防城港市农业农村局2022年度部门决算

　　第三部分： 防城港市农业农村局 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入16904.94万元，其中本年收入16904.94万元，较2021年度决算数14742.41万元增加2162.53万元，增长14.67%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入16520.12万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数14742.41万元增加1777.71万元，增长12.06%。主要原因是上级下达项目资金有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入384.82万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0万元增加384.82万元，增长100%。增长的主要原因是部分项目列入政府性基金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度0.11万元决算数减少0.11万元，下降100%。减少的主要原因是利息收入年底前缴还国库。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

　　8.上年结转和结余3.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度7117.25万元决算数减少7113.70万元，下降99.95%，主要原因是实行了收支平衡制度。

（二）本部门2022年度总支出16906.27万元，其中本年支出16906.27万元，较2021年度决算数20035.55万元减少3129.28万元，下降15.62%。主要原因是机构合并后业务工作已趋稳定。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.45万元，占支出总预算0%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。较2021年度0万元决算数增加0.45万元，增长100%，主要原因是功能科目出错。

2.文化旅游体育与传媒支出类科目3万元，占支出总预算0.02%。主要用于防城港市2022年度北部湾开海节支出。较2021年度决算数0万元增加3万元，增长100%，主要是原因是业务工作需要。

3.社会保障和就业支出类科目342.46万元，占支出总预算2.03％。主要用于市农业农村局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2021年度373.16万元决算数减少30.70万元，下降8.23%，主要原因是基数有调整，人员有变动。

4.卫生健康支出类科目135.09万元，占支出总预算0.79%。主要用于市农业农村局本级按国家规定补助职工干部及离退休人员医疗保险支出。较2021年度128.99万元决算数增加6.1万元，增长4.73%，主要原因是基数有调整，人员有变动。

5.节能环保支出类科目0万元，占支出总预算0%。主要用于能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治、退耕还林、可再生能源、自然生态保护、能源管理事务、资源综合利用、其他节能环保支出(主要是新增安排可再生能源电价附加增值税返还资金)。较2021年度9.88万元决算数减少9.88万元，下降100%，主要原因是项目支出有调整，功能科目调整为农林水支出。

6.城乡社区支出类科目384.82万元，占支出总预算2.28%。主要用于满足经济建设和各项事业的需要。较2021年度决算数0万元增加384.82万元，增长100%，主要原因是科目调整。

7.农林水支出类科目15855.51万元，占支出总预算93.78％。主要用于基本公用支出及执法监管、其他农业支出等专项支出。较2021年度决算数19317.99万元减少3462.48万元，下降17.92%，主要原因是有部分功能科目调整到其他科目。

8.住房保障支出类科目184.94万元，占支出总预算1.09％。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数205.52万元减少20.58万元，下降10.01%，主要原因是基数有调整，人员有变动。

9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10.年末结转和结余2.22万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数1824.22万元减少1822万元，下降99.88%。主要原因是实行了收支平衡制度。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

 防城港市农业农村局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出16520.12万元，，较2021年度决算数增加20024.86万元减少3504.74万元，下降17.50%。其中：基本支出2702.70万元，项目支出13817.43万元。

防城港市农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3554.04万元，支出决算为16520.12万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务支出（类）0.45万元，占支出总预算0%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。较2021年度0万元决算数增加0.45万元，增长100%，主要原因是功能科目出错。

2.文化旅游体育与传媒支出类科目3万元，占支出总预算0.02%。主要用于防城港市2022年度北部湾开海节支出。较2021年度决算数0万元增加3万元，增长100%，主要是原因是业务工作需要。

3.社会保障和就业支出类科目342.46万元，占支出总预算2.03％。主要用于市农业农村局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2021年度373.16万元决算数减少30.70万元，下降8.23%，主要原因是基数有调整，人员有变动。

4.卫生健康支出类科目135.09万元，占支出总预算0.79%。主要用于市农业农村局本级按国家规定补助职工干部及离退休人员医疗保险支出。较2021年度128.99万元决算数增加6.10万元，增长4.73%，主要原因是基数有调整，人员有变动。

5.节能环保支出类科目0万元，占支出总预算0%。主要用于能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治、退耕还林、可再生能源、自然生态保护、能源管理事务、资源综合利用、其他节能环保支出(主要是新增安排可再生能源电价附加增值税返还资金)。较2021年度9.88万元决算数减少9.88万元，下降100%，主要原因是项目支出有调整，功能科目调整为农林水支出。

6.城乡社区支出类科目384.82万元，占支出总预算2.28%。主要用于满足经济建设和各项事业的需要。较2021年度决算数0万元增加384.82万元，增长100%，主要原因是科目调整。

7.农林水支出类科目15855.51万元，占支出总预算93.78％。主要用于基本公用支出及执法监管、其他农业支出等专项支出。较2021年度决算数19317.99万元减少3462.48万元，下降17.92%，主要原因是有部分功能科目调整到其他科目。

8.住房保障支出类科目184.94万元，占支出总预算1.09％。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数205.52万元减少20.58万元，下降10.01%，主要原因是基数有调整，人员有变动。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2702.70万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2446.95万元，完成年初预算的100%。主要是机构合并调整后人员变动比较大。其中：基本工资支出795.88万元；津贴补贴支出655.56万元；奖金支出121.43万元；伙食补助支出10.62万元；绩效工资支出107.95万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出245.63万元；职业年金缴费支出4.75万元；职工基本医疗保险缴费支出57.98万元；公务员医疗补助缴费66.72万元；其他社会保障缴费8.12万元；住房公积金支出184.94万元；医疗费支出0.35万元；其他工资福利支出187.01万元。

（二）商品和服务支出208万元，完成年初预算的92.38%。主要是机构合并调整后支出有所调整。其中：办公费支出9.3万元；印刷费0.43万元；手续费0万元；水费0.41万元；电费1.55万元；邮电费13.36万元；物业费0万元；差旅费9.01万元；维修（护）费2.24万元；租赁费0万元；会议费0.57万元；培训费0.13万元；公务接待费0.81万元；专用燃料费0.05万元；劳务费0.05万元；委托业务费0万元；工会经费28.79万元；福利费0万元；公务用车运行维护费1.37万元；其他交通费79.78万元；其他商品和服务支出60.03万元。

（三）对个人和家庭补助支出47.75万元，完成年初预算的100%。主要是机构合并调整后人员变动比较大。其中：离休费0万元；退休费支出15.75万元；退（职）役费0万元；抚恤金26.09万元；生活补助支出5.56万元；医疗费补助0.1万元；奖励金0万元；代缴社会保险费0万元；其他对个人和家庭的补助0.24万元。

（四）资本性支出0.14万元，完成年初预算的100%。主要是机构合并调整后人员变动比较大。其中：办公设备购置费支出0.14万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

 防城港市农业农村局 2022年度政府性基金支出384.82万元，较2021年度决算数0万元增加384.82万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出384.82万元。

防城港市农业农村局2022年度政府性基金支出年初预算为653.44万元，支出决算为384.82万元，完成年初预算的58.89%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市农业农村局2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

防城港市农业农村局2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出19.27万元，完成年初预算的38.11%，比上年减少13.53万元，主要原因是2022年疫情防控形势严峻，导致部分工作无法正常开展，认真贯彻落实中央八项规定和公务用车改革制度，牢树过“紧日子”思想，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算16.90万元，公务接待费支出决算2.37万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是2022年与2021年持平。全年使用财政拨款安排 0 （机关0个、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出16.90万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是2022年与2021年持平。购置了0辆公务用车。

市农业农村局 及10个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年公务用车运行支出16.90万元，平均每辆1.52万元，完成年初预算的53.99%，比上年减少6.36万元，支出减少原因是认真贯彻落实中央八项规定和公务用车改革制度，牢树过“紧日子”思想，厉行节约，严格公务用车管理，车辆运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。并由于2022年疫情严峻，部分工作无法正常开展。

（三）公务接待费支出2.37万元，国内公务接待批次25次，人次196次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次，完成年初预算的12.29%，比上年减少7.17万元，原因是2022年疫情形势严峻，各级部门、单位间调研交流次数增多，公务接待费有所减少。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出208万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少17.16万元，下降7.62%。主要原因是：2022年疫情严峻，部分工作无法正常开展。比2021年决算数减少14.92万元，下降6.69 %。主要原因是：2022年疫情严峻，部分工作无法正常开展。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额2139.89万元，其中：政府采购货物支出2070.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.04万元。授予中小企业合同金额264.79万元，占政府采购支出总额的12.37%，其中：授予小微企业合同金额264.79万元，占政府采购支出总额的12.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.8%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35.19%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是日常动物防疫药物运输、下乡开展公务检查等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金13817.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金384.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“村级防疫员补助”等112个项目进行部门评价，涉及一般公共预算支出13817.43万元，政府性基金预算支出384.82万元。其中对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织对10个单位113个项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出13817.43万元，政府性基金预算支出384.82万元。其中对0个部门（单位）整体支出分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        防城港市农业农村局（汇总）.XLS