防城港市渔业电台2023年度部门决算公开说明

第三部分：防城港市渔业电台2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入150.16万元，其中本年收入150.16万元，较2022年度决算数增加18.23万元，增长13.82%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入150.16万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加18.23万元，增长13.82%，主要原因是人员经费调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2023年度总支出150.16万元，其中本年支出150.16万元, 较2022年度决算数增加18.23万元，增长13.82%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

2.社会保障和就业支出（类）16.76万元：主要用于防城港市渔业电台按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2022年度决算数增加3.02万元，增长21.98%，主要原因人员经费调整，社保基数调整。

3.卫生健康支出（类）7.36万元：主要用于防城港市渔业电台站突发公共卫生事件应急处理；事业单位医疗公务员医疗补助等支出。较2022年度决算数减少0.3万元，下降3.92%，主要原因是2022年有联防联控防疫人员补助。

4.农林水支出（类）113.67万元：主要用于基本公用支出及事业运行；其他农业农村支出等。较2022年度决算数增加11.96万元，增长11.76%，主要原因是人员经费调整，社保基数调整。

5.住房保障支出（类）12.37万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加3.55万元，增长40.25%，主要原因是有人员经费增加，社保基数调整。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市渔业电台2023年度一般公共预算财政拨款支出 150.16万元，较2022年度决算数增加18.23万元，增长13.82%。其中：基本支出143.08万元，项目支出7.09万元。

防城港市渔业电台2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116.16万元，支出决算为150.16万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）社会保障和就业支出类年初预算数为14.19万元，支出决算数为16.76万元，完成年初预算的100%。主要用于防城港市渔业电台按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（三）卫生健康支出类年初预算为6.46万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的100%。主要用于突发公共卫生事件应急处理；事业单位医疗公务员医疗补助等支出。

（四）农林水支出类年初预算为85.85万元，支出决算为113.67万元，完成年初预算的100%。主要用于基本公用支出及事业运行；其他农业农村支出等。

（一）住房保障支出类年初预算为9.64万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出143.08万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出137.96万元，完成年初预算的100%。主要是保障人员经费，机构运行。其中：基本工资33.75万元；津贴补贴52.49万元；奖金2.78万元；伙食补助费3.60万元；绩效工资7.29万元；机关事业单位基本养老保险缴费15.43万元；职工基本医疗保险缴费3.53万元；公务员医疗补助缴费3.77万元；其他社会保障缴费1.17万元；住房公积金12.37万元；其他社会保障缴费0.06万元；其他工资福利支出1.73万元。

（二）商品和服务支出3.78万元，完成年初预算的52.50%。主要是保障人员经费，机构运行。其中：办公费2.17万元；工会经费1.61万元。

(三）对个人和家庭的补助1.34万元，完成年初预算的100%。主要是保障人员经费，机构运行。其中：生活补助1.34万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

防城港市渔业电台2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

防城港市渔业电台2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市渔业电台2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

防城港市渔业电台2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.95万元，完成年初预算的67.71%，比上年减少0.13万元，主要原因是进一步规范“三公”管理，严格按照中央规定引导各部门严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，认真贯彻我市公务用车改革制度，加强公车管理，规范公务接待活动，使得“三公”经费明显下降。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.95万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排防城港市渔业电台机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

公务用车运行支出1.95万元，完成年初预算的97.50%，比上年减少0.13万元，原因是防城港市渔业电台车辆已过报废期，车辆老化。2023年防城港市渔业电台所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.95万元，平均每辆1.95万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因主要是进一步规范“三公”管理，严格按照中央规定引导各部门严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额2.67万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.37万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

本单位无此项支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本单位无国有资产则在相关的资产后填0。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数10万元，执行数7.68万元，整体支出绩效自评结果为一等。从评价情况来看按要求完成了2023年度项目年度绩效目标的编制、报备和管理等工作，并严格按绩效目标管理要求开展项目实施，推进相关工作取得一定成效。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目4个，项目支出总额7.68万元。其中，本级项目4个，本级项目支出7.68万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金7.68万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是项目预算编制与执行尚不够精细化；二是预算执行不完整。下一步改进措施：一是提高预算编制的精准性；二是更加严格执行预算，三是根据项目单位和部门自评情况，以问题为导向，针对绩效自评发现问题，督促项目实施单位进行认真整改。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，渔业无线电执法工作经费项目自评得分为98.7分，一等，项目全年预算数为4.3万元，执行数为3.74万元，完成预算的86.98%。项目绩效目标完成情况：一是保障渔区稳定，渔船出海生产安全；二是加强渔民对出海生产安全意识得到加强。自评发现的主要问题及原因：一是项目预算编制与执行尚不够精细化；二是预算执行不完整。下一步改进措施：一是提高预算编制的精准性；二是更加严格执行预算；三是根据项目单位和部门自评情况，以问题为导向，针对绩效自评发现问题，督促项目实施单位进行认真整改。

3.部门绩效评价结果。

组织对0个重点项目进行了部门评价。

4.财政绩效评价结果（如有）。

自治区财政厅组织对0个项目开展了绩效评价。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

防城港市渔业电台 2023年决算公开表.xlsx