防城港市畜牧站2022年度部门决算

目    录

第一部分：防城港市畜牧站概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：防城港市畜牧站2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：防城港市畜牧站2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市畜牧站概况

一、主要职能

负责畜禽优良品种推广和畜禽品种改良业务工作，完成自治区下达牛羊品种改良任务，组织实施全市牛羊品种改良用液氮、冻精的订购、发放与管理；负责畜禽遗传资源、牧草资源和饲料资源的调查、保护工作；负责实施畜禽养殖场、养殖小区的规范标准和备案管理工作；负责畜牧业、草业、饲料工业等行业专业技术培训工作；指导生态畜牧业、循环畜牧业和畜禽粪污资源化利用，畜牧业、草业、饲料工业产业构、品种结构和布局调整等工作。

二、单位决算单位构成

防城港市畜牧站是市农业农村局下属二层机构，属于财政全额拨款的事业单位，编制数为6个，实有在职人数为6人，退休人员1人。

第二部分：防城港市畜牧站2022年度单位决算报表

《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

(此部分另附表格，详见附件：防城港市畜牧站2022年度部门决算公开附表)

第三部分：防城港市畜牧站2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入118.59万元，其中本年收入118.59万元,较2021年度决算数减少0.77万元，下降0.65%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入118.59万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少0.77万元，下降0.65%，主要原因是员工社保基数有调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加减少0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本单位2022年度总支出118.59万元，其中本年支出118.59万元,较2021年度决算数减少0.77万元，下降0.65%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）11.26万元：主要用于防城港市畜牧站按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2021年度决算数减少0.57万元，下降4.82%，主要原因是2022年度社保基数有调整。

2.卫生健康支出（类）6.06万元：主要用于防城港市畜牧站按国家规定补助组职工干部及离退休人员医疗保险支出。

 较2021年度决算数增加0.72万元，上升13.48%，主要原因是社保基数有调整。

3.农林水支出（类）92.65万元：主要用于基本公用支出及执法监管、其他农业支出等专项支出。

较2021年度决算数增加6.44万元，上升7.47%，主要原因是项目支出增加。

4.住房保障支出（类）8.62万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2021年度决算数减少0.68万元，下降7.31%，主要原因是人员缴费基数有调整。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市畜牧站2022年度一般公共预算财政拨款支出118.59万元，较2021年度决算数减少0.77万元，下降0.65%。其中：基本支出110.86万元，项目支出7.73万元。

防城港市畜牧站2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.42万元，支出决算为118.59万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）社会保障和就业支出类年初预算数为7.63万元，支出决算数为11.26万元，完成年初预算的 100%。主要用于防城港市畜牧站按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（三）卫生健康支出类年初预算为4.9万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的100%。主要用于市畜牧站按国家规定补助组职工干部及离退休人员医疗保险支出。

（四）农林水支出类年初预算为78.66万元，支出决算为92.65万元，完成年初预算的100%。主要用于基本公用支出、其他农业支出等专项支出。

（五）住房保障支出类年初预算为5.53万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）其他支出类年初预算为0.7万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出110.86万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出109.19万元，完成年初预算的100%。 其中：基本工资支出29.18万元；津贴补贴支出41.17万元；奖金支出3.18万元；伙食补助费2.4万元；绩效工资支出5.97万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.97万元；职工基本医疗保险缴费支出3.07万元；公务员医疗补助缴费2.69万元；住房公积金支出8.62万元；医疗费0.06万元；其他工资福利支出1.89万元；

（二）商品和服务支出1.37万元，完成年初预算的24.9%。其中：办公费支出0.19万元；印刷费0.06万元；差旅费0.2万元；工会经费0.92万元；

（三）对个人和家庭的补助支出0.29万元，完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

防城港市畜牧站2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

防城港市畜牧站2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市畜牧站2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

防城港市畜牧站2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，与2021年度对比没有变化。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算数对比没有变化；比上年增减0万元，与2021年度对比没有变化。全年使用财政拨款安排防城港市动物疫病预防控制中心所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算对比没有变化。比上年度增长0万元；与2021年度对比没有变化。

公务用车运行支出0万元。与年初预算数0万元相比减少0万元，与2021年度相比没有变化。

（三）公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%，减少的主要原因是为了进一步规范“三公”管理，严格按照中央规定引导各部门严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，结合我市机构改革涉及我局实际工作进行预算调整，厉行节约，严格控制支出，采取有效的措施，压缩、取消出国经费，认真贯彻我市公务用车改革制度，加强公车管理，规范公务接待活动，使得“三公”经费明显下降。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购货物支出0.26万元、政府采购服务支出0.056万元，（口径参见部门（单位）决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2022年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出6个项目全面开展绩效自评。共涉及资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“残疾人保障金专项经费、种畜禽与畜牧监测管理体系建设项目、奶水牛品种改良专项项目、财政专网经费、畜禽现代生态养殖技术工作经费、联防联控防疫工作经费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出12万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对本单位6个项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出12万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）我单位强化畜禽养殖污染减排的监督管理,监测和掌握养殖企业污染排放状况和废弃物综合利用状况，落实养殖污染减排项目,指导和服务养殖业废弃物综合利用,组织规模化畜禽养殖企业进行污染防治设施建设和运行管理。年初设定的绩效目标，共6个项目开展自评得分为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。发现的主要问题及原因：一是项目预算编制与执行尚不够精细化；二是预算执行不完整，部分经费结转下年使用。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的精准性一是；二是尽快支付结转资金，更加严格执行预算。三是根据项目单位和部门自评情况，以问题为导向，针对绩效自评发现问题，督促项目实施单位进行认真整改。在公开项目绩效自评结果的同时，公开《项目支出绩效自评表》。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，种畜禽与畜牧监测管理体系建设项目自评得分为95.2 分，一等，项目全年预算数为 2.3万元，执行数为1.66万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：一是全年不定期入户进行畜禽场的监管和指导；二是保障畜禽养殖数据的准确率，对畜禽养殖投入品使用不定期监管，保障了餐桌上畜禽产品质量安全。自评发现的主要问题及原因：一是项目预算编制与执行尚不够精细化；二是预算执行不完整。下一步改进措施：一是提高预算编制的精准性；二是更加严格执行预算；三是根据项目单位和部门自评情况，以问题为导向，针对绩效自评发现问题，督促项目实施单位进行认真整改。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年防城港市畜牧站决算公开附表.XLS