防城港市大数据和行政审批局2021年度部门决算

第三部分：防城港市大数据和行政审批局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2311.49万元，其中本年收入2296.63万元, 较2020年度决算数减少309.97万元，减少11.89%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2296.63万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少309.97万元，减少11.89%，主要原因是因疫情影响，局本级及下属单位压减项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无增减。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数无增减。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无增减。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数无增减。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无增减。

8.上年结转和结余14.86万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加2.09万元，增长16.37%，主要原因是因客观原因，2021年存在应缴未缴的社会保险费。

（二）本部门2021年度总支出2299.68万元，其中本年支出2299.68万元，较2020年度决算数减少304.83万元，减少11.70%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）年初预算为1627.04万元，支出决算为1895.47万元，完成年初预算的116.50%，较2020年减少352.32万元，减少15.67%。主要用于防城港市大数据和行政审批局本级及防城港市行政审批服务中心、防城港市公共资源交易中心为保证各项工作正常运转而发生的基本支出，如按国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出，按市本级统一规定的标准安排的办公费、邮电费等日常公用经费支出，为完成特定工作任务和事业发展目标所安排的项目支出。预决算差异和同比减少的主要原因：因疫情影响，局本级及下属单位压减项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）年初预算为166.10万元，支出决算为206.37万元，完成年初预算的124.24%，较2020年增加87.59万元，增长73.74%。用于按国家规定的标准为工作人员缴纳的养老保险费支出，预决算差异和同比增长的主要原因： 2021年局本级和直属事业单位调入5人，且这部分人员所缴纳的基本养老保险费没有纳入年初预算。

3.卫生健康支出（类）年初预算62.03万元，支出决算数为73.78万元，完成年初预算的118.94%，较2020年决算数减少57.94万元，减少43.99%。用于按国家和市本级规定的标准为工作人员缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助、大病救助基金，预决算差异和同比减少的主要原因：一是国家为排除和尽量降低新冠肺炎疫情影响，对基本医疗保险费缴费费率进行阶段性下调，导致单位部门缴纳医保减少；二是局本级和直属事业单位2021年先后调入5人，这部分人所缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助没有纳入年初预算，导致基本医疗保险费、公务员医疗补助支出增加。

4.农林水支出（类）年初预算0万元，支出决算数为1.50万元，完成年数预算100.00%，较2020年决算数增加1.50万元，增长100.00%。用于驻村第一书记工作经费的开支。预决算差异和同比增长的主要原因：一是按市财政局要求，年初不能将驻村第一书记工作经费列入部门预算，年终按实际情况追加；二是2020年没有安排驻村第一书记。

5.住房保障支出（类）年初预算109.20万元，支出决算数为122.56万元，完成年初预算112.23%，较2020年决算数增加16.34万元，增长15.38%。用于按国家规定的比例为工作人员缴纳的住房公积金。预决算差异和同比增长的主要原因：是局本级和直属事业单位2021年先后调入5人，导致住房公积金支出增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数无增减。

7.年末结转和结余11.81万元，为本年度预算或以前年度安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少3.05万元，减少20.52%，主要原因是局直属事业单位使用2020年度的结转结余资金弥补2021年度按规定用途支出的资金不足。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市大数据和行政审批局2021年度一般公共预算财政拨款支出2299.68万元，较2020年度决算数减少304.83万元，减少11.70%。其中：基本支出1547.82万元，项目支出751.86万元。

防城港市大数据和行政审批局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1964.37万元，支出决算为2299.68万元，完成年初预算的117.07%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1627.04万元，支出决算为1895.47万元，完成年初预算的116.50%，较2020年减少352.32万元，减少15.67%。预决算差异和同比减少的原因：因疫情影响，局本级及下属单位压减项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为166.10万元，支出决算为206.37万元，完成年初预算的124.24%，较2020年增加87.59万元，增长73.74%。用于按国家规定的标准为工作人员缴纳的养老保险费支出，预决算差异和同比增长的主要原因： 2021年局本级和直属事业单位调入5人，且这部分人员所缴纳的基本养老保险费没有纳入年初预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算62.03万元，支出决算数为73.78万元，完成年初预算的118.94%，较2020年决算数减少57.94万元，减少43.99%。预决算差异和同比减少的主要原因：一是国家为排除和尽量降低新冠肺炎疫情影响，对基本医疗保险费缴费费率进行阶段性下调，导致单位部门缴纳医保减少；二是局本级和直属事业单位2021年先后调入5人，这部分人所缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助没有纳入年初预算，导致基本医疗保险费、公务员医疗补助支出增加。

（四）农林水支出（类）年初预算0万元，支出决算数为1.50万元，完成年数预算100.00%，较2020年决算数增加1.50万元，增长100.00%。用于驻村第一书记工作经费的开支。预决算差异和同比增长的主要原因：一是按市财政局要求，年初不能将驻村第一书记工作经费列入部门预算，年终按实际情况追加；二是2020年没有安排驻村第一书记。

（五）住房保障支出（类）年初预算109.20万元，支出决算数为122.56万元，完成年初预算112.23%，较2020年决算数增加16.34万元，增长15.38%。用于按国家规定的比例为工作人员缴纳的住房公积金。预决算差异和同比增长的主要原因：是局本级和直属事业单位2021年先后调入5人，导致住房公积金支出增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1547.82万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1403.26万元，完成年初预算的126.92%。主要原因是：局本级和直属事业单位2021年先后调入5人，这部分人员的基本工资、津贴补贴及社会保障缴费等支出没有纳入年初预算。

（二）商品和服务支出116.48万元，完成年初预算的95.87 %。主要原因是落实过紧日子要求，压减会议费、公务接待费等支出。

（三）对个人和家庭的补助28.08万元，完成年初预算的2340.00%。主要原因是：因局本级有1名干部职工死亡，2021年追加了抚恤金27.00万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

防城港市大数据和行政审批局2021年度无政府性基金支出安排。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市大数据和行政审批局2021年度无国有资本经营预算支出安排。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.25万元，完成年初预算的51.02%，较2020年决算增加0.41万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.25万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算数0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出决算数0万元。其中：

1.公务用车购置支出决算数0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费决算数0万元，与上年持平。

（三）公务接待费支出1.25万元，完成年初预算的51.02%，较2020年决算增加0.41万元，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区公务接待的有关规定，因业务量增加，与兄弟单位学习交流增加，导致公务接待费适当增加。国内公务接待14批次，83人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出159.70万元，比年初预算减少2.07万元，降低1.28%。较2020年决算增加96.33万元，增长152.01 %。主要原因：核算口径存在差异。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额141.94万元，其中：政府采购货物支出51.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.15万元。授予中小企业合同金额141.94万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出预算金额50万元及以上的项目开展绩效自评，共涉及资金220万元，占一般公共预算项目支出总额的29.26%。其中：局本级1个项目，即行政审批项目勘验和专家评审经费200.00万元；直属事业单位1个项目，即公共资源交易平台系统维护费20.00万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，局本级“行政审批项目勘验和专家评审经费”项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是支出进度慢，其原因是下半年的业务较多，支出基本集中在下半年；二是未开展问卷调查工作，其原因是平时工作未作要求。下一步改进措施：一是，把相关业务提前至上半年，加快支出进度；二是开展问卷调查工作。直属事业单位“公共资源交易平台系统维护费”项目自评得分为84分。发现的主要问题及原因：自治区层面牵头项目较为缓慢，导致项目经费预算申请困难。

下一步改进措施：能根据自治区出台的相关政策文件的要求，可以灵活申请系统运维费用较为妥当。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.防城港市大数据和行政审批局2021年部门决算公     开附表（汇总）

      2. 2021年度防城港市本级预算项目绩效再评价评分 表(行政审批项目勘验和专家评审经费)

      3.防城港市公共资源交易中心2021年绩效管理自评表（公共资源交易平台系统维护费）