防城港市海洋局2022年度部门决算

第三部分：防城港市海洋局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入16541.89万元。其中本年收入16535.89万元，较2021年度决算数增加13578.25万元，增长459.09%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入16534.4万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加13584.26万元，增长460.46%。主要原因是2022年度增加支出项目防城港市2020年“蓝色海湾”综合整治行动项目、中央海洋生态保护修复资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入1.49万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1.49万元，增长100%。主要原因是市级选派驻村第一书记驻村专项工作经费1.49万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数持平，主要原因是我局无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数持平，主要原因是我局无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数持平，主要原因是我局无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少7.5万元，降低100%，主要原因是我局2022年无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数持平，主要原因是我局无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余6万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少5649.24万元，降低99.89 %。主要原因是2022年增加监测中心本年度广西科学技术厅划拨北部湾滨海核电冷源安全保障技术与装备应用联合实验室平台构建经费（桂科计字〔2021〕195号）6万元、减少“蓝色海湾”综合整治项目结转结余资金5655.24万元。

（二）本部门2022年度总支出16541.89万元。其中本年支出16535.89万元, 较2021年度决算数增加13584.25万元，增长460.23%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出24万元，主要用于一般公共服务的支出。较2021年度决算数增加24万元，增长100%。主要原因是2022年项目防城港市海洋灾害综合风险普查技术服务项目24万元。

2.科学技术支出39.4万元，主要用于科学研究，技术开发，人才培养等支出。较2021年度决算数增加39.4万元，增长100%。主要原因是2022年项目北部湾海洋产业研究院开办及运行经费39.4万元。

3.社会保障和就业支出142.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和人才引进经费支出。较2021年度决算数增加54.63万元，增长61.86%。主要原因是2022年增加支出项目引进人才费用支出、补缴以前年度人员社保。

4.卫生健康支出46.79万元，主要用于按照国家政策规定缴纳在编人员行政事业单位医疗支出和疫情防控人员补助支出。较2021年决算数增加12.3万元，增长35.66%。主要原因是2022年增加支出项目联防联控人员补助专项经费、工资基数调整导致的增长。

5.城乡社区支出1.49万元，主要用于农村基础设施建设支出。较2021年决算数减少27.41万元，下降94.84%，主要原因是2022年增加支出项目市级选派驻村第一书记驻村专项工作经费1.49万元、减少防城港市海洋经济发展“十四五”规划编制服务第二期合同款为28.90万元。

6.自然资源海洋气象等支出16218.01万元。主要用于人员经费支出632.74万元（2022年度在编人员46人）；海洋相关项目事务支出15585.27万元。较2021年度决算数增加13489.3万元，增长494.35%。主要原因是2022年度增加支出项目防城港市2020年“蓝色海湾”综合整治行动项目、中央海洋生态保护修复资金。

7.住房保障支出63.26万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。较2021年度决算数减少4.98万元，降低7.3%。主要原因是人员变动、收入减少，公积金缴纳额随着减少。

8.年末结转和结余6万元。为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少5649.24万元，降低99.89%。主要原因是2022年增加监测中心广西科学技术厅划拨北部湾滨海核电冷源安全保障技术与装备应用联合实验室平台构建经费（桂科计字〔2021〕195号）结转结余资金6万元、减少“蓝色海湾”综合整治项目结转结余资金5655.24万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我局2022年度一般公共预算财政拨款支出16534.4万元。较2021年度决算数增加13584.26万元，增长460.46%。其中，基本支出833.73万元，项目支出15700.67万元。

我局2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20432.5万元，支出决算为16534.4万元，完成年初预算的80.92%。

（一）一般公共服务支出24万元，主要用于一般公共服务的支出。较2021年度决算数增加24万元，增长100%。主要原因是2022年增加防城港市海洋灾害综合风险普查技术服务项目24万元。

（二）科学技术支出39.4万元，主要用于科学研究，技术开发，人才培养等支出。2021年度决算数增加39.4万元，增长100%。主要原因是2022年北部湾海洋产业研究院开办及运行经费39.4万元。

（三）社会保障和就业支出142.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和人才引进经费支出。较2021年度决算数增加54.63万元，增长61.86%。主要原因是2022年增加引进人才费用、补缴以前年度人员社保。

（四）卫生健康支出46.79万元，主要用于按照国家政策规定缴纳在编人员行政事业单位医疗支出和疫情防控人员补助支出。较2021年决算数增加12.3万元，增长35.66%。主要原因是2022年增加联防联控人员补助专项经费、工资基数调整导致的增长。

（五）自然资源海洋气象等支出16218.01万元。主要用于人员经费支出632.74万元（2022年度在编人员46人）、海洋相关项目事务支出15585.27万元。较2021年度决算数增加13489.3万元，增长494.35%。主要原因是2022年增加支出项目：防城港市2020年“蓝色海湾”综合整治行动项目、中央海洋生态保护修复资金。

（六）住房保障支出63.26万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。较2021年度决算数减少4.98万元，降低7.3%。主要原因是人员变动、收入减少，公积金缴纳额随着减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出833.73万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出756.12万元，完成年初预算数的118.09%。预决算差异主要原因是人员变动、人员经费导致的预算调增。

（二）商品和服务支出76.63万元，完成年初预算数的87.89%。预决算差异主要原因是疫情开放前缩减开支。

（三）对个人和家庭的补助支出0.98万元，完成年初预算数的100%。预决算一致，无差异。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

我局2022年度政府性基金支出1.49万元，较2021年度决算增加1.49万元，增长100%。其中，基本支出0万元，项目支出1.49万元。主要原因是2022年市级选派驻村第一书记驻村专项工作经费1.49万元。

我局2022年度政府性基金支出年初预算为1.5万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的99.33%。

（一）城乡社区支出年初预算为1.5万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的99.33%。主要用于2022年市级选派驻村第一书记驻村专项工作经费。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

我局2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

我局2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。我局2022年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出10.93万元，完成预算的74.25%,比上年支出减少1.87万元，降低14.61%。主要原因是疫情防控减少公务接待开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算9.69万元，公务接待费支出决算1.24万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，较上年持平，原因是我局无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排局机关、3个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出9.69万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成预算的100%，较上年持平，主要原因是我局无公务用车购置支出；公务用车运行支出9.69万元，完成预算的99.69%，比上年增加1.94万元，增长25.03%，主要原因是监测中心因外业监测增加导致的用油和维护成本增加；动管中心增加开展全市海域地面监视监测、疑点疑区监测核查次数导致公务用车运行增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我局及3个直属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出9.69万元，平均每辆3.23万元。

（三）公务接待费支出1.24万元，完成年初预算的24.7%，比上年减少3.81万元，降低75.45%。主要原因是疫情防控减少公务接待开支。国内公务接待批次11次，人次106次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局2022年度机关运行经费支出64.57万元，比年初预算数减少2.73万元，降低4.06%，比上年决算数增加7.6万元，增长13.34%，主要原因是补发以前年度物业补贴、人员变动补贴增加；我局2个直属单位的事业运行经费支出12.06万元，比年初预算数减少7.83万元，降低39.37%，比上年决算数增加2.2万元，增长22.31%，主要原因是原计入防城港市海洋局统筹核算的在编人员物业补助，2022年度由各预算单位市监测预报中心、市海域使用动态监管中心核算。

（二）政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额330.11万元，其中：政府采购货物支出3.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出326.43万元。授予中小企业合同金额330.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额267.11万元，占授予中小企业合同金额的80.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度  41个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15700.67万元，占一般公共预算项目支出总额的94.96%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.33%。

组织对中央海洋生态保护修复资金、防城港市“蓝色海湾”综合整治行动项目、防城港市养殖用海调查等42个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出15700.67万元，涉及政府性基金预算项目支出1.49万元。从评价情况来看，大部分项目均达到年初设定目标，预算执行率90%以上。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，38个项目评为一等，占项目总数比例90.48%；1个项目评为二等，占项目总数比例2.38%；3个项目评为三等，占项目总数比例7.14%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：过于强调某一绩效指标，而轻视其他绩效指标，导致项目在绩效管理上出现了失衡。下一步改进措施：规范绩效评估标准，优化绩效指标。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防城区茅尾海海砂开采项目前期工作经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为68.6万元，执行数为68.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成技术单位提交项目海域使用论证报告、海洋环境影响评价报告等成果文件；二是报告质量符合有关报告的编写技术规程或导则；三是按照合同约定的期限完成；四是支出在预算数内完成；五是为防城区茅尾海海砂开采项目出让提供依据。自评发现的主要问题及原因：过于强调某一绩效指标，而轻视其他绩效指标，导致项目在绩效管理上出现了失衡。下一步改进措施：规范绩效评估标准，优化绩效指标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：防城港市海洋局2022年度部门决算公开附表