防城港市农业农机服务中心2023年度部门决算

目 录 

第一部分：防城港市农业农机服务中心概况

一、本部门职能

二、防城港市农业农机服务中心机构设置情况

第二部分：防城港市农业农机服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：防城港市农业农机服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释 

第一部分：防城港市农业农机服务中心概况

一、主要职能

（一）拟订全市农业农机技术推广工作发展规划及年度工作计划并组织实施，参与全市农业农机化技术推广服务体系建设，负责农业农机推广项目编制申报、储备与组织实施。

（二）承担全市农业农机先进技术研究、引进、试验、示范、推广、创新等工作，承担全市农业农机技术培训、指导工作，负责全市农业农机技术推广信息宣传工作。

（三）负责农业植物保护的具体事务性和技术性工作，负责植物内部检疫的具体技术性工作，负责农作物病虫监测与防治工作，负责农药使用试验、示范、推广等工作。

（四）负责土壤改良培肥、科学施肥、耕地质量监测、土壤墒情监测、节水农业等技术性工作，负责土壤肥料资源调查、肥料信息调查等事务性和技术性工作。

（五）承担农业资源环境保护、农业农村节能减排、农业废弃物综合利用的技术示范推广，开展农产品产地环境污染、农业面源污染监测与评价，负责农业野生植物资源调查监测、收集、保护和利用，负责农业外来入侵生物调查和监测预警的技术示范推广。

（六）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市农业农机服务中心为防城港市农业农村局管理的副处级公益一类事业单位，加挂防城港市农业农机服务中心牌子，内设机构五个，分别为综合科、农机服务科、农技推广科、土肥生态科、植保科。事业编制11名，设主任1名（副处长级），副主任2名（正科长级），目前在职在编人数10人，属财政全额拨款事业单位。

第二部分：防城港市农业农机服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表 

表二：收入决算表 

表三：支出决算表 

表四：财政拨款收入支出决算总表 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件：防城港市农业农机服务中心本级2023年度部门决算公开附表)

第三部分：防城港农业农机服务中心2023年度部门决算情况说明 

一、2023年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2023年度总收入498.32万元，其中一般公共预算财政拨款收入482.39万元，政府性基金预算财政拨款收入15万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.93万元，较2022年度决算数607.46万元减少109.14万元，下降17.97%，收入增减具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入482.39万元，其中：

（1）市本级财政一般公共预算拨款收入330.15万元，较2022年决算数305.18万元增加24.97万元，增长8.18%，主要原因：一是薪级工资变动，工资福利增加；二是2023年补缴2名退休人员记实年金。

（2）上级补助专项资金收入152.24万元，较2022年决算数288.02万元减少135.78万元，下降47.14%；主要原因：中央农业资源及生态保护补助项目资金2023年较2022年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入15万元，较2022年决算数14.25万元增加0.75万元，增长5.26%，主要原因：2023年耕地质量监测点建设项目经费较2022年费用增加0.75万元。

3.国有资本经营预算财政拨款0，与年初预算数、2022年决算数一致，无增减变化。

4.其他收入0，与年初预算数、2022年决算数一致，无增减变化。

5.使用非财政拨款结余（含专项结余）0.93万元，较2022年决算数增加0.93万元，增长100%，主要原因：2023年基本户支出历年结转结余专项资金0.93万元。

（二）本部门2023年度总支出498.32万元，其中一般公共预算拨款支出482.39万元，政府性基金预算财政拨款支出15万元，基本户非财政拨款结转结余支出0.93万元，较2022年度决算数608.79万元减少110.47万元，下降18.15%，支出增减具体情况如下：

1.社会保障和就业支出44.63万元

主要用于事业单位离退休0.86万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出23.92万元；机关事业单位职业年金缴费支出19.85万元，社会保障和就业支出44.63万元较2022年度决算数28.3万元增加16.33万元，增长57.7%，主要原因：一是2023年补缴2名退休人员记实年金（财政部分年金）；二是在职在编人员社会保险、医疗保险等基数调高。

2.卫生健康支出12.15万元

主要用于事业单位医疗6万元；公务员医疗补助6.15万元，较2022年度决算数7.61万元增加4.54万元，增长59.66%，主要原因：一是职工基本医疗保险基数上调；二是2022年财政下达部分公务员医疗补助指标功能分类为公务员医疗补助，部分为事业运行，2023年统一为公务员医疗补助，因此2023年较2022年增加。

3.城乡社区支出15万元

主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出，较2022年决算数14.25万元增加0.75万元，增长5.26%，主要原因:2023年耕地质量监测点建设专项费用支出较2022年增加0.75万元。

4.农林水支出406.92万元

主要用于事业运行181.27万元；科技转化与推广服务38.12万元；病虫害控制7.91万元；统计监测与信息服务7.19万元；防灾救灾105.69万元；农业资源保护修复与利用39.36万元；其他农业农村支出27.38万元，较2022年度决算数539.61万元减少132.69万元，下降24.59%，主要原因：2023年较2022年减少1个中央农业资源及生态保护补助资金项目。

5.住房保障支出19.62万元

主要用于按国家政策规定向职工发放的住房公积金、住房管理方面的支出，较2022年度决算数19.02万元增加0.6万元，增长3.15%，主要原因：2023年较2022年住房公积金基数上调。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市农业农机服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为280.97万元，支出决算数为482.39万元，较年初预算280.97万元增加201.42万元，增长71.69%，完成年初预算数的171.69%。其中：基本支出256.74万元，项目支出225.65万元。支出决算数与年初预算数增减具体情况如下：

（一）基本支出决算数256.74万元。

1.社会保障和就业支出决算44.63万元，较年初预算数27.35万元增加17.28万元，增长63.18%，主要原因:一是2023年补缴2名退休人员记实年金；二是在职在编人员社会保险、医疗保险等基数上调。

2.卫生健康支出决算12.15万元，较年初预算数12.31万元减少0.16万元，下降1.30%，主要原因：2023年年中退休1人，减少1人职工医疗保险缴费，因此2023年决算数较2023年初预算数少。

3.农林水支出决算405.99万元，较年初预算数248.41万元增加157.58万元，增长63.44%，主要原因：年中上级下达专项资金没有列入市本级年初预算资金内，支出行业及产业调查与统计-耕地质量监测点建设经费1.79万元、耕地建设与利用资金12.36万元、2023年农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第一批）105.69万元、农作物生态区域动态监测项目经费5.4万元。

4.住房保障支出19.62万元，较年初预算数19.9万元减少0.28万元，下降1.41%，主要原因：2023年退休1人。

（二）项目支出决算数225.65万元。

项目资金支出均为农林水支出，一般公共预算财政拨款项目支出决算数225.65万元，较年初预算数102.2万元增加123.45万元，增长120.79%，主要原因：年中上级下达专项资金没有列入市本级年初预算资金内：2023年耕地质量监测点建设经费1.79万元、中央耕地建设与利用资金12.36万元、2023年农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第一批）105.69万元、农作物生态区域动态监测项目经费5.4万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数256.74万元，较年初预算数205.77万元增加50.97万元，增长24.77%，完成年初预算数的124.77%，其中：工资福利支出支出244.11万元，对个人和家庭的补助支出0.66万元，商品和服务支出11.67万元，资本性支出0.31万元，支出增减具体情况如下：

（一）工资福利支出支出244.11万元，其中：

基本工资支出65.04万元；津贴补贴11.3万元；奖金支出4.79万元；绩效工资86.85万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出23.92万元；职业年金缴费19.85万元；职工基本医疗保险缴费5.87万元；公务员医疗补助缴费6.15万元；其他社会保障缴费0.69万元；住房公积金支出19.62万元；医疗费0.03万元。较年初预算数192.64万元增加51.47万元，增长26.72%，主要原因：一是2023年补缴2名退休人员记实年金；二是在职在编人员薪级工资调增；三是社会保险、医疗保险、公积金等基数上调。

（二）商品和服务支出11.67万元，其中：

办公费0.68万元；印刷费0.17万元；邮电费0.27万元；差旅费1.87万元；维修（护）费0.07万元；会议费0.04万元；公务接待费0.11万元；工会经费3.32万元；其他商品和服务支出5.15万元。较年初预算数12.51万元减少0.84万元，下降6.71%，主要原因：我中心搬来市农业农村局大院办公，办公产生的水电费由主管局市农业农村局统筹支付，我中心年初预算的水电费无支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.66万元。

退休费支出0.66万元，较年初预算数0.62万元增加0.04万元，增长6.45%，主要原因：2023年退休1人，在职在编物业补贴调整为退休物业补贴，其功能分类由津贴补贴调整为其他对个人和家庭的补助支出。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

防城港市农业农机服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入15万元，决算支出15万元，与年初预算数15万元一致，完成年初预算的100%，较2022年决算数14.25万元增加0.75万元，增长5.26%，主要原因：2023年耕地质量监测点建设专项费用支出较2022年增加0.75万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市农业农机服务中心2023年度无国有资本经营预算支出，与年初预算数、2022年决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算数7.40万元，支出决算数7.05万元，较2022年决算数4.71万元增加2.34万元，增长49.68%，增减具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算0万元，与年初预算数、去年决算数一致。

（二）公务用车运行维护费支出决算5.01万元。

主要用于市内外开展业务所需车辆燃油费、车辆保养维修费、公务车ETC充值、公务车辆保险费、公务车辆年检费等公务运行维护费支出，较年初预算5.03万元减少0.02万元，完成年初预算数的99.6%，较2022年决算数4.3万元增加0.71万元，增长16.51%，主要原因：2022年受疫情影响，会议、培训、技术指导等采用线上方式开展较多，2023年全面恢复正常，本中心根据实际开展工作，需外出参加会议、培训、下乡开展田间试验和技术指导增多，因此2023年公务用车运行维护费较2022年增加。

（三）公务接待费支出决算2.04万元。

主要用于接待上级领导来我市视察、调研和检查工作，兄弟省厅市来我市学习交流等公务接待费支出，较年初预算数2.37万元减少0.33万元，完成年初预算的86.08%，较2022年决算数0.41万元增加1.63万元，增长397.56%。主要原因：2022年受疫情影响，上级单位或其他兄弟地市来我市开展公务调研、工作交流学习等较少，2023年全面恢复正常，上级单位来我市开展相关业务调研活动、工作指导相应增多，因此2023年公务接待费较2022年增加。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年我中心无机关运行经费支出，与年初预算数、去年决算数一致。

（二）政府采购支出情况说明

2023年本中心政府采购支出总额13.99万元，其中：政府采购货物支出10.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.96万元。主要采购的货物有：台式华为电脑6万元、麒麟操作系统0.56万元、杀毒软件0.2万元、多功能一体机2.52万元、文件柜0.275万元、边柜0.045万元、办公桌椅0.169万元、复印纸0.259万元；主要政府采购服务有：公务用车维修和保养服务2.16万元、公务车辆加油服务1.58万元、公务用车保险服务0.22万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我中心共有其他公务用车1辆，原价215622元（不含购置税），主要用于市内外开展业务出行；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

2023年度我中心开展绩效自评项目12个，共涉资金217.98万元，全年执行数为213.65万元，执行率为98.01%，绩效自评结果均为一等。从自评情况来看，我中心专项绩效指标均达到年初预算设定绩效指标值，年初预算绩效指标完成率100%。

（一）项目支出绩效自评结果

项目绩效自评总体情况：2023年度我中心开展部门预算绩效自评项目12个，项目支出总额213.65万元。其中，本级项目9个，资金支出90.21万元，占项目总数75%，占项目支出总额42.22%，分别为：耕地质量监测点建设经费16.79万元（含上级对下转移支付1.79万元）、病虫害综合防治及人员培训经费7.91万元、农机技术推广与培训专项经费16.85万元、农机购置补贴组织监督管理9.81万元、农业技术推广与培训11.46万元、党建、工会、团委、妇委会等活动经费0.9万元、农机管理统计2万元、后勤服务运转经费22万元、残疾人保障金2.49万元；对下转移支付项目3个，涉及资金123.45万元，占项目总数25%，占项目支出总额57.78%，分别为：2023年农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第一批）105.69万元、中央耕地建设与利用资金12.36万元、农作物生态区域动态监测项目经费5.4万元，所有项目均开展绩效自评，绩效自评结果均为一等。

（二）部分重点项目绩效自评情况：根据财政预算管理要求，每个部门至少选取一个项目全面展开绩效自评，优先选取50万元以上项目，由于我中心50万元以上项目为上级项目，非本级部门预算延续性项目，市本级预算延续性50万元以上项目无，因此我中心选择耕地质量监测点建设专项为重点项目展开绩效自评，该项目为政府性基金预算财政拨款收入。

根据年初设定的绩效目标，耕地质量监测点建设项目自评得分为99.73分，自评结果为一等，该项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

该项目绩效目标完成情况：一是建立市级耕地质量监测点15个；二是编报耕地质量报告监测15份。市级监测点覆盖了3个土类，5个亚类，9个土属，8个土种，基本上代表全市主要土壤不同地域和耕作水平的农业生产现状。通过对土壤理化性状和生产能力进行动态监测，分析作物产量与土壤养分消长规律，判断施肥是否合理，为科学施肥、保护耕地质量、实施农业可持续发展提供依据。

2023年市级监测点15个都完成了相关目标建设任务，主要完成工作有：开展田间试验，记录农作物生长情况，采集土壤样品并送检等。基本掌握当地当季主要农作物生长规律及特点；市、县两级都编报出2023年耕地质量监测报告。

（三）部门绩效评价结果：我中心组织对“耕地质量监测点建设专项”重点项目进行部门评价，评价结果为一等，涉及资金15万元，从自评情况来看，该项目按时完成年初绩效指标值。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

防城港市农业农机服务中心2023年度部门决算公开表.xlsx