防城港市工人文化宫 2022年度部门决算

 

第二部分：防城港市工人文化宫2022年度部门决算报表

 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
部门：防城港市工人文化宫						金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

防城港市工人文化宫没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

第三部分：防城港市工人文化宫2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入100.54万元，其中本年收入100.54万元, 较2021年度决算数减少8.22万元，下降7.56%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入100.54万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少8.22万元，下降7.56%，主要原因是受疫情影响2022年未能正常开展活动，2023年正常进行。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2022年度总支出100.54万元，其中本年支出  100.54万元, 较2021年度决算数减少8.22万元，下降7.56%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）79.27万元：主要用于在职人员工资福利等基本支出以及工人文化宫安保管理、日常水电等办公经费支出。

较2021年度决算数减少11.32万元，下降12.5%，主要原因是文化宫职工人员工资、绩效变动导致社保、住房公积金等相应变动。

2.社会保障和就业支出（类）10.74万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年度决算数增加3.05万元，增加39.66%，主要原因是文化宫职工人员工资、绩效变动导致社保、住房公积金等相应变动。

3.卫生健康支出（类）3.79万元：主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。较2021年度决算数增加0.3万元，增长8.6%，主要原因是文化宫职工人员工资、绩效变动导致社保、住房公积金等相应变动。

4.住房保障支出（类）6.74万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少0.25万元，下降3.58%，主要原因是文化宫职工人员工资、绩效变动导致社保、住房公积金等相应变动。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市工人文化宫2022 年度一般公共预算财政拨款支出100.54万元，较2021年度决算数减少8.22万元，下降7.56%。其中：基本支出83.31万元，项目支出17.24万元。

防城港市工人文化宫2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99.09万元，支出决算为100.54万元，完成年初预算的101.46%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为79.1万元，支出决算为79.27万元，完成年初预算的100.21%。主要用于职工人员工资、绩效变动导致社保、住房公积金等相应变动支出。

（二）社会保障和就业支出（类） 年初预算为9.38万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的114.5%。主要用于职工人员工资、绩效变动导致社保、住房公积金等相应变动支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为3.57万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算任务的106.16%。主要用于职工人员工资、绩效变动导致社保、住房公积金等相应变动支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为7.04万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算任务的95.74%。主要用于职工人员工资、绩效变动导致社保、住房公积金等相应变动支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出83.31万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出81.42万元，完成年初预算的122.16%。主要原因是文化宫职工人员工资、绩效变动导致社保、住房公积金等相应变动。

（二）商品和服务支出1.89万元，完成年初预算的38.34%。主要原因是伙食补助费在决算中列入人员经费。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

防城港市工人文化宫2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市工人文化宫2022年度国有资本经营预算支出0     万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

防城港市工人文化宫2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

按照财政部的统一部署，2022年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排防城港市工人文化宫机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，防城港市工人文化宫0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%， 比上年增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0万元，增长0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。比2021年增加0万元，增长0 %。本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。根据财政预算管理要求，我部门无超过50万元的一般公共预算项目，故未开展为申报设立预算绩效管理目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：防城港市工人文化宫（公开表格）.XLS