政府采购服务支出505.62万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车6辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金821.85万元，占一般公共预算项目支出总额的4.5%，自评覆盖率达到100%。
共组织对“农村公路大中修”、“ 特殊人群免费乘坐公交车补贴”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出821.85万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：
（1）农村公路大中修项目，2019年一般公共预算财政拨款预算支出80万元。设定目标为完成农村公路大中修项目6个。2019年已完成设定的各项绩效目标，资金已全部支出。
（2）广西交通运输服务监督电话“12328”防城港市级平台，2019年一般公共预算财政拨款预算支出176万元。该项目是2018年延续项目，设定目标为2019年完成防城港市“12328”分中心二期建设。该项目受限我局场所问题，以及与市12345热线可能存在重复建设问题，暂缓建设。2019年支出第一期建设款76.8万元。
（3）办公场所租赁费，2019年一般公共预算财政拨款预算支出50万元。设定目标为及时按合同支付办公场所租金，保障单位正常办公需要。2019年已完成设定的各项绩效目标，资金已全部支出。
（4）特殊人群免费乘坐公交车补贴，2019年一般公共预算财政拨款预算支出380万元。设定目标为逐步贯彻实施国家及地方有关优先发展公共交通的战略，特殊群体享受免费乘坐公交车之后，将大大减轻特殊群体人员的经济负担，方便他们的日常出行；同时引导社会公众一起关注和关爱特殊群体，共同营造良好的城市新风尚。2019年已完成设定的各项绩效目标，支出364.79万元。
（5）县乡公路管理处自收自支事业单位人员经费，2019年一般公共预算财政拨款预算支出135.85万元。设定目标为及时支付人员工资及社保支出，保证公路处日常工作安全有序开展，达到预期效果。维护路产路权，保障公路项目建设和农村公路建设养护管理工作的开展。2019年已完成设定的各项绩效目标，资金已全部支出。
组织对防城港市交通运输局（局本级）1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出7,020.94万元，政府性基金预算支出1,504.55万元。从评价情况来看，项目绩效目标设置较合理，部门职能、绩效目标、产出指标、效益指标等内容完整，已完成设定的绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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