防城港市农业综合行政执法支队2022年度部门决算

第三部分：农业综合行政执法支队2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入663.52万元，其中本年收入663.52万元, 较2021年度决算数增加11.49万元，增长1.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 663.52万元，为本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加11.49万元，增长1.8%，主要原因是人员的基本支出增加

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是。

3.国有资本经营预算财政拨款收入  0  万元，为本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是。

5.经营收入   0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是。

6.其他收入  0   万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是。

7.使用非财政拨款结余 0    万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）0  %，主要原因是。

8.上年结转和结余 0   万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）  %，主要原因是。

（二）本部门2022年度总支出663.52万元，其中本年支出663.52万元, 较2021年度决算数增加11.49万元，增长1.8  %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，占支出总预算0%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

2.社会保障和就业支出类科目63.38万元，占支出总预算9.6％。主要用于市农业综合行政执法支队按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.科学技术支出0万元，占支出总预算0%。主要用于政府及其相关部门为支持科技活动而进行的经费支出,一般来说是指国家财政预算内安排的科研支出。

4.卫生健康支出类科目30.23万元，占支出总预算4.6%。主要用于市农业综合行政执法支队本级按国家规定补助组职工干部及离退休人员医疗保险支出。

5.节能环保支出类科目0万元，占支出总预算0%。主要用于能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治、退耕还林、可再生能源、自然生态保护、能源管理事务、资源综合利用、其他节能环保支出(主要是新增安排可再生能源电价附加增值税返还资金)。

6.农林水支出类科目529.48万元，占支出总预算79.8％。主要用于基本公用支出及执法监管、其他农业支出等专项支出。主要原因是机构合并后加大了项目推进进度，加快了项目支出进度。

7.自然资源海洋气象支出类科目0万元，占支出总预算0%。为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.住房保障支出类科目40.43万元，占支出总预算6.1％。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

9.结余分配  0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）  %，主要原因是。

5.年末结转和结余   0 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市农业综合行政执法支队2022 年度一般公共预算财政拨款支出 663.52 万元，较2021年度决算数增加11.49万元，增长1.8  %。其中：基本支出 561.1万元，项目支出102.42 万元。

市农业综合行政执法支队2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为561.58万元，支出决算为663.52万元，完成年初预算的 118.15 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。主要原因是机构合并后根据工作需要支出有所增加。

2.社会保障和就业支出类科目年初预算为63.38万元，支出决算为63.38万元，完成年初预算的100%。主要用于农业综合行政执法支队本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。主要原因是机构合并后人员变动比较大。

3.科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。主要用于政府及其相关部门为支持科技活动而进行的经费支出,一般来说是指国家财政预算内安排的科研支出。

4.卫生健康支出类科目年初预算为30.23万元，支出决算为30.23万元，完成年初预算的100%。主要用于农业综合行政执法支队本级按国家规定补助组职工干部及离退休人员医疗保险支出。主要原因是机构合并后人员变动比较大。

5.节能环保支出类科目年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治、退耕还林、可再生能源、自然生态保护、能源管理事务、资源综合利用、其他节能环保支出(主要是新增安排可再生能源电价附加增值税返还资金)。主要原因是机构合并后根据工作需要支出有所增加。

6.农林水支出类科目年初预算为529.48万元，支出决算为529.48万元，完成年初预算的100%。主要用于基本公用支出及执法监管、其他农业支出等专项支出。主要原因是项目支出增大。

7.自然资源海洋气象支出类科目年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.住房保障支出类科目年初预算为40.43万元，支出决算为40.43万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。主要是机构合并后人员变动比较大。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出561.1万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出494.36万元，完成年初预算的 118.1 %。预决算差异主要是在职在编人员工资有所提高。

（二）商品和服务支出 64.83万元，完成年初预算的129.5%。预决算差异随着执法业务开展的所需，商品和服务支出相应增高

（三） 对个人和家庭补助支出1.9万元，完成年初预算的100%。主要是机构合并调整后人员变动比较大。其中：退休费支出1.9万元；生活补助支出0万元；其他对个人和家庭补助支出0万元。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。主要是机构合并调整后人员变动比较大。其中：办公设备购置费支出0万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

市农业综合行政执法支队2022年度政府性基金支出  0   万元，较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出   0  万元，项目支出0    万元。

市农业综合行政执法支队2022 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的  0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0   万元，支出决算为0   万元，完成年初预算的0  %。（简要说明预决算差异）

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

市农业综合行政执法支队2022年度国有资本经营预算支出     万元。其中：基本支出 0    万元，项目支出    0万元。

市农业综合行政执法支队2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的  %。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出  7.04  万元，完成预算的 100 %，比上年增 0.61 万元，主要原因是公务执法用车年限已久耗油比较大。其中：因公出国（境）费支出决算    0万元，公务用车购置及运行费支出决算 6.52 万元，公务接待费支出决算 0.51万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年增减（减少） 0   万元，……

（二）公务用车购置及运行费支出  6.52万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元，完成预算的 0 %，比上年增减（减少）  0  万元，

公务用车运行支出 6.52   万元，完成预算的 100 %，比上年增减（减少） 0   万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，市农业综合行政执法支队单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 6.52 万元，平均每辆 3.26 万元。

（三）公务接待费支出 0.51 万元，完成预算的100  %， 比上年增减（减少）   0 万元，国内公务接待批次10 次，人次 45次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。其中：

……

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出64.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.07万元，降低0.1 %，比上年决算数增加 14.78 万元，增长22.8 %。主要原因是：机构改革后农业执法业务差不多正常运转，机关运行经费支出以预算资金来支出，落实过紧日子要求压减0.07万元支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额 10.9 万元，其中：政府采购货物支出5.7  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  5.2万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额 10.9 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级领导干部用车  0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆，执法执勤用车主要是农业综合行政执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金112.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2022年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

组织对“农业综合行政执法”等8个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出112.26万元，政府性基金预算支出      万元，国有资本经营预算支出  0万元。从评价情况来看，2022年本支队圆满完成了来防城港市考察、检查、指导工作的自治区以的领导考察调研的执法督查监管任务，较好完成既定的项目支出绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西防城港市农业综合行政执法支队 决算公开表格2022.xls