防城港市总工会（本级）2022年度部门决算

第三部分：防城港市总工会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入877.16万元，其中本年收入  877.16万元, 较2021年度决算数减少1172.36万元，下降57.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入877.16万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1172.36万元，下降57.2%，主要原因是（1）往年防城港市本级工会经费预算项目统一划拨至我单位上缴，纳入我单位决算，2022年开始全市直单位工会经费预算项目划拨至各单位后自行缴纳，不纳入我单位决算；（2）工人文化宫前期建设项目经费；（3）增加防城港市全民健身中心基建项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2022年度总支出877.16万元，其中本年支出877.16万元, 较2021年度决算数减少1172.36万元，下降57.2%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）681.91万元：主要用于防城港市总工会本级行政在职人员工资福利及办公经费支出；其他群众团体事务支出，包括本级项目支出及工会经费。较2021年度决算数减少1298.86万元，下降65.57%，主要原因是往年防城港市本级工会经费预算项目统一划拨至我单位上缴，纳入我单位决算，2022年开始全市直单位工会经费预算项目划拨至各单位后自行缴纳，不纳入我单位决算。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）114.49万元：主要用于市工人文化宫建设项目前期工作经费。较2021年度决算数增加114.49万元，增长100%，主要原因是增加工人文化宫前期建设项目经费。

3.社会保障和就业支出（类）40.29万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出及机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年度决算数增加12.06万元，增长42.72%，主要原因是人员调入、人事晋升，工资基数上升。

4.卫生健康支出（类）22.35万元：主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。较2021年度决算数增加8.5万元，增长61.37%，主要原因是人员调入、人事晋升，工资基数上升。

5.住房保障支出（类）18.13万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少2.85万元，下降13.58%，主要原因是工资基数调整。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市总工会2022 年度一般公共预算财政拨款支出877.16万元，较2021年度决算数减少1172.36万元，下降57.2%。其中：基本支出266.54万元，项目支出610.62万元。

防城港市总工会2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为618.77万元，支出决算为877.16万元，完成年初预算的141.76%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为547.25万元，支出决算为681.91万元，完成年初预算的113.09%。主要用于防城港市总工会本级行政在职人员工资福利及办公经费支出。主要原因是单位人员调入、人事晋升，工资福利增多。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为114.49万元，完成年初预算的100%。主要原因增加市工人文化宫建设项目前期工作经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为32.94万元，支出决算为40.29万元，完成年初预算的122.31%。主要原因是人员调入、人事晋升，工资基数上升。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为15.38万元，支出决算为22.35万元，完成年初预算任务的145.32%。主要原因是人员调入、人事晋升，工资基数上升。

（五）住房保障支出（类）年初预算为23.2万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算任务的78.15%。主要原因是工资基数调整。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出877.16万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出254.46万元，完成年初预算的89.07%。预决算差异原因是增加单位退休人员4名，其中，行政人员退休2名，参照公务员法管理事业人员2名，调入参照公务员法管理事业人员1名。

（二）商品和服务支出8.98万元，完成年初预算的23.88%。预决算差异原因是上一年度我单位工会经费统一列入项目支出，2022年起工会经费列入公用经费。

（三）对个人和家庭的补助3.1万元，完成年初预算的 201.3%。预决算差异原因是当年退休人员增加。

（四）资本性支出114.49万元，完成年初预算的100%。预决算差异原因是增加市工人文化宫建设项目前期工作经费支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

防城港市总工会2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

防城港市总工会2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本部门没有政府性基金支出预算的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市总工会2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

防城港市总工会2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

按照财政部的统一部署，2022年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.23万元，完成预算的88.46%，比上年增0.09加万元，主要原因是增加公务接待次数。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.23万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是严控三公两费。全年使用财政拨款安排    （局、办、中心）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年防城港市总工会0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.23万元，完成预算的88.46%， 比上年增加0.09万元，原因是增加公务接待次数。国内公务接待批次2次，人次18次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出8.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少23.69万元，降低72.51%，比上年决算数增加4.25万元，增长89.85%。主要原因是：上一年度我单位工会经费统一列入项目支出，2022年起工会经费列入公用经费。比2021年增加4.25万元，增长89.85 %。主要原因是：上一年度我单位工会经费统一列入项目支出，2022年起工会经费列入公用经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额265.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出265.2万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额265.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度15  个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金415.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“帮扶资金”“送温暖资金”“边海防线基层工会工作经费”“送健康体检”“劳模工作经费”“党建、工会、团委、妇委会等活动经费”“退休劳模增加待遇经费”“关爱职工心理健康试点工作”“区域性、行业性基层工会联合会社会化工会工作者配套经费”“困难职工帮扶资金”“送培创工程”“组织我市一线优秀职工及先进模范人物开展疗休养活动”“自治区劳模专项补助”“市本级机关事业单位财政供养人员疗休养活动经费”“产业工人改革项目经费”15个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出415.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，发现的主要问题及原因：①开展元旦、春节送温暖活动是市总工会为进一步做好困难职工解困脱困工作，促进困难职工帮扶工作日常化、常态化、长效化机制的重要途径，随着职工群众日益增长的物质和精神文明需求，项目预算经费不足，未能很好地满足元旦、春节送温暖活动项目的开展，也在一定程度上制约了该财政绩效项目的成效。②职工全员疗休养工作的参与面不够，我市虽然组织了部分基层工会开展全员疗休养活动，但由于项目预算经费不足，距离实现全员休养的目标还有较大差距，也在一定程度上制约了该财政绩效项目的成效；受到疫情影响，2022年疗休养活动暂停一段时间，导致经费使用滞后。下一步改进措施：①提高慰问额度，请财政适当增加元旦春节送温暖项目经费，确保项目实施的实效性。②合理编制预算绩效目标，合理支出预算资金，使其最大效益化。