防城港市行政审批服务中心2021年度部门决算

第三部分：防城港市行政审批服务中心

2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入832.51万元，其中本年收入822.06万元, 较2020年度决算数增加179.54万元，增长27.94%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入822.06万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加179.54万元，增长27.94%，主要原因是2021年调入人员较多，其工资福利支出同比增幅较大。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无增减。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数无增减。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无增减。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数无增减

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无增减。

8.上年结转和结余10.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2021年度总支出828.05万元，其中本年支出828.05万元, 较2020年度决算数增加183.21万元，增长28.41%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）672.90万元：主要用于防城港市行政审批服务中心为保证各项工作正常运转而发生的基本支出，如按国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出，按市本级统一规定的标准安排的办公费、邮电费等日常公用经费支出，为完成特定工作任务和事业发展目标所安排的项目支出。较2020年度决算数增加134.11万元，增长24.89%，主要原因是2021年新增调入人员，工资福利支出增幅较大。

2.社会保障和就业支出（类）69.04万元，主要用于按国家规定的标准为工作人员缴纳的养老保险费支出。较2020年决算数增加26.84万元，增长63.60%，主要原因：本部门2021年新增调入人员，导致养老保险费支出增加。

3.卫生健康支出（类）32.54万元，主要用于按国家和市本级规定的标准为工作人员缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助、大病救助基金。较2020年决算数增加9.81万元，增长43.16%，主要原因：本部门2021年新增调入人员，导致医疗保险费、公务员医疗补助支出增加。

4.住房保障支出（类）53.57万元，主要用于按国家规定的比例为工作人员缴纳的住房公积金。较2020年决算数增加12.45万元，增长30.28%，主要原因是本部门2021年新增调入人员，导致住房公积金支出增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数无增减。

6.年末结转和结余4.46万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少5.99万元，下降57.32%，主要原因是用于按规定用途弥补2021年度资金的不足。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市行政审批服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出828.05万元，较2020年度决算数增加183.21万元，增长28.41%。其中：基本支出648.84万元，项目支出179.22万元。

防城港市行政审批服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为655.56万元，支出决算为828.05万元，完成年初预算的126.31%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为531.24万元，支出决算为672.90万元，完成年初预算的126.67%。预决算差异的主要原因是本部门2021年新增调入人员，为这部分人所支付的基本工资、津贴补贴、各项社会保障缴费、住房公积金等没有纳入年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为57.12万元，支出决算为69.04万元，完成年初预算的120.87%。预决算差异的主要原因是本部门2021年新增调入人员，为这部分人所缴纳的基本养老保险费没有纳入年初预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为24.55万元，支出决算为32.54万元，完成年初预算132.60%。预决算差异的主要原因是本部门2021年新增调入人员，为这部分人所缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助没有纳入年初预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算为42.65万元，支出决算为53.57万元，完成年初预算125.60%。预决算差异的主要原因是本部门2021年新增调入人员，为这部分人所缴存的住房公积金没有纳入年初预算。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出648.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出612.44万元，完成年初预算的137.95 %。预决算差异的主要原因是本部门2021年新增调入人员，这部分人的基本工资、津贴补贴、各项社会保障缴费、住房公积金等没有纳入年初预算。

（二）商品和服务支出36.29万元，完成年初预算的108.36%。预决算差异的主要原因是本部门2021年新增调入人员，人员增加，导致相应的支出增加。

（三）对个人和家庭的补助0.11万元，完成年初预算的57.89%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

防城港市行政审批服务中心2021年度无政府性基金支出安排。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市行政审批服务中心2021年度无国有资本经营预算支出安排。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

2.公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

 本部门2021年机关运行经费支出12.76万元，比年初预算减少5.34万元，降低29.50%。较2020年决算数增加0.24万元，增长1.92%。主要原因是本部门2021年新增调入人员，人员增加，导致相应的支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

防城港市行政审批服务中心2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

防城港市行政审批服务中心2021年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：防城港市行政审批服务中心2021年部门决算公开附表

附件：防城港市行政审批服务中心2021年度部门决算公开附表.XLS