防城港市人口和计划生育药具管理中心2020年度单位决算

第三部分：市人口和计划生育药具管理中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入129.27万元，其中本年收入124.33万元, 较2019年度决算数105.82增加18.51 万元，增长17.49 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入111.68万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数105.76万元增加5.92万元，增长5.6%，主要原因是财政追加卫生事业投入支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数持平主要原因是本单位没有国有资本经营业务发生。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2019年度决算数持平，主要原因是本单位没有事业收入业务发生。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要原因是本单位没有经营业务。

6.其他收入0.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少0.02万元，下降40%，主要原因是银行存款减少利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数持平。

8.上年结转和结余4.94万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数6.68万元减少1.74万元，下降26 %，主要原因是2019年结转资金支出大。

（二）本单位2020年度总支出129.27万元，其中本年支出126.6万元, 较2019年度决算数107.56增加19.04万元，增长17.7 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，与2019年持平，原因是本单位没有安排此项目支出。

2.社会保障和就业支出9.23万元，较2019年度决算数8.84万元增加0.39万元，增长4.41 %，主要原因是2020年调整医保养老缴费基本数较上年度高。

3.卫生健康支出109.42万元，较2019年度决算数91.7万元增加17.72万元，增长19.3%。主要原因是财政加大对卫生事业资金投入。

4.住房保障支出7.95万元，较2019年度决算数7万元增加0.95万元，增加13.6%。原因是财政住房公积金补贴随职工工资福利而增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数持平。

6.年末结转和结余2.67万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数4.9万元减少2.23 万元，下降45.51 %，主要原因是2020年加大对结余资金的支出。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出111.68万元，较2019年度决算数105.76万元增加5.92万元，增长5.6%，主要原因是财政追加卫生事业投入支出。其中：基本支出96.68万元，项目支出15万元。

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.68万元，支出决算为111.68万元，完成年初预算的115.5%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。单位没有此项目安排支出。

（二）社会保障和就业支出初预算为9.69万元，支出决算为9.23万元，减少0.46万元。主要原因是财政减少补助。

（三）卫生健康支出初预算为81.07万元，支出决算为94.5万元，增加13.43万元，增长16.57%。主要原因是财政加大对卫生事业资金投入。

（四）住房保障支出年初预算5.92万元，支出决算为7.95万元，增加2.03万元，增加34.29%。原因是财政住房公积金补贴随职工工资福利而增加。

其余项目本单位没有支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出96.68万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出90.83万元，完成年初预算的116.27 %。财政追加卫生事业单位人员经费支出。

（二）商品和服务支出4.51万元，完成年初预算的123.56%。财政追加对退休人员办公经费的拨款支出。

 （三）对个人和家庭的补助1.34万元，完成年初预算的100%。

其他项目没有支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金支出预算安排。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算支出决算。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.09万元，完成年初预算的72.33%，比上年减少0.03万元，主要原因是2020年只有一次公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的100%，比上年增减（减少）0万元。购置了0辆公务用车，主要用于。原因是本单位没有公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。主要原因是本单位没有公务用车。

（三）公务接待费支出0.09万元，完成年初预算的72.33%， 比上年增0.09万元，原因是2019年度没有公务接待任务。国内公务接待批次1次，人次7次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位是事业管理单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2020年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位无车辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  台0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位属市卫生健康委二层机构，因项目资金个量少，未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：防城港市本级2020年度市人口和计划生育药具管理中心决算公开附表.xls