防城港市地质灾害防治预警预报中心2021年度单位决算

目  录

第一部分:防城港市地质灾害防治预警预报中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、编制和人员情况

第二部分:防城港市地质灾害防治预警预报中心2021年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市地质灾害防治预警预报中心2021年度单位决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:防城港市地质灾害防治预警预报中心概况

一、主要职能

1、参与编制市本级地质灾害年度防治方案,协助重大地质灾害应急调查与处置,协助应急专家提出应急处置的建议措施,及时核报灾情。

2、负责地质灾害灾情险情信息的接收、核实上报、跟踪了解等工作,指导相关地区的责任人做好应对工作。

3、参与做好汛期地质灾害气象预警预报信息的发布和趋势预测。

4、指导防治地质灾害人员培训、防灾预案编制,开展防灾宣传,开展地质灾害群测群防工作。

5、完成市自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置情况

防城港市地质灾害防治预警预报中心是市自然资源局管理的正科级公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款。

1. 编制和人员情况

根据《中共防城港市委员会机构编制委员会办公室关于印发市自然资源局所属事业单位“三定”规定的通知》,防城港市机构编制部门核定的市地质灾害防治预警预报中心编制为3人。目前,市地质灾害防治预警预报中心现有人数为2人,其中:在编在岗2人。

第二部分:防城港市地质灾害防治预警预报中心 2021年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附件:防城港市地质灾害防治预警预报中心2021年度单位决算公开附表

第三部分:防城港市地质灾害防治预警预报中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本中心2021年度总收入66.86万元,其中本年收入66.86万元, 较2020年度决算数减少2.95万元,下降4.22%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入66.86万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2.95万元,下降4.22%,主要原因是在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。.

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

(二)本中心2021年度总支出66.86万元,其中本年支出66.86万元, 较2020年度决算数减少2.95万元,下降4.22%。支出具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出3.42万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费等。较2020年度决算数减少1.01万元,下降22.8%.

2. 卫生健康支出2.2万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等。较2020年度决算数减少0.26万元,减少10.57%。

3. 自然资源海洋气象等支出57.38万元,主要用于本中心日常办公经费、专项工作经费和按规定发放的工资津补贴等。如土地整治项目监管工作经费。较2020年度决算数减少1.7万元,下降2.88%.

4. 住房保障支出3.85万元,主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。较2020年度决算数增加0万元。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市地质灾害防治预警预报中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出66.86万元,较2020年度决算数减少2.95万元,下降4.22%%。其中:基本支出43.68万元,项目支出23.17万元。

防城港市地质灾害防治预警预报中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70.74万元,支出决算为66.86万元,完成年初预算的94.52%。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为3.42万元,年初预算数为5.18万元,完成年初预算的66.02%。决算数少于预算数主要原因是人员调出相应养老费用减少。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算为1.23万元,年初预算数为1.20万元,完成年初预算的102.5%。主要用于缴纳按规定的比例计缴的医疗保险。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算为0.98万元,年初预算数为0.98万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳按规定的比例计缴的医疗保险。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)支出决算为54.38万元,年初预算数为59.51万元,完成年初预算的91.38%。主要用于本单位的各项办公支出和按规定发放的工资津补贴。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为3.85万元,年初预算数为3.88万元,完成年初预算的99.22%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出43.69万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出42.69万元,完成年初预算39.59万元的107.83%。主要包括:基本工资、津贴补贴、事业单位绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。决算数大于预算是因为追加了2020年度增加事业单位绩效工资总量、正常晋级增加的人员工资。

(二)商品和服务支出1万元,完成年初预算2.9万元的34.48%。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、租赁费、劳务费等。决算数小于预算是因为在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出,严控“三公”经费、会议费和培训费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

防城港市地质灾害防治预警预报中心2021年度没有政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市地质灾害防治预警预报中心2021年度没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.38万元,完成年初预算的108.57%,比上年增加0.18万元,主要原因是因接待发生的工作餐费等支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.38万元。

具体情况如下:

1. 无公出国(境)费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,同比增长0%。主要原因是受新冠疫情影响,全年未发生因公出国(境)费支出。

2. 无公务用车购置及运行费支出。

(三)公务接待费支出0.38万元,完成年初预算的108.57%, 比上年增加0.31万元,原因主要是因接待业务量增加相应产生的工作餐费等支出增加。国内公务接待批次3次,人次24次,无国(境)外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本中心无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本中心无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本中心共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本中心未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。