广西壮族防城港市农业农村局2021年度部门决算

目    录

第一部分： 防城港市农业农村局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 防城港市农业农村局 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 防城港市农业农村局 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分： 防城港市农业农村局 概况

一、主要职能

防城港市农业农村局主要职能：

（1）研究并组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全市农业农村改革发展重大问题的调查研究。

（2）负责提出全市农业地方立法项目的建议，起草有关规章草案和规范性文件。参与农业行政执法体系建设，指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（3）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产相关工作。

（4）负责落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

（5）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

（6）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全市农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。监督管理全市远洋渔业和渔政渔港，参与国家渔业维权护渔。

（7）监督管理全市农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与制订广西特色农产品安全标准并会同有关部门组织实施。指导全市农业检验检测体系建设。

（8）组织全市农业资源综合区划与开发利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（9）监督管理全市主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（10）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。

（11）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制市农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央、自治区农业投资建设项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。

（12）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（13）指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（14）组织开展农业对外交流合作。参与拟订全市农业对外开放的发展战略和对策。承办农业涉外事务，组织农业贸易促进和有关技术交流与合作。指导实施有关农业援外及援防城港市项目。

（15）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

市农业农村局下属10个二级预算单位，包括4个参公事业单位：市渔政支队、市农业综合行政执法支队、市能源办、市农村经济经营管理指导站，6个事业单位：市农业农机服务中心、市动物疫病预防控制中心、市种子管理站、市渔业电台、市渔业技术推广站、市畜牧站，核定编制人数 119名，目前在职在编人员102名，白鹭人才0名。

第二部分： 防城港市农业农村局 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：防城港市农业农村局2021年度部门决算公开附表)

第三部分： 防城港市农业农村局 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入14742.41万元，其中本年收入14742.41万元, 较2020年度决算数增加301.4万元，增长2.09%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入14742.41万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度14441.01万元决算数增加301.4万元，增长2.09%。主要原因是单位合并后工作职能增加，项目资金有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0.11万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度32.27万元决算数下降32.16万元，下降99.66%。主要是市农业农机服务中心的利息收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余7117.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度8389.03万元决算数减少1271.78万元，下降15.16%，主要原因是机构合并后加大了项目推进力度，加快了项目支出进度，并有部分项目资金根据工作要求回收市财政。

（二）本部门2021年度总支出20035.55万元，其中本年支出20035.55万元, 较2020年度决算数增加8432.06万元，增长72.67%。主要原因是机构合并后加大了项目推进力度，加快了项目支出进度。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，占支出总预算0%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。较2020年度6.78万元决算数减少6.78万元，下降100%，主要原因是功能科目调整为农林水支出。

2.社会保障和就业支出类科目373.16万元，占支出总预算1.86％。主要用于市农业农村局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2020年度276.34万元决算数增加96.82万元，增长25.95%，主要原因是标准有所调整，人员变动。

3.科学技术支出0万元，占支出总预算0%。主要用于政府及其相关部门为支持科技活动而进行的经费支出,一般来说是指国家财政预算内安排的科研支出。较2020年度0万元决算数增加0万元，增长0%。

4.卫生健康支出类科目128.99万元，占支出总预算0.64%。主要用于市农业农村局本级按国家规定补助职工干部及离退休人员医疗保险支出。较2020年度148.16万元决算数减少19.17万元，下降12.94%，主要原因是机构合并后人员变动较大。

5.节能环保支出类科目9.88万元，占支出总预算0.05%。主要用于能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治、退耕还林、可再生能源、自然生态保护、能源管理事务、资源综合利用、其他节能环保支出(主要是新增安排可再生能源电价附加增值税返还资金)。较2020年度33.72万元决算数减少23.84万元，下降70.69%，主要原因是项目支出有调整，部分功能科目调整为农林水支出。

6.农林水支出类科目19317.99万元，占支出总预算96.42％。主要用于基本公用支出及执法监管、其他农业支出等专项支出。较2020年度10944.85万元决算数增加8373.14万元，增长76.50%，主要原因是机构合并后加大了项目推进进度，加快了项目支出进度，有部分其他功能科目调整到本科目。

7.自然资源海洋气象支出类科目0万元，占支出总预算0%。为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度0万元决算数增加0万元，增长0%，此项无变化。

8.住房保障支出类科目205.52万元，占支出总预算1.03％。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度193.64万元决算数增加11.88万元，增长6.14%，主要原因是机构合并后人员有变动。

9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10.年末结转和结余1824.22万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度11226.55万元决算数减少9402.33万元，下降83.75%。主要原因是2021年机构合并稳定后加快项目推进进度，加大了资金使用力度，并有部分资金按规定收回财政。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

 防城港市农业农村局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出20024.86万元，较2020年度决算数增加5619.12万元，增长39.01 %。其中：基本支出2759.68万元，项目支出 17265.18万元。

防城港市农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4192.18万元，支出决算为20024.86万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务支出（类）0万元，占支出总预算0%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。较2020年度6.78万元决算数减少6.78万元，下降100%，主要原因是功能科目调整为农林水支出。

2.社会保障和就业支出类科目373.16万元，占支出总预算1.86％。主要用于市农业农村局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2020年度276.34万元决算数增加96.82万元，增长25.95%，主要原因是标准有所调整，人员有变动。

3.科学技术支出0万元，占支出总预算0%。主要用于政府及其相关部门为支持科技活动而进行的经费支出,一般来说是指国家财政预算内安排的科研支出。较2020年度0万元决算数增加0万元，增长0%。

4.卫生健康支出类科目128.99万元，占支出总预算0.64%。主要用于市农业农村局本级按国家规定补助组职工干部及离退休人员医疗保险支出。较2020年度148.16万元决算数减少19.17万元，下降12.94%，主要原因是机构合并造成人员变动比较大。

5.节能环保支出类科目9.88万元，占支出总预算0.05%。主要用于能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治、退耕还林、可再生能源、自然生态保护、能源管理事务、资源综合利用、其他节能环保支出(主要是新增安排可再生能源电价附加增值税返还资金)。较2020年度33.72万元决算数减少23.84万元，下降70.69%，主要原因是项目支出有调整，部分功能科目调整为农林水支出。

6.农林水支出类科目19307.30万元，占支出总预算96.42％。主要用于基本公用支出及执法监管、其他农业支出等专项支出。较2020年度19317.99万元决算数减少10.69万元，下降0.06%，主要原因是部分涉农项目资金有所减少。

7.自然资源海洋气象支出类科目0万元，占支出总预算0%。为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度0万元决算数增加0万元，增长0%，此项无变化。

8.住房保障支出类科目205.52万元，占支出总预算1.03％。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度193.64万元决算数增加11.88万元，增长6.14%，主要原因是机构合并造成人员变动比较大。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2759.68万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2487.88万元，完成年初预算的

100%。主要是机构合并调整后人员变动比较大。其中：基本工资支出855.43万元；津贴补贴支出371.99万元；奖金支出361.02万元；绩效工资支出114.52万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出269.52万元；职业年金缴费支出75.58万元；职工基本医疗保险缴费支出70.75万元；公务员医疗补助缴费62.89万元；其他社会保障缴费6.85万元；住房公积金支出229.75万元；

（二）商品和服务支出221.26万元，完成年初预算的86.23%。主要是机构合并调整后支出有所调整。其中：办公费支出55.02万元；印刷费3.63万元；手续费0万元；水费0.23万元；电费1.11万元；邮电费7.81万元；物业费0.12万元；差旅费10.12万元；维修（护）费17.01万元；租赁费0万元；会议费1.46万元；培训费6.12万元；公务接待费1.32万元；委托业务费1.3万元；工会经费4.5万元；福利费0.24万元；公务用车运行维护费0.17万元；其他交通费67.02万元；其他商品和服务支出44.07万元。

（三）对个人和家庭补助支出48.88万元，完成年初预算的100%。主要是机构合并调整后人员变动比较大。其中：离休费1.5万元；退休费支出3.16万元；退（职）役费1.5万元；抚恤金27.73万元；生活补助支出14.95万元；奖励金0.01万元；代缴社会保险费0.03万元。

（四）资本性支出1.66万元，完成年初预算的100%。主要是机构合并调整后人员变动比较大。其中：办公设备购置费支出1.66万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

 防城港市农业农村局 2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

防城港市农业农村局2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市农业农村局2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

防城港市农业农村局2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出32.8万元，完成年初预算的46.51%，比上年增加0万元，主要原因是2020年与2021年“三公”经费支出持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算23.26万元，公务接待费支出决算9.54万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是2020年与2021年持平。全年使用财政拨款安排 0 （机关0个、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出23.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是2020年与2021年持平。购置了0辆公务用车。

市农业农村局 及10个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年公务用车运行支出23.26万元，平均每辆2.11万元，完成年初预算的52.88%，比上年减少3.99万元，支出减少原因是进一步认真贯彻落实中央八项规定和公务用车改革制度，牢树过“紧日子”思想，厉行节约，严格公务用车管理，车辆运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出9.54万元，国内公务接待批次116次，人次697次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次，完成年初预算的35.96%，比上年增加3.99万元，原因是2021年较2020年疫情缓解，各项工作有序开展，各级部门、单位间调研交流次数增多，公务接待费有所增加。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出207.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少18.39万元，下降8.16%。主要原因是：机构合并稳定后工作趋于稳定，支出相对减少。比2020年决算增加68.85万元，增长49.8 %。主要原因是：办公设施设备购置经费减少0.02万元、资产运行维护支出增加4.15万元、信息系统运行维护支出增加64.72万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额1642.03万元，其中：政府采购货物支出566.16万元、政府采购工程支出0.23万元、政府采购服务支出1075.64万元。授予中小企业合同金额1423.41万元，占政府采购支出总额的86.69%，其中：授予小微企业合同金额1420.57万元，占政府采购支出总额的86.51%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是日常动物防疫药物运输、下乡开展公务检查等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金4220.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“村级防疫员补助”等93个项目进行部门评价，涉及一般公共预算支出4220.37万元，政府性基金预算支出0万元。其中对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织对10个单位93个项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4220.37万元，政府性基金预算支出0    万元。其中对0个部门（单位）整体支出分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门将认真贯彻落实市委、市政府工作部署，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，紧扣“12345”发展思路，扎实抓好“三农”工作各项重点任务落实，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁，奋力推动全市农业农村高质量发展。年初设定的绩效目标，共93个项目开展自评得分为95分，在绩效目标管理上做到申报率100%，目标履盖率100%，绩效目标细化率100%。发现的主要问题及原因：一是项目预算编制与执行尚不够精细化；二是预算执行不完整，部分经费结转下年使用。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的精准性；二是尽快支付结转资金，更加严格执行预算。三是根据项目单位和部门自评情况，以问题为导向，针对绩效自评发现问题，督促项目实施单位进行认真整改。在公开项目绩效自评结果的同时，公开《项目支出绩效自评表》。