防城港市工业和信息化局2022年度部门决算

2023-09-28 17:30 来源：防城港市工业和信息化局

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目录

第一部分：防城港市工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：防城港市工业和信息化局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：防城港市工业和信息化局2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市工业和信息化局概况

一、主要职能

防城港市工业和信息化局是市人民政府的工作部门，内设8个科室及2个二层单位：即办公室、综合科、规划投资科、经济运行科、企业发展科、节能与能源科、工业园区科、信息化科。二层机构：防城港市节能监察中心、防城港市中小企业发展促进中心。

（一）防城港市工业和信息化局主要职能

1、提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决工业发展进程中的重大问题。拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划，推动产业结构调整和优化升级，推动信息化和工业化深度融合。

2、拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工业和信息化产业发展，研究起草地方性法规、政府规章草案。组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

3、监测、分析全市工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责全市煤、电、油、气、运等经济运行保障要素的协调安排。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4、负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资）的建议。承担全市工业和信息化固定资产投资管理，按规定权限备案工业和信息化固定资产投资项目。负责提出全市工业和信息化财政性资金、基金安排的建议，协调重大工业项目融资。指导全市工业和信息化投资项目的招标管理工作。

5、负责指导全市工业和信息化产业企业开拓市场，指导全市工业和信息化领域的招商引资、合作交流工作，承担“一带一路”、东盟经济合作工业和信息化领域有关工作。指导全市承接产业转移有关工作。

6、负责全市中小企业的宏观指导，拟订中小企业发展相关规划，会同有关部门拟定促进中小企业发展的相关政策措施。会同有关部门推动农产品加工业发展。负责糖业固定资产投资项目管理工作和糖业技术进步、技术改造项目的组织实施。负责糖业循环经济与综合利用等政策研究与发展指导。

7、负责全市工业和信息化相关行业管理工作，推进行业体制改革创新，协调解决行业发展中的重大问题，提高行业综合素质和核心竞争力。

8、负责全市能源工业的行业管理工作，承担电力体制改革工作，参与全市电力运行日常调度，指导电力行业信息化、智能化推广应用。拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家工业绿色发展政策和规划，开展节能执法监察工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。

9、负责全市国防科技工业的综合协调和管理。负责工业和信息化军民融合工作。负责民用爆破器材生产、销售及安全生产监督管理。负责拟定烟花爆竹行业规划。承担自治区国防科技工业办公室及各军工部门需要地方政府管理的业务。

10、负责协调推进全市工业园区规划建设，统筹协调拟定全市工业园区布局规划和发展规划，落实工业园区相关管理政策。研究拟订工业技术进步、企业技术创新政策措施并组织实施，推进相关科技成果产业化。

11、负责工业领域信息化发展和网络安全工作，拟订相关规划、政策并组织实施。负责工业行业信息安全保障体系建设。

12、主管全市传统工艺美术保护工作。负责全市散装水泥的发展和应用工作。

13、指导全市工业和信息化领域人才队伍建设。

14、牵头组织全市工程系列初、中级专业技术资格评审工作。

15、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）防城港市节能监察中心主要职能

1、贯彻和宣传节能、散装水泥法律法规及有关政策。

2、受委托依法对用能单位履行节能法律、法规、规章情况和节能标准进行监督检查。

3、协助拟定全市节能监察计划、标准、规程，并对执行情况进行监督检查。

4、协助组织协调和指导散装水泥发展和应用工作，协助散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展和应用的管理、监督、检查工作。

5、协助开展散装水泥行业相关节能建材的推广应用，协助全市新建预拌混凝土企业的产业规划符合性审核、新建预拌砂浆企业的登记备案预审等事务性工作。

6、完成市工业和信息化局交办的其他任务。

（三）防城港市中小企业发展促进中心主要职能

1、贯彻落实国家、自治区和我市发展中小微企业的法律法规和方针政策，提供政策法规宣传、创业辅导、经营管理人才培训、技术应用与推广、对外合作交流、信息化建设等服务。

2、负责推进我市中小企业创业体系、信用体系、融资担保体系和信息化的建设，构建我市中小企业社会化服务体系。

3、负责市中小企业公共服务平台运营、市信贷引导资金及工业企业专项转贷资金运维等工作。

4、完成市工业和信息化局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

序号	单位	单位性质	级别
1	防城港市工业和信息化委员会	行政	正处
2	防城港市节能监察中心	事业单位	正科

第二部分：防城港市工业和信息化局2022年度部门决算报表

一：收入支出决算总表

部门：广西防城港市工业和信息化局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	65,300.32	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	210.54	八、社会保障和就业支出	39	91.30
	9		九、卫生健康支出	40	39.57
	10		十、节能环保支出	41	37,508.89
	11		十一、城乡社区支出	42	4,000.00
	12		十二、农林水支出	43	1.50
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	21,381.64
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	40.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	365.81
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	69,510.86	本年支出合计	58	69,429.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	53.17	年末结转和结余	60	134.53
	30			61
总计	31	69,564.02	总计	62	69,564.02

二：收入决算表

部门：广西防城港市工业和信息化局									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	69,510.86	69,300.32					210.54
206			科学技术支出	6,000.00	6,000.00
20699			其他科学技术支出	6,000.00	6,000.00
2069999			其他科学技术支出	6,000.00	6,000.00
208			社会保障和就业支出	91.30	91.30
20801			人力资源和社会保障管理事务	31.00	31.00
2080116			引进人才费用	31.00	31.00
20805			行政事业单位养老支出	60.30	60.30
2080501			行政单位离退休	8.21	8.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.10	52.10
210			卫生健康支出	39.57	39.57
21004			公共卫生	8.50	8.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.50	8.50
21011			行政事业单位医疗	31.07	31.07
2101101			行政单位医疗	11.09	11.09
2101102			事业单位医疗	1.86	1.86
2101103			公务员医疗补助	18.12	18.12
211			节能环保支出	37,508.89	37,508.89
21103			污染防治	394.40	394.40
2110399			其他污染防治支出	394.40	394.40
21110			能源节约利用	1,436.89	1,436.89
2111001			能源节约利用	1,436.89	1,436.89
21112			可再生能源	35,544.60	35,544.60
2111201			可再生能源	35,544.60	35,544.60
21113			循环经济	133.00	133.00
2111301			循环经济	133.00	133.00
212			城乡社区支出	4,000.00	4,000.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	4,000.00
2120802			土地开发支出	4,000.00	4,000.00
213			农林水支出	1.50	1.50
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1.50	1.50
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.50	1.50
215			资源勘探工业信息等支出	21,463.01	21,252.47					210.54
21502			制造业	1,605.80	1,605.80
2150299			其他制造业支出	1,605.80	1,605.80
21505			工业和信息产业监管	874.29	663.76					210.54
2150501			行政运行	321.26	321.26
2150502			一般行政管理事务	192.98	192.98
2150517			产业发展	57.76	57.76
2150599			其他工业和信息产业监管支出	302.29	91.75					210.54
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,495.14	1,495.14
2150801			行政运行	3.27	3.27
2150802			一般行政管理事务	12.53	12.53
2150805			中小企业发展专项	275.00	275.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,204.34	1,204.34
21599			其他资源勘探工业信息等支出	17,487.77	17,487.77
2159904			技术改造支出	382.10	382.10
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	17,105.67	17,105.67
221			住房保障支出	40.78	40.78
22102			住房改革支出	40.78	40.78
2210201			住房公积金	40.78	40.78
222			粮油物资储备支出	365.81	365.81
22205			重要商品储备	365.81	365.81
2220511			应急物资储备	365.81	365.81

三：支出决算表

部门：广西防城港市工业和信息化局								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	69,429.49	559.42	68,870.07
206			科学技术支出	6,000.00		6,000.00
20699			其他科学技术支出	6,000.00		6,000.00
2069999			其他科学技术支出	6,000.00		6,000.00
208			社会保障和就业支出	91.30	60.30	31.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	31.00		31.00
2080116			引进人才费用	31.00		31.00
20805			行政事业单位养老支出	60.30	60.30
2080501			行政单位离退休	8.21	8.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.10	52.10
210			卫生健康支出	39.57	31.07	8.50
21004			公共卫生	8.50		8.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.50		8.50
21011			行政事业单位医疗	31.07	31.07
2101101			行政单位医疗	11.09	11.09
2101102			事业单位医疗	1.86	1.86
2101103			公务员医疗补助	18.12	18.12
211			节能环保支出	37,508.89		37,508.89
21103			污染防治	394.40		394.40
2110399			其他污染防治支出	394.40		394.40
21110			能源节约利用	1,436.89		1,436.89
2111001			能源节约利用	1,436.89		1,436.89
21112			可再生能源	35,544.60		35,544.60
2111201			可再生能源	35,544.60		35,544.60
21113			循环经济	133.00		133.00
2111301			循环经济	133.00		133.00
212			城乡社区支出	4,000.00		4,000.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
2120802			土地开发支出	4,000.00		4,000.00
213			农林水支出	1.50		1.50
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1.50		1.50
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.50		1.50
215			资源勘探工业信息等支出	21,381.64	427.27	20,954.37
21502			制造业	1,605.80		1,605.80
2150299			其他制造业支出	1,605.80		1,605.80
21505			工业和信息产业监管	792.93	368.31	424.62
2150501			行政运行	321.26	321.26
2150502			一般行政管理事务	192.98		192.98
2150517			产业发展	57.76		57.76
2150599			其他工业和信息产业监管支出	220.92	47.05	173.87
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,495.14	58.96	1,436.18
2150801			行政运行	3.27	3.27
2150802			一般行政管理事务	12.53		12.53
2150805			中小企业发展专项	275.00		275.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,204.34	55.69	1,148.65
21599			其他资源勘探工业信息等支出	17,487.77		17,487.77
2159904			技术改造支出	382.10		382.10
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	17,105.67		17,105.67
221			住房保障支出	40.78	40.78
22102			住房改革支出	40.78	40.78
2210201			住房公积金	40.78	40.78
222			粮油物资储备支出	365.81		365.81
22205			重要商品储备	365.81		365.81
2220511			应急物资储备	365.81		365.81

四：财政拨款收入支出决算总表

部门：广西防城港市工业和信息化局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	65,300.32	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.30	91.30
	9		九、卫生健康支出	41	39.57	39.57
	10		十、节能环保支出	42	37,508.89	37,508.89
	11		十一、城乡社区支出	43	4,000.00		4,000.00
	12		十二、农林水支出	44	1.50	1.50
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	21,252.47	21,252.47
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	40.78	40.78
	20		二十、粮油物资储备支出	52	365.81	365.81
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	69,300.32	本年支出合计	59	69,300.32	65,300.32	4,000.00
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	69,300.32	总计	64	69,300.32	65,300.32	4,000.00

五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广西防城港市工业和信息化局													金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				65,300.32	559.42	64,740.90	65,300.32	559.42	64,740.90
206			科学技术支出				6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
20699			其他科学技术支出				6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
2069999			其他科学技术支出				6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
208			社会保障和就业支出				91.30	60.30	31.00	91.30	60.30	31.00
20801			人力资源和社会保障管理事务				31.00		31.00	31.00		31.00
2080116			引进人才费用				31.00		31.00	31.00		31.00
20805			行政事业单位养老支出				60.30	60.30		60.30	60.30
2080501			行政单位离退休				8.21	8.21		8.21	8.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				52.10	52.10		52.10	52.10
210			卫生健康支出				39.57	31.07	8.50	39.57	31.07	8.50
21004			公共卫生				8.50		8.50	8.50		8.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理				8.50		8.50	8.50		8.50
21011			行政事业单位医疗				31.07	31.07		31.07	31.07
2101101			行政单位医疗				11.09	11.09		11.09	11.09
2101102			事业单位医疗				1.86	1.86		1.86	1.86
2101103			公务员医疗补助				18.12	18.12		18.12	18.12
211			节能环保支出				37,508.89		37,508.89	37,508.89		37,508.89
21103			污染防治				394.40		394.40	394.40		394.40
2110399			其他污染防治支出				394.40		394.40	394.40		394.40
21110			能源节约利用				1,436.89		1,436.89	1,436.89		1,436.89
2111001			能源节约利用				1,436.89		1,436.89	1,436.89		1,436.89
21112			可再生能源				35,544.60		35,544.60	35,544.60		35,544.60
2111201			可再生能源				35,544.60		35,544.60	35,544.60		35,544.60
21113			循环经济				133.00		133.00	133.00		133.00
2111301			循环经济				133.00		133.00	133.00		133.00
213			农林水支出				1.50		1.50	1.50		1.50
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴				1.50		1.50	1.50		1.50
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出				1.50		1.50	1.50		1.50
215			资源勘探工业信息等支出				21,252.47	427.27	20,825.20	21,252.47	427.27	20,825.20
21502			制造业				1,605.80		1,605.80	1,605.80		1,605.80
2150299			其他制造业支出				1,605.80		1,605.80	1,605.80		1,605.80
21505			工业和信息产业监管				663.76	368.31	295.44	663.76	368.31	295.44
2150501			行政运行				321.26	321.26		321.26	321.26
2150502			一般行政管理事务				192.98		192.98	192.98		192.98
2150517			产业发展				57.76		57.76	57.76		57.76
2150599			其他工业和信息产业监管支出				91.75	47.05	44.70	91.75	47.05	44.70
21508			支持中小企业发展和管理支出				1,495.14	58.96	1,436.18	1,495.14	58.96	1,436.18
2150801			行政运行				3.27	3.27		3.27	3.27
2150802			一般行政管理事务				12.53		12.53	12.53		12.53
2150805			中小企业发展专项				275.00		275.00	275.00		275.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出				1,204.34	55.69	1,148.65	1,204.34	55.69	1,148.65
21599			其他资源勘探工业信息等支出				17,487.77		17,487.77	17,487.77		17,487.77
2159904			技术改造支出				382.10		382.10	382.10		382.10
2159999			其他资源勘探工业信息等支出				17,105.67		17,105.67	17,105.67		17,105.67
221			住房保障支出				40.78	40.78		40.78	40.78
22102			住房改革支出				40.78	40.78		40.78	40.78
2210201			住房公积金				40.78	40.78		40.78	40.78
222			粮油物资储备支出				365.81		365.81	365.81		365.81
22205			重要商品储备				365.81		365.81	365.81		365.81
2220511			应急物资储备				365.81		365.81	365.81		365.81

六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广西防城港市工业和信息化局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	491.24	302	商品和服务支出	61.42	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	134.22	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	93.11	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息
30103	奖金	5.76	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	133.84	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.10	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.99	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	18.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	6.08	31008	物资储备
30113	住房公积金	40.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	6.76	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	6.76	30217	公务接待费	0.68	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	7.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.42	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	12.93
人员经费合计		497.99	公用经费合计					61.42

七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广西防城港市工业和信息化局													金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				4,000.00		4,000.00	4,000.00		4,000.00
212			城乡社区支出				4,000.00		4,000.00	4,000.00		4,000.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				4,000.00		4,000.00	4,000.00		4,000.00
2120802			土地开发支出				4,000.00		4,000.00	4,000.00		4,000.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广西防城港市工业和信息化局										金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
				合计	结转	结余			合计	结转	结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计

防城港市工业和信息化局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门：广西防城港市工业和信息化局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.98	0.00	4.50	0.00	4.50	6.48	10.98	0.00	4.50	0.00	4.50	6.48

(此部分另附表格，详见附件：防城港市工业和信息化局2022年度部门决算公开附表)

第三部分：防城港市工业和信息化局2022年度部门决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

本部门2022年度总收入69564.02万元，其中本年收入69510.86万元, 较2021年度决算数增加36942.65万元，同比增长了113.43%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入65300.32万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加32749.18万元，同比增长100.61%，主要原因是拨付给企业的财政专项奖补资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入4000万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金，较2021年度决算数增加4000万元，为拨付给广西钢铁集团有限公司的防城港钢铁基地“三通一平”项目经费。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数持平。

6.其他收入210.54万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加193.48万元，同比增长1134.11%，主要原因是非同级财政拨款收入增加，防城港市卫生健康委员会转入我局200万元用于疫情防控方面支出。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数持平。

8.上年结转和结余53.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少4849.68万元，同比下降98.92%，主要原因是财政收回权责资金。

（二）本部门2022年度总支出69564.02万元，其中本年支出 69429.49万元, 较2021年度决算数增加33808.7万元，同比增长94.91%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）6000万元，主要用于其他科学技术支出，较2021年度决算数增加5800万元，同比增长2900%。主要原因：新增“支持千亿级钢铁产业绿色发展稳增长奖励资金”支出6000万元。

2、社会保障和就业（类）91.3万元，主要用于市工信局机关事业单位基本养老保险缴费支出及按国家规定发的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2021年度决算数增加21.38万元，同比增长30.58%，主要原因是2022年新增“安家补贴及租房补贴”31万元。

3、卫生健康支出39.57万元，主要用于干部职工医疗、公务员医疗补助等支出。较2021年度决算数增加8.75万元，同比增长28.39%，主要原因是2022年增加了联防联控人员补助经费项目8.5万元。

4、节能环保支出（类）37508.89万元，主要用于再生资源综合利用产业专项扶持奖励资金、防城港市支持千亿级钢铁产业绿色发展稳增长奖励资金、2022年绿色制造示范体系建设等奖励资金拨付。较2021年度决算数增加10711.82万元，同比增长39.97%，主要原因是对广西盛隆冶金有限公司的钢铁产业绿色发展稳增长奖励资金增加。

5、城乡社区支出（类）4000万元，2021年无此项支出。主要用于拨付广西钢铁集团有限公司的防城港钢铁基地“三通一平”项目经费。

6、农林水支出（类）1.5万元，主要是市派驻贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费。较2021年度决算数减少100万元，同比增长98.52%，主要原因是减少农产品加工优惠政策奖补资金。

7、资源勘探信息等支出（类）21381.64万元，主要用于金属材料产业发展奖励资金、自治区工业振兴资金(“今冬明春” 项目)、燃煤发电企业多发满发财政奖励资金、电煤采购等奖励资金。较2021年度决算数增加13976.96万元，同比增长188.76%，主要原因是此类对企业的补助资金增加。

8、住房保障支出（类）40.78万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年决算数减少1.95万元，同比下降4.56%，主要原因是工资薪金、绩效奖基数调整。

9、粮油物资储备支出（类）365.81万元。主要用于防城港市应急医疗物资采购支出。较2021年决算数减少554.19万元，同比下降151.5%，主要原因是2022年疫情防控支出减少。

10、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年持平。

11、年末结转和结余134.53万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1715.74万元，同比下降92.73%，主要原因是2022年财政收回权责资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款支出69300.32万元，较2021年度决算数增加33683.6万元，同比增长94.57%。其中：基本支出559.42万元，项目支出68740.9万元。

防城港市工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为729.88万元，支出决算为69300.32万元，完成年初预算的9494.76%。

（一）科学技术支出6000万元，主要用于其他科学技术支出，较2021年度决算数增加5800万元，同比增长2900%。主要原因：新增“支持千亿级钢铁产业绿色发展稳增长奖励资金”支出6000万元。

（二）社会保障和就业91.3万元，主要用于市工信局机关事业单位基本养老保险缴费支出及按国家规定发的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2021年度决算数增加21.38万元，同比增长30.58%，主要原因是2022年新增“安家补贴及租房补贴”31万元。

（三）卫生健康支出39.57万元，主要用于干部职工医疗、公务员医疗补助等支出。较2021年度决算数增加8.75万元，同比增长28.39%，主要原因是增加了联防联控人员补助经费项目8.5万元。

（四）节能环保支出37508.89万元，主要用于再生资源综合利用产业专项扶持奖励资金、防城港市支持千亿级钢铁产业绿色发展稳增长奖励资金、2022年绿色制造示范体系建设等奖励资金拨付。较2021年度决算数增加10711.82万元，同比增长39.97%，主要原因是对广西盛隆冶金有限公司的钢铁产业绿色发展稳增长奖励资金增加。

（五）城乡社区支出4000万元，2021年无此项支出。用于拨付广西钢铁集团有限公司的防城港钢铁基地“三通一平”项目经费。

（六）农林水支出1.5万元，为市派驻贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费。较2021年度决算数减少100万元，同比增长98.52%，主要原因是减少农产品加工优惠政策奖补资金。

（七）资源勘探信息等支出21252.47万元，主要用于金属材料产业发展奖励资金、自治区工业振兴资金(“今冬明春” 项目)、燃煤发电企业多发满发财政奖励资金、电煤采购等奖励资金。较2021年度决算数增加13976.96万元，同比增长188.76%，主要原因是此类对企业的补助资金增加。

（八）住房保障支出40.78万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年决算数减少1.95万元，同比下降4.56%，主要原因是工资薪金、绩效奖基数调整。

（九）粮油物资储备支出365.81万元，用于防城港市应急医疗物资采购支出。较2021年决算数减少554.19万元，同比下降151.5%，主要原因是2022年疫情防控支出减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出559.42万元，支出具体情况如下：

工资福利支出年初预算为419.69万元，支出决算491.23万元，完成年初预算的117.05%。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。决算数大于预算是因为2022年发放2021年绩效奖尾数及正常晋级增加的人员工资奖金及社保基数调整增加。

商品和服务支出年初预算为63.93万元，支出决算61.43万元，完成年初预算的96.09%。主要用于自治区统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。决算数小于预算是因为在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。
对个人和家庭的补助年初预算为4.66万元，支出决

算6.76万元，完成年初预算的145.06%。决算数大于预算是因为对退休人员补助支出增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

防城港市工业和信息化局2022年度政府性基金支出4000万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金，较2021年度决算数增加4000万元。其中：基本支出0万元，项目支出4000万元。

防城港市工业和信息化局2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为4000万元。为拨付给广西钢铁集团有限公司的防城港钢铁基地“三通一平”项目经费。

城乡地区支出（类）：防城港钢铁基地项目建设相关费用4000万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市工业和信息化局2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。与2021年持平。

防城港市工业和信息化局2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。与2021年持平。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计10.98万元，比上年决算数10.66万元增加0.32万元，同比增长了3%，比年初预算11.18万元减少0.2万元，同比下降1.79%。主要原因是推进工业招商引资工作中，接待投资商的考察、调研等公务接待增加。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费支出决算4.5万元；公务接待费支出决算6.48万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与去年持平，原因是受国内外疫情影响，全年未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出4.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与去年持平。

公务用车运行支出4.5万元，年初预算4.5万元，完成年初预算的100%，与去年持平。用于节能监察执法，机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年防城港市工业和信息化局所属事业单位防城港市节能监察中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.5万元，平均每辆2.25万元。

（三）公务接待费支出6.48万元，年初预算6.68万元，完成年初预算的97%，比上年决算数增加0.32万元，主要用于重大工业项目及相关产业项目洽谈、引进、推进工作中的公务接待；

推进工业招商引资工作中，接待投资商的考察、调研等公务接待；接待本系统包括全国、各地市工作交流、检查等公务待等有所增加。较去年决算数有所增加，主要是因为推进工业招商引资工作中，接待投资商的考察、调研等公务接待增加。国内公务接待批次45次，人次500次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出61.43万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算63.93万元减少2.5万元，下降3.91%。比2021年决算数52.79万元增加8.64万元，同比增长16.37%。机关运行经费支出增加的主要原因2022年调入两名选调生、资产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额14.99万元，其中：政府采购货物支出12.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.6万元。授予中小企业合同金额14.58万元，占政府采购支出总额的97.26%，其中：授予小微企业合同金额14.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额96.7%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度55个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金64740.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“防城港市支持千亿级钢铁产业绿色发展稳增长奖励资金”等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出25000万元。从评价情况来看，项目完成年初预算设定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标等产出指标，达到年初预算设定的社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标

和服务满意度指标等效益指标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，55个项目评为一等，占项目总数比例98.21 %；1个项目评为二等，占项目总数比例1.79%。自评发现的主要问题及原因：一是未依据项目年度工作设置绩效目标、绩效指标；二

是绩效指标设置不够规范。

下一步改进措施：一是加强绩效管理培训，提高绩效管理意识与绩效目标精准度；二是适当安排指导各科室开展绩效目标、绩效指标编制工作；三是加强各科室绩效管理理念，切实保障绩效目标落到实处，同时也确保每一笔财政资金用之有效。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工业振兴特派员服务工作经费项目自评得分为92.28分，一等，项目全年预算数为35万元，执行数为28.67万元，完成预算的81.9%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量指标，开展服务企业活动，服务重点工业企业32家，服务重大工业项目40个，2022年各工作组和各特派员定期深入36家重点服务工业企业、44个重大工业项目、5个重点招商项目和1个重点工业园区等86个项目，超额完成指标；二是产出质量指标解决我市企业问题数7个，2022年工作队总共收集企业反映问题464个，已办结433个，超额完成指标；三是产出时效指标，问题办理及时有效；四是产出成本指标，工业振兴特派员服务工作经费项目总金额35万元，指标值为≤35万元，实际支出28.67万元；五是社会效益指标，促进防城港市经济发展、促进全区工业高质量发展，有效；六是满意度指标，项目实施过程中未收到相关企业投诉，基本达到预期效益。

自评发现的主要问题及原因：年初绩效指标编制不够合理，指标值编制较低。下一步改进措施：根据项目实施计划以及结合往年实施情况合理编制绩效指标，形成与当年度工作相匹配的绩

效指标，进一步提高绩效指标合理性和科学性。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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防城港市工业和信息化局2022年度部门决算附表.XLS

关联文件：

防城港市工业和信息化局2022年度部门决算

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