防城港市农业农机服务中心2022年度部门决算

目 录 

第一部分：防城港市农业农机服务中心概况

一、主要职能

二、防城港市农业农机服务中心机构设置情况

第二部分：防城港市农业农机服务中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：防城港市农业农机服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释 

第一部分：防城港市农业农机服务中心概况

一、主要职能

（一）拟订全市农业农机技术推广工作发展规划及年度工作计划并组织实施，参与全市农业农机化技术推广服务体系建设，负责农业农机推广项目编制申报、储备与组织实施。

（二）承担全市农业农机先进技术研究、引进、试验、示范、推广、创新等工作，承担全市农业农机技术培训、指导工作，负责全市农业农机技术推广信息宣传工作。

（三）负责农业植物保护的具体事务性和技术性工作，负责植物内部检疫的具体技术性工作，负责农作物病虫监测与防治工作，负责农药使用试验、示范、推广等工作。

（四）负责土壤改良培肥、科学施肥、耕地质量监测、土壤墒情监测、节水农业等技术性工作，负责土壤肥料资源调查、肥料信息调查等事务性和技术性工作。

（五）承担农业资源环境保护、农业农村节能减排、农业废弃物综合利用的技术示范推广，开展农产品产地环境污染、农业面源污染监测与评价，负责农业野生植物资源调查监测、收集、保护和利用，负责农业外来入侵生物调查和监测预警的技术示范推广。

（六）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

2019年3月份，现在的市农业农机服务中心由机构改革前的防城港市农业农村局的三个二层单位（防城港市农机管理中心、防城港市农业技术推广服务中心和防城港市农业区划办公室）组成，是防城港市农业农村局管理的副处级公益一类事业单位，加挂防城港市农业农机技术推广中心牌子，内设机构五个，分别为综合科、农机服务科、农技推广科、土肥生态科、植保科。事业编制11名，设主任1名（副处长级），副主任2名（正科长级），科级领导职数7名，目在职在编人数11人，属财政全额拨款单位。

第二部分：防城港市农业农机服务中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算批复表 

表二：收入决算批复表 

表三：支出决算批复表 

表四：财政拨款收入支出决算批复表 

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附件：防城港市农业农机服务中心本级2022年度部门决算公开附表)

防城港市农业农机服务中心2022年决算公开表

第三部分：防城港农业农机服务中心2022年度部门决算情况说明 

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入607.46万元，其中一般公共预算收入593.2万元，政府性基金预算财政拨款收入14.25万元，较2021年度决算数423.31万元增加184.15万元，增长43.5%，收入增减具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入593.2万元，其中：

（1）市本级财政一般公共预算拨款收入305.18万元，较2021年决算数324.12万元减少18.94万元，下降5.84%，减少主要原因：2022年无人员调动市外或辞职，不涉及记实年金缴费；

（2）上级补助专项资金收入288.02万元，较2021年决算数99.19万元增加188.83万元，增长190.37%；增加主要原因：2022年增加中央农业资源及生态保护补助资金支出197.92万元，减少中央农业生产救灾资金支出6.24万元、减少农作物生态监测经费支出2.85万元，因此一般公共预算财政拨款收入增加188.83万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入14.25万元，较2021年决算数0增加14.25万元，增长100%，增加主要原因：2022年耕地质量监测点建设项目经费由一般公共预算拨款收入调整为政府性基金预算财政拨款收入。

3.其他收入0，较2021年度决算数0.11万元减少0.11万元，下降100%，减少的主要原因是我中心基本户利息以前记其他收入会计科目，现记应缴财政款会计科目。

（二）本部门2022年度总支出608.79万元，其中一般公共预算拨款支出593.2万元，政府性基金预算财政拨款支出14.25万元，上年结转结余支出1.34万元，较2021年度决算数433.88万元增加174.91万元，增长40.31%，支出增减具体情况如下：

1.社会保障和就业支出28.3万元

主要用于行归口管理的行政单位离退休0.22万元；事业单位离退休0.52万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出27.55万元，较2021年度决算数41.34万元减少13.04万元，下降31.54%，减少主要原因：2022年无人员调动市外或辞职，不涉及记实年金缴费。

2.卫生健康支出7.61万元

主要用于突发公共卫生应急处理0.77万元，事业单位医疗6.83万元；公务员医疗补助0.01万元，较2021年度决算数10.6万元减少2.99万元，下降28.2%，减少主要原因：2022年事业单位公务员医疗补助功能分类由公务员医疗补助调整为事业运行。

3.城乡社区支出14.25万元

主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出，较2021年决算数0增加14.25万元，增长100%，增加主要原因:2022年耕地质量监测点建设专项经费由农业资源保护修复与利用调整为城乡社区支出。

4.农林水支出539.61万元

主要用于行政运行1.34万元（补发物业补贴）；事业运行185.05万元；科技转化与推广服务26.41万元；病虫害控制65.22万元；统计监测与信息服务7万元；防灾救灾9.13万元；农业生产发展7.31万元；农业资源保护修复与利用212.8元；其他农业农村支出25.35万元，较2021年度决算数363.37万元增加176.24万元，增长48.5%，增加主要原因：2022年增加中央农业资源及生态保护补助资金支出197.92万元、减少耕地质量监测点建设专项经费14.25万元（调整为城乡社区支出不属于农林水支出）、减少中央农业生产救灾资金支出4.58万元、减少农作物生态监测经费支出2.85万元，功能分类为农林水支出，因此农林水支出增加。

5.住房保障支出19.02万元

主要用于主要用于按国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房管理方面的支出，较2021年度决算数18.57万元增加0.45万元，增长2.4%，主要原因是2022年较2021年住房公积金基数上调。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市农业农机服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为294.89万元，支出决算数为593.2万，较年初预算294.89万元增加298.31万元，增长101.16%，完成年初预算数的201.16%。其中：基本支出261.21万元，项目支出331.99万元。支出决算数与年初预算数增减具体情况如下：

（一）基本支出决算数261.21万元

1.社会保障和就业支出决算28.3万元，较年初预算数27.86万元增加0.44万元，增长1.6%，增加主要原因:缴2022年退休人员记实年金、在职在编人员社会保险基数调高。

2.卫生健康支出决算6.84万元，较年初预算数6.52万元增加0.32万元，增长4.91%，增加主要原因：在职在编人员医疗保险基数调高。

3.农林水支出决算207.06万元，较年初预算数188.8万元增加18.26万元，增长9.67%，增加主要原因是在职在编人员工资等增加。

4.住房保障支出19.02万元，较年初预算数20.05万元减少1.03万元，下降5.14%，主要原因是2022年退休1人。

（二）项目支出决算数331.99万元

1.卫生健康支出0.77万元，较年初预算数0增加0.77万元，增长100%，增加主要原因用于突发公共卫生事件应急处理支出。

2.农林水支出决算331.22万元，较年初预算数51.2万元增加280.02万元，增长546.91%，增加主要原因：2022年增加中央农业资源及生态保护补助资金支出212.8万元，增加中央农业生产救灾资金支出68.22万元、增加农作物生态监测经费支出7万元，减少党建、工会、团委、妇委会等活动经费0.62万元（调整为联防联控防疫经费），结余市本级部门预算项目资金7.38万元（其中：农机购置补贴监督管理专项经费结余2.69万元、病虫害综合防治及人员培训专项经费结余1.88万元、农业技术推广与培训专项经费结余1.51万元、农机技术推广与培训专项经费结余1.07万元、农机管理统计结余0.23万元）功能分类为农林水支出，因此农林水支出增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数261.21万元，较年初预算数243.69万元增加17.52万元，增长7.19%，完成年初预算数的107.19%，其中：工资福利支出支出248.62万元，商品和服务支出11.93万元，对个人和家庭补助支出0.66万元，支出增减具体情况如下：

（一）工资福利支出支出248.62万元，其中：

基本工资支出94.39万元；津贴补贴3.44万元；奖金支出4.87万元；绩效工资63.64万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出27.55万元；职工基本医疗保险缴费6.9万元；公务员医疗补助缴费6.16万元；其他社会保障缴费0.71万元；住房公积金支出19.02万元；其他工资福利21.93万元。较年初预算数228.34万元增加20.28万元，增长8.89%，增加主要原因：在职在编人员工资福利增长，社会保险、医疗保险、公积金等基数调高。

（二）商品和服务支出11.93万元，其中：

 办公费0.67万元；水费0.06万元；电费0.26万元；邮电费0.22万元；差旅费1.64万元；维修（护）费0.07万元；会议费0.12万元；培训费0.13万元；公务接待费0.05万元；专用燃料费0.05万元；劳务费0.05万元；工会经费3.42万元；其他商品和服务支出5.18万元。较年初预算数14.96万元减少3.03万元，下降20.25%，减少主要原因1.因疫情原因公务出差少，差旅支出较少2.预算一体化系统测算生成公务用车运行维护费1.6万元，但是二级预算单位不单独安排公务用车运行维护费，不能列支基本支出生成的公务用车运行维护费1.6万元，所以基本支出的商品和服务支出决算数较年初预算数少。

（三）对个人和家庭补助支出0.66万元，其中：

退休费支出0.42万元；医疗费补助0.02万元；其他对个人和家庭的补助0.22万元。较年初预算数0.38万元增加0.28万元，增长73.68%，增加主要原因是2022年退休1人，在职在编物业补贴调整为退休物业补贴，其功能分类由津贴补贴调整为其他对个人和家庭的补助。

四、2022年度政府性基金预算支出决算情况。

防城港市农业农机服务中心2022年度政府性基金预算15万元，决算支出14.25万元，较年初预算数15万元减少0.75万元，下降5%，完成年初预算的95%，较2021年决算数0增加15万元，增长100%，增加主要原因是2022年耕地质量监测点建设专项经费由一般公共预算拨款支出调整为政府性基金预算拨款支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市农业农机服务中心2022年度无国有资本经营预算支出，与年初预算数、2021年决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算数4.71万元，支出决算数4.71万元，与年初预算数一致，较2021年决算数8.17万元减少3.46万元，下降42.35%，增减具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算0万元；与年初预算数、去年决算数一致。

（二）公务用车运行维护费支出决算4.3万元

主要用于机要文件交换、市内外因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、公务车ETC充值、公务车辆保险费、公务车辆年检费等，与年初预算数一致，完成年初预算数的100%，较2021年决算数6.53万元减少2.23万元，下降34.15%，为了进一步规范“三公”经费管理，严格按照中央规定引导各部门严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，采取有效的措施，根据实际工作安排，尽可能减少“三公”经费开支，加强公务车管理，严格按照规定规范公务用车运行维护费支出

（三）公务接待费支出决算0.41万元

主要用于接待上级领导来我市视察、调研和检查工作，兄弟省厅市来我市学习交流等公务接待费支出，与年初预算数一致完成年初预算的100%，较2021年决算数1.64万元减少1.23万元，下降75%。主要原因为了进一步规范“三公”经费管理，严格按照中央规定引导各部门严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，采取有效的措施，根据实际工作安排，尽可能减少“三公”经费开支，严格按照规定规范公务接待经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2022年我中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本中心政府采购支出总额142.96万元，其中：政府采购货物支出140.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.14万元。主要采购的货物有：2022年第二批中央农业资源及生态保护补助资金项目采购化学和有机肥料135万元、大型复印机5.46万元、A4复印纸0.36万元；主要政府采购服务有：公务用车维修和保养服务1.28万元、公务用车保险服务0.18万元、其他印刷服务0.68万元等。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，我中心共有其他公务用车1辆，原价215622元（不含购置税），主要是日常下乡开展技术指导、市内外参会等公务出行；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，每个部门至少选取一个项目全面展开绩效自评，优先选取50万元以上的项目，我中心组织对2022年部门预算项目开展绩效自评，我中心无50万元以上的部门预算专项资金，选择一个重点项目展开绩效自评，该项目为耕地质量监测点建设专项，为政府性基金预算，共涉及资金支出14.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“耕地质量监测点建设经费”项目进行了绩效评价，涉及政府性基金预算支出14.25万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我中心对“耕地质量监测建设经费”项目进行了绩效评价，市级监测点覆盖了3个土类，5个亚类，9个土属，8个土种，基本上代表全市主要土壤不同地域和耕作水平的农业生产现状。通过对土壤理化性状和生产能力进行动态监测，分析作物产量与土壤养分消长规律，判断施肥是否合理，为科学施肥、保护耕地质量、实施农业可持续发展提供依据。

2022年市级监测点15个都完成了相关建设任务，主要完成工作有：开展田间试验，记录农作物生长情况，采集土壤样品并送检等。基本掌握当地当季主要农作物生长规律及特点；市、县两级都编写出2022年耕地质量监测报告，并按时按质报当地人民政府。

（二）综合评价结果。

根据项目按照综合得分（S）的分值，自评得分为99.5分，评价等次为优（S≥90）等次。在公开项目绩效自评结果的同时，公开《项目支出绩效自评表》。