（二）法定传染病及突发公共卫生事件的报告管理和应急处置；组织实施霍乱、鼠疫、新冠、流感和人禽流感、手足口病、登革热等重点传染病的监测和预防控制工作；组织实施艾滋病防制工作，包括疫情报告、监测、干预、宣传教育、人员培训、督导检查等，做好全市艾滋病防治攻坚工程的坚强技术支持。组织结核病防制工作；组织实施免疫规划管理工作；组织实施地方病和寄生虫病防制工作；开展慢性非传染性疾病防制监测和基本公共卫生服务管理工作；认真实施食品安全风险监测、生活饮用水、放射、环境、公共场所、职业卫生安全监测和儿童口腔疾病监测防制工作；配合防城港市疾控中心做好核电站周边居民健康状况和食品、环境污染状况本底调查，组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防制监督。

（三）组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的日常工作,突发公共卫生事件监测和风险评估计划,指导和处理突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的工作。

（四）积极开展门诊服务工作：为两城区食品、环境卫生相关从业人员提供预防性健康体检服务，为城区动物致伤群众提供狂犬病疫苗预防接种服务；为吸毒人员提供美沙酮替代治疗服务。

（五）开展疾病预防控制、突发公共卫生事件处理业务相关的卫生检验工作；

（六）开展疾病控制业务技术培训和健康教育宣传干预等工作。

二、机构设置情况

2002年8月，防城港市机构编制委员会批复成立市疾控中心（《关于同意成立防城港市疾病预防控制中心的批复》（防编〔2002〕29号文）），隶属于市卫生健康委，为全民所有制事业单位。事业编制68名。我中心机构改革后，市政府考虑为平稳过渡，在政府办公会上暂定我单位为差额拨款单位。2007年12月21日，市委编办同意我中心人员经费为财政全额拨款（防编办函〔2007〕95号）。设置的科室有：免疫规划管理科、疾病控制科（含疫情信息和应急管理办公室）、艾滋病防制科、结核病防制科、慢性非传染病防制科、公共卫生科（含职业卫生科）、检验科、预防医学门诊、质量管理科共9个业务科室和4个职能科室。

第二部分：防城港市疾病预防控制中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：防城港市疾病预防控制中心2023年度部门决算公开附表

第三部分：防城港市疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3821.54万元，其中本年收入3814.92万元，较2022年度决算数增加742.63万元，增长24.12%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2675.64万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加270.92万元，增长11.27%，主要原因是2023年新增入编18人。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入1135.47万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加499.40万元，增长78.51 %，主要原因是增加大批四价、九价HPV疫苗接种收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入3.8万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入等。较2022年度决算数增加2万元，增长111.11%，主要原因是利息收入增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少26.81万元，下降100%，主要原因是聘用人员支出减少。

8.上年结转和结余6.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平。

（二）本部门2023年度总支出3821.54万元，其中本年支出3403.64万元, 较2022年度决算数增加742.63万元，增长24.12%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）170.2万元：主要用于离退休人员支出、单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出，较2022年度决算数增加27.34万元，增长19.14%，主要原因是退休人员增加，在职人员养老基数增加。

2、卫生健康支出（类）3122.73万元：主要用于疾病预防控制开展各项业务工作支出。较2022年度决算数增加270.51万元，增长9.48%，主要原因是2023年新增入编18人。

3、住房保障支出（类）110.71万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。较2022年度决算数增加33.50万元，增长43.39%，主要原因是2023年新增入编18人。

4.结余分配 411.28万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加411.28万元，增长100%，主要原因是增加大批四价、九价HPV疫苗接种收入，疫苗成本尚未支付。

5.年末结转和结余6.62万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出 2675.64万元，较2022年度决算数增加270.92万元，增长11.27%。其中：基本支出1318.46万元，项目支出1357.18万元。

防城港市疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1502.61万元，支出决算为2675.64万元，完成年初预算的178.07%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为115.41万元，支出决算为170.20万元，完成年初预算的147.47%。主要用于离退休人员支出、单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出。预决算差异主要原因是退休人员增加，在职人员养老基数增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为1285.22万元，支出决算为2394.73万元，完成年初预算的186.33%。主要用于疾病预防控制开展各项业务工作支出。预决算差异主要原因是2023年新增入编18人。

（三）住房保障支出（类）年初预算为101.98万元，支出决算为110.71万元，完成年初预算的108.56%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。预决算差异主要原因是2023年新增入编18人。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

防城港市疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1318.46万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1260.17万元，完成年初预算的149.46 %。预决算差异主要原因是2023年新增入编18人。

（二）商品和服务支出40.70万元，完成年初预算的77.27%。预决算差异主要原因是公务经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助17.60万元，完成年初预算的197.31%。预决算差异主要原因是退休人员增加。

（四）资本性支出0万元，年初无预算。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

防城港市疾病预防控制中心2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

防城港市疾病预防控制中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市疾病预防控制中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

防城港市疾病预防控制中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 11.96万元，完成年初预算的69.25%，比上年减少3.2万元，主要原因是 2022年受新冠疫情影响，公务用车运行维护费增加，2023年减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算9.45万元，公务接待费支出决算2.51万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出9.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算0万元。与2022年持平。

公务用车运行支出9.45万元，完成年初预算的73.83%，比上年减少5.44万元，主要原因是2022年受新冠疫情影响，公务用车运行维护费增加，2023年减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展疾控业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出2.51万元，完成年初预算的56.15%，比上年增加2.24万元，主要原因是2022年受新冠疫情影响，公务接待费减少，2023年增加。国内公务接待批次23次，人次202次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额47.41万元，其中：政府采购货物支出47.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.30万元，占政府采购支出总额的59.69%，其中：授予小微企业合同金额28.30万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.69%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是医务用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

项目支出绩效自评结果。

(一)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目33个，项目支出总额630.31万元。其中，本级项目33个，本级项目支出630.31万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：30个项目评为一等，涉及资金628.70万元，占项目总数比例90.91%，占项目支出总额比例99.74%；2个项目评为二等，涉及资金1.61万元，占项目总数比例6.06%，占项目支出总额比例0.26%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；1个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例3.03%，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：一是项目建设资金未能及时拨付，目前财政局已拨付施工预付款1200万元，按施工合同预付款条款，共需支付预付款1759万，尚有559万未支付；二是前期经费未及时支付。2023年项目前期经费预算共计148万元，已申请102万元，目前财政局拨付85万，剩余17万未能审批下拨；三是根据《防城港市自然资源局关于尽快缴纳土地价款的函》要求，本项目需缴纳土地价款632.8万元，目前该笔土地价款未落实，无法办理不动产权证。下一步改进措施：一是加快项目建设进度，确保项目按期推进；二是积极配合、协助沟通财政部门解决土地划拨出让金问题，加强联系市自然局，加快推进不动产权证办理事宜。

（二）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央财政重大传染病防控补助资金项目自评得分为92.94分，一等，项目全年预算数为692.84万元，执行数为203.37万元，完成预算的29.35%。项目绩效目标完成情况：一是全市HIV抗体筛查指标值163407人次，实际完成值达成预期指标；二是美沙酮维持治疗年保持率指标值≥90%，实际完成值100%；三是艾滋病规范化随访干预比例指标值≥90%，实际完成值92.79%；四是艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群、吸毒人群）干预指标值≥90%，实际完成值90%；五是艾滋病哨点监测完成率指标值=100%，实际完成值100%；六是农村居民艾滋病知晓率指标值≥85%，实际完成值86%；七是青年学生艾滋病知晓率指标值≥90%，实际完成值97%；八是美沙酮维持治疗人员指标值≥80%，实际完成值100%。自评发现的主要问题及原因：吸毒人群干预覆盖率75.4%未达标。下一步改进措施：加强与公安部门、禁毒办联动多部门共同参与吸毒人群干预工作，提高吸毒人群干预覆盖率。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

防城港市疾病预防控制中心2023年度部门决算公开附表.xlsx

文件下载：

关联文件：