目    录

第一部分：防城港市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：防城港市应急管理局2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件（防城港市应急管理局2021年度部门决算公开报表）

第三部分：防城港市应急管理局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

一、 防城港市应急管理局概况

（一）主要职能

1.一级预算单位：防城港市应急管理局

本局是市政府对全市安全生产实行综合监督管理的职能部门。局有7个科室，主要职责是：

（1）负责全市应急管理工作，指导各县（市、区）、市直各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（3）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各县（市、区）及社会应急救援力量建设。

（8）负责全市消防工作，指导各县（市、区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区下拨和市本级救灾款物并监督使用。

（11）依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门、驻港中直（区直）单位和县（市、区）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产督查检查、考核工作。

（12）按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理市本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导全市生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（13）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，按照国家、自治区要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作。

（14）制定市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（15）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（16）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（17）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减少灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

2.本局二级预算单位：防城港市应急救援中心，主要职责是：

（1）负责应急指挥系统的建设和日常运维，推进指挥平台对接，承担应急值守、政务值班等工作。

（2）参与拟订事故灾难和自然灾难分组应对制度。建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市应急管理信息传输渠道的规划和布局，协助建立监测预警和灾情报告制度，协助健全自然灾害信息资源获取和共享机制。负责应急信息的收集和分析、预警和发布灾情信息。

（3）协助建立应急协调联动机制和应急调度，协调应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，负责应对较大以上灾害指挥部的协调保障工作。

（4）协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。  

（5）参与地震监测预报工作体系建设。负责辖区地震台网（站）及信息系统的建设和管理，负责辖区地震重点监视防御区的震情跟踪，配合地震监测设施和地震观测环境的保护工作。

（6）完成市应急管理局交办的其他任务。

3.本局二级预算单位：防城港市安全生产执法监察支队，主要职责是：

（1）承担非煤矿山(含地质勘探)、危险化学品、烟花爆竹、石油(炼化、成品油管道除外)、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产综合执法工作。

（2）负责执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作

（3）依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，依法查处安全生产违法行为。

（4）承担举报、移送或上级交办的违法案件的查处

（5）负责全市安全生产执法统计分析等工作。

（6）参与生产安全事故的抢险救援和查处工作。

（7）完成市应急管理局交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成情况

1.全局行政编制16人。在编在职人员20人，其中处级领导干部4人，处级非领导干部4人，科级及以下人员8人，机关后勤服务聘用人员控制数3人。退休干部4人，遗属家属1人。聘请应急救援信息系统管理员、安全生产监管等人员19人。

2.市应急救援中心编制10人。在编在职人员8人，其中主任1名（副处长级），科级及以下人员7人。退休干部4人，聘用办事员人员8人。

3.市安全生产执法监察支队编制6人。在编在职人员5人，其中正科级人员1人，科级以下人员3人，机关工勤编人员1人。聘用执法办事员人员2人。

二、防城港市应急管理局2021年度部门决算报表

详情请见附件：防城港市应急管理局2021年度部门决算公开报表.XLS

三、2021年度部门决算情况说明

（一）2021年度收入支出决算总体情况

1.本部门2021年度总收入2150.96万元，其中本年收入2124.44万元,较2020年度决算数增加191.79万元，增长9.92 %。收入具体情况如下：

（1）一般公共预算财政拨款收入2106.78万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加231.95万元，增长12.37%，主要原因是增加防城港市安全发展示范城市创建项目经费、防城港市应急安全教育体验中心购买体验服务项目经费。

（2）政府性基金预算财政拨款收入17.66万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少36.96万元，下降67.67%，主要原因新办公用房装饰装修项目于2020年度和2021年度支付的工程进度款不同。

（3）国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

（4）事业收入0万元。

（5）经营收入0万元。

（6）其他收入0万元。

（7）使用非财政拨款结余0万元。

（8）上年结转和结余26.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少284.17万元，降低91.46%，主要原因是上年结转未完成项目在当年完成。

2.本部门2021年度总支出2150.96万元，其中本年支出2135.34万元, 较2020年度决算数减少81.47万元，降低3.68%。支出具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）38.09万元，主要用于单位干部职工工资、办公公用经费、一般事务行政运行经费等支出。较2020年度决算37.79万元增加0.3万元，增长0.79%。

（2）社会保障和就业支出88.77万元，主要用于本单位按国家规定交纳在职人员养老保险金等支出。较2020年度决算数62.84增加25.93万元，上升41.26%。主要原因为有调入调出人员变动。

（3）卫生健康支出30.64万元，主要用于本单位干部职工基本医疗保险、大病救助、工伤保险费、生育保险费等支出。较2020年度决算数33.07万元减少2.43万元，下降7.35%。主要原因为有调入调出人员变动。

（4）城乡社区支出17.66万元，主要用于新办公用房装修支出。较2020年度决算数54.63万元减少36.97万元，下降67.67%。主要原因新办公用房装饰装修项目于2020年度和2021年度支付的工程进度款不同。

（5）农林水支出0万元。

（6）住房保障支出48.26万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年决算数48.27万元减少0.01万元，下降0.02%。主要原因为有调入调出人员变动。

（7）灾害防治及应急管理支出1911.93万元，主要为应急局开展各项工作的开支，较2020年决算数1978.70万元减少66.77万元，下降3.67%。主要原因是上年度和本年度应急指挥平台系统一期经费支付的进度款不同。

（8）结余分配0万元。

（9）年末结转和结余15.62元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少10.9万元，下降41.10%，主要原因是自治区财政厅下达2020年自治区地震台站托管维护专项经费（桂财教〔2020〕17号）结转至2022年度使用。

（二）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出2117.68万元，较2020年度决算数减少44.5万元，下降2.06%。其中：基本支出639.30万元，项目支出1478.38万元。

防城港市应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1654.08万元，年度调整支出预算为2232.97万元，支出决算为2124.44万元，完成年度预算的95.10%。

1.一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为38.09万元，根据实际支出经费归类。

2.社会保障和就业支出年初预算为69.43万元，支出决算为88.77万元，完成年初预算的127.86%，主要原因为有人员调入调出的情况。

3.卫生健康支出年初预算为29.47万元，支出决算为30.64万元，完成年初预算的103.97%。主要原因为有人员调入调出的情况。

4.住房保障支出年初预算45.91万元，支出决算为48.26万元，完成年初预算105.12%。主要原因为有人员调入调出的情况。

5.灾害防治及应急管理支出年初预算为万元，支出决算为1911.93万元，完成年初预算的128.13%。主要原因是增加防城港市安全发展示范城市创建经费支出、防城港市应急安全教育体验中心购买体验服务项目支出等。

（三）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出639.3万元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出556.67万元，完成年初预算支出数的119.77%。主要原因为调入调出人员的各项工资福利支出。

2.商品和服务支出53.62万元，完成年初预算81.78%。主要原因是去年因受疫情影响，部分业务不能正常开展，根据实际情况调减了部分资金。

3.对个人和家庭的补助28.78万元。完成年初预算的1007%。主要原因为2021年度申请发放退休人员病故抚恤金。

（四）2021年度政府性基金支出决算情况

防城港市应急管理局2021年度政府性基金支出17.66万元，较2020年度决算数减少36.977万元，下降67.67%。

1.基本支出0万元。

2.项目支出17.66万元。城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的100%。主要原因新办公用房装饰装修项目于2021年度支付工程进度款。

（五）2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算支出。

（六）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.14万元，完成年初预算的46.84%，比上年决算支出数增加3.75万元，主要原因是督查检查活动增多，公务接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.03万元，公务接待费支出决算7.11万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出3.03万元：公务用车购置支出0万元，原因为无需购置车辆；公务用车运行支出3.03万元，完成年初预算的42.68%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。防城港市应急管理局2021年开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.03万元，平均每辆3.03万元。

3.公务接待费支出7.11万元，完成年初预算的48.87%，原因是受疫情影响公务接待人次较少。国内公务接待批次54次，人次75次。

（七）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出53.33万元，比2020年减少5.74万元，降低9.72%。主要原因是本年度受疫情影响，工会经费、差旅费等减少。

2.政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额762.76万元，其中：政府采购货物支出11.67万元、政府采购服务支出751.09万元。授予中小企业合同金额762.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.33万元，占授予中小企业合同金额的1.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

3.国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备2套。

4.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1043万元，占一般公共预算项目支出总额的70.55%。共组织对“安全生产综合监管经费项目”等5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1043万元。组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1043万元。从评价情况来看，各个项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的。同时按市财政局绩效评价工作的具体要求，认真核查了资金使用、项目进展等有关情况，进行了综合评价。

四、名词解释

财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。