广西防城港市人民政府办公室2019年部门决算公开

目录

第一部分：防城港市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：防城港市人民政府办公室2019年度部门决    算报表              

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：防城港市人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:  名词解释。

第一部分：防城港市人民政府办公室概况

一、主要职能

防城港市人民政府办公室成立于1993年，现内设17个科室，3个未独立财务核算所属二层机构全额拨款事业单位，1个临时挂靠机构，协助市人民政府领导同志处理市人民政府日常工作。各机构主要承担以下工作职能：

（一）防城港市人民政府办公室主要职能：

1.负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。

2.负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

3.协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究区各县（市、区）人民政府和市直各部门及有关单位请示市人民政府的事项，提出审核处理意见，报市人民政府领导同志审批。

5.根据市人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见，报市人民政府领导同志决定。

6.督促检查市市人民政府对自治区人民政府和各级人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅及市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况进行跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。

7.协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。负责防城港市人民政府及市人民政府办公室的课题调研，指导全市人民政府系统的调研工作，配合自治区人民政府发展研究中心做好相关课题调研工作。

8.收集、编辑、报送市人民政府领导同志参阅的信息资。

9.负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示，协助处理市直各部门、各有关单位及各级人民政府反映的重要问题。

10.负责市政务服务、政府信息公开、政务公开工作，指导、协调全市政务服务、政府信息公开、政务公开工作。

11.负责市人民政府金融工作。

12.负责市人民政府市打击走私工作，指导县（市、区）人民政府打击走私工作。

13.做好有接待和行政事务工作，为市人民政府领导同志服务。

14.管理市人民政府驻外办事处。

15.办理市人民政府领导和市人民政府领导同志交办的其他事项。

（二）防城港市人民政府发展研究中心主要职责：

1.负责对全市经济社会发展中具有战略性、全局性、前瞻性的问题进行调查研究，提出中长期发展思路和对策，供市委、市政府决策参考。

2.负责对全市短期经济发展的重点、难点、热点问题进行调查研究，提出对策建议，供市委、市政府决策参考。    

3.负责承担市委、市政府下达的重大研究课题、调研任务和有关部门、单位委托的研究课题。

4.负责对全市社会科学发展研究、经济政策咨询等工作进行指导、组织、协调和管理。

5.负责与国内外社会科学研究咨询机构建立横向联系，开展学术交流，通过引进外部智力促进改革和发展。

6.负责开展经济社会发展信息交流与咨询，承办《调研通报》、《调研信息》等刊物。

7.负责根据要求，参与市委、市政府重要文件的起草。

8.负责承办市委、市政府交办的其它事项。

（三）防城港市政府办机关后勤服务中心主要职能：负责市政府领导日常用车运行服务工作及领导交办的其他事项工作。

（四）防城港市政府信息管理中心主要职能：

1.负责贯彻落实国家、自治区有关信息化发展和政府信息公开的方针、政策、法规及市委、市政府关于推进我市信息化建设和政府信息公开工作的有关精神；建立市政府电子政务专网，整合资源，建立统一的政府网络办公平台，并负责该平台的运转、维护和运营；

2.负责对全市政府部门的信息化建设工作进行业务指导、技术服务和专业培训工作，负责全市政府系统统一政务信息处理平台的运转、维护和运营等工作；

3.负责研究制定我市政府信息公开工作具体措施和相关制度，督促协调各区、县（市）和各部门抓好政府信息公开工作落实，上报政府信息公开工作情况；负责市长热线开通、运行及维护；以服务大众、服务市民生活为已任，时刻关注群众日常生活遇到的棘手问题，保证市长热线以其便捷、高效、落实的作风，架起政府与群众沟通的桥梁；负责市政府门户网站的建设，包括网站的信息采编、信息更新、信息审核发布、计算机网络技术平台维护等工作；负责市政府办公室信息化应用系统和安全保障系统的开发、维护、管理和安全防范等工作；负责行政中心区政府办公楼机房和政府办公业务系统的管理与维护；承办市政府领导同志交办的其他事项，承担市政府办公室系统电子政务建设工作领导小组交办的具体工作。

（五）防城港市重大决策咨询委员会（2013年成立，经市委、市人民政府批准（防办〔2013〕号文件），主要职能：

1.对市委、市人民政府即将出台的重大决策部署提出意见；

2.对国民经济和社会发展规划咨询论证；

3.对城市发展、土地利用、海洋资源开发等各类总体规划，确定或调整重要的区域规划，以及生态环境保护、环境污染治理、人才资源开发等专项规划进行咨询论证；

4.对重大项目建设，特别是涉及环境保护、生态建设、公益事业等项目进行咨询论证；

5.对涉及民生的重大事项进行咨询论证；

6.对重大国有资产处置进行咨询论证；

7.对重大突发公共事件应急预案进行咨询论证；

8.对行政管理体制改革的重大措施进行咨询论证；

9.完成市委、市人民政府交办的其他咨询事项。

二、部门决算单位构成

（一）防城港市人民政府办公室（本级）

（二）防城港市人民政府办公室二层机构：

1.防城港市政府发展研究中心

2.防城港市政府信息管理中心

3.防城港市政府办机关后勤服务中心

（三）防城港市重大决策咨询委员会（临时挂靠机构）

第二部分：防城港市政府办2019年部门决算报表

(详见附件：防城港市人民政府办公室2019年度部门决算批复附表)

第三部分：防城港市人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计3,265.59万元。

1.财政拨款收入2,240.14万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年比，减少171.99万元，下降7.13%，主要原因：一是执行厉行节约，压减项目经费支出，从严控制“三公”经费支出；二是机构调整改革，人员经费支出减少减少。

2.其他收入3.03万元,为银行存款利息收入。

3.上年结转和结余1,022.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）支出总计3,265.59万元。包括：

1．一般公共服务（类）1,858.64万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出、机关服务、专项业务活动、事业运行、引进人才费用、其他一般公共服务支出等。

2.社会保障和就业支出（类）182.36万元：主要机关事业单位基本养老保险缴费支出及病故人员抚恤金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出91.89万元：主要用于行政及事业单位医疗保障支出、公务员医疗补助支出。

4.农林水支出1.50万元, 主要用于驻村第一书记扶贫工作经费支出。

5.住房保障支出124.46万元：主要用于按照国家政策规定单位缴纳职工的住房公积金补贴等住房改革方面的支出。

6.年末结转和结余1,006.73万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

防城港市人民政府办公室2019年度一般公共预算支出2,258.85万元，与上年比，减少163.65万元，下降6.76%，主要原因：一是执行厉行节约，压减项目经费支出，从严控制“三公”经费支出；二是机构调整改革，人员经费支出减少减少。其中：基本支出1,682.75万元，与上年比，减少81.69万元，下降4.63%，项目支出576.11万元，与上年比，减少81.96万元，下降12.46%。

1.一般公共服务支出1,858.64万元：与上年比，减少95.03万元，下降4.87%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、机关服务、专项业务活动、事业运行、引进人才费用、其他一般公共服务支出等减少。

2.社会保障和就业支出（类）182.36万元：与上年比，减少44.9万元，下降19.76%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及病故人员抚恤金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出91.89万元：与上年比，增加44.9万元，上升3%，主要用于行政及事业单位医疗保障支出、公务员医疗补助支出。

4.农林水支出1.50万元, 与上年比持平，主要用于扶贫工作经费支出。

5.住房保障支出124.46万元：与上年比，减少26.40万元，下降17.50%，主要用于按照国家政策规定缴纳职工住房公积金补贴等住房改革方面的支出。

三、2019年度政府性基金支出决算情况。

防城港市人民政府办公室2019年度政府性基金支出0万元。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,682.75万元，其中：人员经费1,494.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资；公用经费188.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算35.22万元。预决算差异48.21万元，差异率57.78%。支出同比减少13.88万元，减幅28.27%，减少的主要原因：一是本年度因公出国(境)减少、接待人次减少、公务用车次数减少。二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出28.02万元。预决算差异8.02万元，差异率为40.1%。支出同比减少7.4万元，减幅20.88%。主要上级部门安排领导因公出国培训学习5次,共7人。下降主要原因是公出国比上年少1次，减少1人，导致下降。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。车改后，2019年度防城港市政府办开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出7.2万元。国内公务接待36批次，接待368人次。预决算差异48.21万元，差异率为-87.00%，支出同比减少6.48万元，减幅47.36%。下降主要原因：一是严格执行公务接待管理办法，坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。二是本年度来我市检查指导工作和学习考察人次减少。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出188.59万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第24行金额一致），比2018年增加27.68万元，上升17.20%。主要原因：物价上涨，业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费，专用办公耗材、日常维修费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额963,913.00万元，其中：政府采购货物支出163,913万元，政府采购服务支出800,000.00万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门年无单位价值50万元以上通用设备或100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，防城港市人民政府办公室共组织对干部职工教育专项经费等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款226万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

附件：防城港市人民政府办公室2019年度部门决算批复附表