广西壮族自治区防城港市卫生健康委2020年度部门决算

第三部分：防城港市卫生健康委2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入165748.47万元，其中本年收入156426.25万元, 较2019年度决算数91640.72万元,增加64785.53万元，增长70.70%。原因是2020年新冠病毒疫情发生，财政增加对卫生事业的投入。收入具体情况如下: 

1.一般公共预算财政拨款收入21817.74万元，为自治区及本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数17431.77万元,增加4385.97万元，增长25.16%，主要原因是财政增加对卫生事业的投入。

2.政府性基金预算财政拨款收入63980万元，为自治区及本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数4012.43万元,增加59967.57万元，成倍增长，主要原因是2020年新冠病毒疫情发生，财政增加对卫生事业的基金收入。

3. 上级补助收入199.16万元，较2019年度决算数78.65万元,增加120.51万元，增长153.22%，主要原因是2020年新冠病毒疫情发生，财政增加对卫生事业的基金收入。

4.事业收入66162.67万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数68513.01万元，减少2350.34万元，下降3.43%，主要原因是2020年新冠病毒疫情发生，卫生医疗机构业务减少，事业收入减少。

5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数持平。

6.其他收入4266.68万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数1604.86万元，增加2661.82万元，增长165.86%，主要原因是2020年医疗机构增加业务外收入。

7. 使用非财政拨款结余5058.33万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数3766.7万元，增加1291.63万元，增加34.29%，主要原因是2020年医疗机构业务支出量加大。

8.上年结转和结余4263.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数2724.78万元，增加1539.10万元，增加56.49 %，主要原因是2019年度项目资金结余多。

（二）本部门2020年度总支出165748.47万元，其中本年支出124433.58万元, 较2019年度决算数93269.99万元，增加31163.59万元，增长33.41%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）52.80万元,主要用于单位管理事务支出。较2019年度决算数54.52万元,减少1.72万元，下降3.15%，主要原因是2020年度压减公共管理事务支出。

2. 公共安全支出（类）40万元，主要用于单位公共安全支出，属于2020年新增支出项。

3. 教育支出（类）360万元，是市妇幼保健市托育服务中心建设项目支出，属于2020年新增支出项。

4.社会保障和就业支出（类）305.45万元：主要用于单位社会保障各类医疗保险等缴费。较2019年度决算数243.74万元，增加61.71万元，增加25.32%，主要原因是2020年度增加公共管理事务支出。

5.卫生健康支出（类）90041.33万元：主要用于各医疗卫生机构开展各项业务工作支出。较2019年度决算数88664.53万元,增加1376.80万元，增加1.55%，主要原因是2020年度增加公共管理事务支出。

6.城乡社区支出（类）921.67万元：主要用于社区卫生保障支出。较2019年度决算数4052.67万元,减少3131万元，下降77.26%，主要原因是2020年度压减公共管理事务支出。

7.农林水支出（类）1.50万元：用于扶贫专项支出。较2019年度决算数2.4万元,减少0.9万元，下降37.50%，主要原因是2020年度压减公共管理事务支出。

8.住房保障支出（类）578.33万元，用于单位缴住房公积金。较2019年度决算数251.17万元,增加327.16万元，增加130.25%，主要原因是2020年度增加公共管理事务支出。

9.其他支出（类）23000万元，用于其他事务支出。较2019年度决算数0.17万元,增加22999.83万元，成倍增长，主要原因是市第一人民医院迁建项目18000万元，5000万元创三甲支出。

10. 抗疫特别国债安排的支出（类）9132.50万元，主要用于发热门诊项目及核酸检测项目建设支出，属于2020年新增支出项。

11.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

12.年末结转和结余41314.89万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数2178.64万元，增加39136.25万元，成倍增长，主要原因是2020年减少积累资金支出进度。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市卫生健康委2020年度一般公共预算财政拨款支出16431.01万元，较2019年度决算数18833.93万元，减少2403.92万元，减少12.76%。其中：基本支出2823.22万元，项目支出13607.80万元。

防城港市卫生健康委2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7515.49万元，支出决算为25178.12万元，完成年初预算的335.02%，与预算差距较大的主要原因是2020年新冠病毒疫情发生，政府安排追加的应急救治等项目经费。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为52.80万元，预决算差异的主要原因是财政部门增加了该部分的拨款。主要用于卫生公共服务支出。

（二）公共安全支出（类）年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，预决算差异的主要原因是财政部门增加了该部分的拨款。主要用于卫生公共安全支出。

（三）教育支出（类）年初预算为0万元，支出决算为360.00万元，预决算差异的主要原因是财政部门增加了该部分的拨款。主要用于市托育服务中心建设等。

（四）社会保障和就业（类）年初预算为226.45万元，支出决算为305.45万元，完成年初预算的134.89%。主要用于单位社会保障各类医疗保险等缴费。

（五）卫生健康支出（类）年初预算为7144.55万元，支出决算为15022.26万元，完成年初预算的210.26%，预决算差异的主要原因是财政部门增加了该部分的拨款。主要是2020年新冠病毒疫情发生，财政增加防疫经费，用于各医疗卫生机构开展各项业务工作支出。

（六）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为70.67万元，预决算差异的主要原因是财政部门增加了该部分的拨款。主要用于城区社区卫生保障支出。

（七）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，预决算差异的主要原因是财政部门增加了该部分的拨款。主要用于卫生健康农业综合开发支出、农业综合改革支出等。

（八）住房保障支出（类）年初预算为144.50万元，支出决算为578.33万元，完成年初预算的400.23%，预决算差异的主要原因是财政部门增加了该部分的拨款。主要用于单位缴住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2823.22万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2623.30 万元，完成年初预算的136.07%。

（二）商品和服务支出139.32万元，完成年初预算的132.45%。

（三）对个人和家庭的补助57.42万元，完成年初预算的293.26%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

防城港市卫生健康委2020年度政府性基金支出32983.50万元，较2019年度决算数4012.60万元，增加28970.90 万元，增长722 %。其中：基本支出0万元，项目支出32983.50万元。

防城港市卫生健康委2020年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为32983.50万元，与预算差距较大的主要原因是疫情防控的需要，政府安排追加的项目经费。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为851.00万元，年初无此项目安排。

（二）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为23000万元，防疫项目经费支出，年初无此项目安排。

（三）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，支出决算为9132.50万元，年初无此项目安排。

五、国有资本经营预算支出决算情况说明表（无）

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出40.14万元，与年初预算数47.73万元比，减少7.59万元，下降15.90%。与2019年12.94万元比，增加27.2万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算34.52万元，与上年4.87万元比，增加29.65万元；公务接待费支出决算5.62万元，与上年的8.07万元比，减少2.45万元。

与年初预算比，减少的主要原因是2020年压缩“三公”经费支出，严格执行车辆管理、公务接待相关规定，推行节约办公，减少经费支出。

与2019年决算对比，公务用车购置及运行费增加的原因是2020年要求全面预算，医院合口径列入2020年决算，公务用车因新冠疫情防控工作而增加支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出34.52万元，与预算年初数38.67万元减少4.15万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置了0 辆公务用车。

公务用车运行支出34.52万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，市卫生健康委、13个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出  34.52万元，平均每辆4.315万元。

（三）公务接待费支出5.62万元,比年初预算数9.05万元，减少约3.43万元。其中国内公务接待批次77次，人次556次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出120.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数376.81万元，减少256.72万元，降低68.13 %。主要原因是:2020年执行节约开支，压缩机关运行经费。比2019年69.98万元，增加50.11万元，增长71.61 %。主要原因是：2020年决算中称入二层没独立核算的事业单位公务费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额10673.01万元，其中：政府采购货物支出5723.91万元、政府采购工程支出4026.50万元、政府采购服务支出922.61万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额362.45万元，占政府采购支出总额的3.40%，其中：授予小微企业合同金额357.58万元，占政府采购支出总额的3.35%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是医务用车；单位价值50万元以上通用设备 62 台（套）；单位价值100万元以上专用设备76台（套）。

（四）2020年项目决算绩效管理工作开展情况

2020年卫生健康系统决算绩效管理工作开展总体情况

根据财政预算管理要求，我们组织对2020年度一般公共决算项目支出全面开展绩效自评，对2020年度市卫生健康委、市第一人民医院、市中医医院、市中心血站、市妇幼保健院等21个单项资金50万元（个别接近50万元），共涉及资金15410.392 万元，完成15046.222万元，完成率97.64%。占一般公共预算和政府性基本支出总额的17.53%。

1、市卫生健康委本级8个项目

    根据财政预算管理要求，委本级组织对2020年度一般公共预算项目纳入预算绩效的7个项目全面开展绩效自评。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，年度各项绩效指标基本完成，四个项目合计金额预算金额为1489.992万元，实际支出1414.692万元，完成率94.95%。占委本级一般公共预算支出总额的45.57%。

（1）艾滋病攻坚防治绩效（101.30万元） 

根据预算绩效管理要求，我委组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评--艾滋病防治攻坚工程、完成预算100%，产出情况：截止2020年全年，艾滋病新发人数从2015年的244人下降至2020年189人，年均下降率为3.76%。近六年艾滋病攻坚工程工作在减少新发病例方面取得显著效果。我市城镇和农村居民的知晓率达到88%；流动人口达92%；青年学生达100%；监管场所被监管人员达100%。达到并超过了攻坚工程考核目标。符合条件关接受治疗的艾滋病感染者和病人治疗比例不断提高，2020年约达90%。孕产妇艾滋病、乙肝、梅毒检测率每年均达95%以上。艾滋病母婴传播率不超过5%。监管场所医务人员和民警艾滋病相关知识培训率达100%。被监管人员艾滋病治疗率达100%。艾滋病儿童社会救助率达100%。资金支出97万元，支出率96%。

（2）计划生育生殖健康工程项目决算执行情况说明（42.6万元）

2020年决算完成42.6万元，免费孕前优生健康检查项目包括优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等19项免费服务内容。

2020年全市共为名符合计划生育的对象提供免费孕前优生健康检查，出生缺陷发生率为88.35/万，同比去年降低了15.67个万分点，提高了出生人口素质。

实际支出42.6万元，完成预算100%，产出指标、效果指标、满意度指标完成指标值100%。实际支出42.6万元，完成预算100%，产出指标、效果指标、满意度指标完成指标值100%。

（3）基本公卫生地方配套项目决算绩效情况（144.892万元）

A、配套依据内容：基本公卫生地方配套按照《防城港市医疗卫生领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案》市县配套是基本公共卫生的一项重要工作，常作为自治区绩效对设市区绩效考评的主要指标来考核。按照新的文件要深求，财政事财管理办法要求，我市本级财政预算按照对困难城区补助的原则，按照中央、自治区、市、和县级要求，具体比例为8：1：0.5：0.5筹集资金。

B、完成配套金额目标：2020年需要配套的防城区服务人口核定为39.52万人，配套资金按每年人均增加5元算，人均74元，按市县事权明确市本级和防城区为0.5：0.5  补助资金为144.892万元，已全部足额配套。

C、配套金额拨付时间：目标是2020年9月30日配套到位。实际下达资金文件时间2020年7月10日，文件编号为防财社[2020]99号。

D、 工作任务:对开展原基本公共卫生工作12项工作进行补助，包括对开展基本公共卫生工作人员的工资性发放、社保缴费、开展基本公共卫生工作公用支出。支出率100%

E、工作目标：资金100%配套完成。已完成。

（4）医联体决算绩效完成情况（190万元）

A、配套依据内容：根据防城港市人民政府印发的《防城港市进一步加快推进医联体建设和发展实施方案》精神，我市2家三级公立医院牵头分别与城区2家综合医院组建“三二”医联体，7家县（市、区）级公立医院与24家乡镇卫生院、2家社区卫生服务中心组建县域医共体26个。每年给予每个“三二”医联体专项补助经费30万元。每年给予每个县域医共体专项补助经费10万元（其中市级财政负责50%，各县（市、区）财政负责50%）。

B、完成配套金额目标：2020年，市级财政负责的“三二”医联体、县域医共体建设和发展保障经费合计190万元。已全部足额配套。

C、配套金额拨付时间：目标是2020年12月31日配套到位。实际下达资金文件时间2020年6月5日，文件编号为防财社〔2020〕66号。

D、工作任务:保障医联体持续健康运转，完成人员派驻、技术帮扶等工作。支出率100%

E、工作目标：资金100%配套完成。已完成

（5）乡村医生“乡聘村用”地方配套项目决策绩效情况（750万元）。

A、配套依据内容：乡村医生“乡聘村用”地方配套按照防城港市人民政府办公室关于印发《防城港市乡村医生“乡聘村用”实施办法（试行）》的通知，乡村医生是农村医疗卫生服务的网底，通过进一步加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生服务水平，为广大农村居民提供优质的医疗卫生服务。在岗乡村医生每月工资补助经费、购买社会保险和医疗责任险、村卫生室管理工作经费等所需经费由市、县（市、区）财政按1:1的比例分担，所需资金按比例纳入各级财政年度预算。

B、完成配套金额目标：2020年全市共聘用乡村医生472人，需要配套资金1500万元，按市县事权明确市、县（市、区）配套比例为1：1  补助资金为750万元，已全部足额配套。

C、配套金额拨付时间：资金下达文件时间2020年5月11日，文件编号为防财社[2020]55号。

D、 工作任务:对乡村医生基本工资、社会保险(包括基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险五类)和医疗责任险进行补助。支出率100%

E、工作目标：资金100%配套完成。

（6）计划生育奖扶特扶项目2020年决算绩效情况（61.2万元）

A、配套依据内容：根据《防城港市人民政府办公室关于印发防城港市计划生育特殊家庭扶助办法（试行）的通知》（防政办发〔2014〕36号）精神，符合我市特别扶助规定条件的计划生育特殊家庭（失独），给予夫妻每人每月1000元的特别扶助金，由市、县（市、区）财政各负担50%。

B、完成配套金额目标：2020年，符合防城港市计划生育特殊家庭（失独）特别扶助条件的对象为102人（其中上思县16人、东兴市11人、港口区25人、防城区50人），按照每人每月1000元、一年发放一次的发放标准及发放方式，按市县事权明确市本级和县级为0.5：0.5，补助资金为122.4万元（其中市本级61.2万元、上思县9.6万元、东兴市6.6万元、港口区15万元、防城区30万元），已全部足额配套。

C、配套金额拨付时间：目标是2020年12月31日前配套到位。实际下达资金文件时间2020年9月24日，文件编号为防财社〔2020〕141号。

D、工作任务: 通过资金扶助，有效解决计划生育家庭独生子女死亡后的生活、养老等实际困难，维护社会稳定。资金支出率100%。

E、工作目标：扶助资金100%兑现完成。已完成。

（7）特殊病区2020年运行经费决算情况说明（100万元）

2020年市安排港口区人民医院（特殊监区）运行经费100万元，用于特殊监区人员经费支出、药品卫生耗材等运行经费支出，截止至2020年12月31日，共支出100万，资金使用率100％。2020年港口区人民医院第三分院（特殊病区）共收治患者27人，其中，艾滋病10个，乙肝9个，肺结核6个，梅毒2个。符合条件接受治疗的被监管感染患者治疗率达到100%。完成预算100%。所有监管场所被监管人员传染病相关知识培训率达到100%。监管场所医务人员和民警传染病相关知识培训率达到100%。

（8）2020年病媒生物防制专项预算绩效（100万元）

2020年病媒生物防制专项预算绩效100万元，在市建成区范围内开展了病媒生物消杀，有效防控病媒生物传播性疾病的发生和流行，特别是加强了登革热等蚊媒传染病防控工作，切实保护了人民群众的身体健康，巩固我市自治区卫生城市成果，推动创建国家卫生城市。

2020年底，我办经提交相关支出申请，实际支出29.94万元，完成预算29.94%，产出指标、效果指标、满意度指标完成指标值100%。

3.市第一人民医院四个项目

（1）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我院组织对2020年度一般公共预算项目及政府性基金预算项目全面开展绩效自评。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，年度绩效指标基本完成，四个项目合计金额2850万元，完成2850万元。占一般公共预算支出总额的24%；其中：1.“公立医院改革药品零差价补助”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出350万元，占一般公共预算项目支出总额的2.95%；2.“防城港市第一人民医院港口分院升级改造项目”安排的900万元已全部支出，占一般公共预算项目支出总额的7.58%；3.“防城港市第一人民医院重大疫情救治基地项目（发热门诊建设）”安排的1300万元已全部支出，占一般公共预算项目支出总额的10.94%；4. “防城港市第一人民医院核酸检测PCR实验室工程”安排的300万元已全部支出，占一般公共预算项目支出总额的2.53%。

（2）四个项目绩效自评结果

A、公立医院改革药品零差价补助专项实际支出350万元，完成预算100%，主要用于支付药品采购款，所支出经费按冲减医院业务成本处理。年度绩效产出指标：全年诊疗人次较上年度下降或增加≤5%，实际较上年下降12.3%；产出指标-质量指标、产出指标-时效指标、产出指标-成本指标、效果指标、满意度指标完成100%。

B、防城港市第一人民医院港口分院升级改造项目

专项实际支出900万元，完成预算100%，主要用于分院升级改造，通过医疗环境改造及设备更新，改善就医环境，更好地服务区域各大企业和干部群众。年度绩效产出指标：产出指标、效益指标、满意度指标完成100%。

C、防城港市第一人民医院重大疫情救治基地项目（发热门诊建设）

专项实际支出1300万元，完成预算100%，主要用于发热门诊建设，当遇到重大疫情发生时，能迅速开展发热病人集中救治。年度绩效产出指标：产出指标、效益指标、满意度指标完成100%。

D、防城港市第一人民医院核酸检测PCR实验室工程

专项实际支出300万元，完成预算100%，主要用于购置核酸检测设备及装修实验室增强核酸检测能力，提升疫情防控能力。年度绩效产出指标：产出指标、效益指标、满意度指标完成100%。

4、防城港市中医医院50万元以上市本级财政补助项目共4个，项目执行绩效评价情况简述如下：

    根据财政预算管理要求，我委级组织对市中医医院2020年度一般公共预算项目和政府性基金纳入预算绩效的4个项目全面开展绩效自评。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，年度各项绩效指标基本完成，四个项目合计金额预算金额为 3700万元，实际支出3700万元，完成率100%。占市中医院一般公共预算支出和政府性基金项目总额的83.85%。

  （1）大型医疗设备购置专项补助 350万元

   项目当年形成支出350万元，预算执行率100%，主要用于购买便携彩色多普勒超声诊断系统、彩色多普勒超声诊断系统、重症电动病床设备。临床科室在配置这些设备后，科室的专科治疗水平得到有效提升，极大方便本市患者就医。项目绩效自评得95分。

（2）公立医院改革药品零差补助 200万元

项目当年形成支出200万元，预算执行率100%，本项目主要用于药品及耗材采购，所支出经费按冲减医院业务成本处理。项目使医改的财政补助政策得到落实，医院直接降低了药品价格，群众看病贵的情况有所缓减，医院收入结构得到进一步调整。项目绩效自评得94分。

（3）退休人员生活补助50万元

项目当年形成支出50万元，预算执行率100%，本项目主要用于发放退休人员的生活补助，项目绩效自评得分98分。

（4）抗疫特别国债项目3100万元

 项目当年形成支出3100万元，预算执行率100%，本项目主要用于建设一个规范化的核酸检测实验室，提升医院应对突发公共卫生事件防治能力建设。增强核酸检测能力,提升疫情防控能力。建设发热门诊大楼，主要建设内容包括建筑单体建筑工程，水电配套工程，同时购置CT、DR、床边监护系统、呼吸机等相关配套医疗设备。从根本上改变我院目前用集装箱拼装成的临时发热门诊的就医就诊环境，为医护人员和就诊患者提供良好的医疗服务环境。项目绩效自评得分96分。

5、市中心血站预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我委级组织对市中心血站2020年度一般公共预算项目和政府性基金纳入预算绩效的2个项目全面开展绩效自评。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，年度各项绩效指标基本完成，2个项目合计金额预算金额为1241.4万元，实际支出952.53万元，完成率100%。占市中心血站一般公共预算支出和政府性基金项目总额的76.73%。

（1）业务用房建设项目

A、项目基本情况

    防城港市中心血站新建一栋5层业务用房，建设面积2241.70平方米；工程立项批准文号：防发改〔2017〕227号、防发改〔2017〕270号。该项目建设期于2018年10月起，2020年12月31日止。项目属性：跨年度项目。

   B、项目年度绩效目标

   该项目主要是为了改善血站办公环境，提高采供血工作效益。从而进一步提升服务能力和完善服务体系,持续推动无偿献血工作高质量发展。2020年业务用房建设项目资金使用702.53万元，按进度完成业务用房建设项目

   C、项目资金安排落实

   项目总投资991.40万元，截止2020年12月31日完成702.53万元，完成总支出的70.87%。

（2）抗疫特别国债项目

A、项目基本情况

该项目为抗疫特别国债安排的重大疫情防控救治体系建设中的核酸检测项目建设支出，包括购置一辆采血车、一辆献血房车、一套核酸检测设备。

B、项目年度绩效目标

提升血液核酸检测能力，年核酸检测量1.2万人次，年收益约600万元；提升血液安全保障能力，确保人民群众身体健康和生命安全。

C、项目资金安排落实

项目总投资250万元，截止2020年12月17日完成250万元，完成总支出的100%。

6、防城港市妇幼保健院决算绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我委级组织对市妇幼保健院2020年度一般公共预算项目和政府性基金纳入预算绩效的3个项目全面开展绩效自评。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，年度各项绩效指标基本完成，3个项目合计金额预算金额为6129万元，实际支出6129万元，完成率100%。占妇幼保健院一般公共预算支出和政府性基金项目总额的74.30%。

防城港市妇幼保健院三个项目执行绩效评价情况如下：

（1）抗疫特别国债项目——防城港市妇幼保健院医疗用房项目3829万元

项目按254张床位规模建设，总建筑面积36685平方米，估算总投资22523.8万元，包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障用房、管理用房、院内生活用房和地下室（含人防）等。主要建设内容包括建安工程、道路工程、绿化工程、水电工程及相关配套设施建设等。2020年12月开工建设，预计2021年主体封顶，2022年底竣工验收并进入二次装修阶段。业务覆盖全市，方便辖区内患者就医。

目前项目资金用于主体工程预付款及监理费预付款，按进度完成阶段性建设工作。

（2） 抗疫特别国债项目——防城港市妇幼保健院公共卫生服务业务用房项目2000万元

项目为2016年7月份下达的中央预算内建设项目，项目于2017年3月初正式开工建设，2019年5月28日竣工，于2020年中旬正式投入使用。项目总投资3669.57万元，建筑面积11184平方米,设置床位48张。业务覆盖全市，方便辖区内患者就医。预计每年新增治疗住院超2000人次，门诊接诊病人首年突破到15万人次。

目前项目资金用于特殊科室装修、公共区域装修、永久用电设计费、永久用水、污水处理设备及专用医疗设备采购等6大类。结清部分基建款项，提高医院安全生产水平。

（3)  抗疫特别国债项目——防城港市妇幼保健院核酸检测实验室建设和设备购置项目300万元

主要用于核酸检测相关设备采购。总合同款328.31万元，其中使用特别国债项目资金支付300万元。设备已全部验收合格并投入使用，每年可以提供核酸能力检测3万2千人次，极大改善地方医疗防疫能力水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：防城港市卫生健康委2020年度部门决算公开附表.xls