防城港市交通运输综合行政执法支队2023年度部门决算

第三部分：防城港市交通运输综合行政执法支队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入3221.64万元，其中本年收入3221.64万元，较2022年度决算数增加879.05万元，增长37.52%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3218.64万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加876.05万元，增长37.40%，主要原因是2023年年度预算批复后，年中有新增项目预算追加和调剂，主要包括：防城区水田（冲仑）和港口区沙潭江不停车超限检测点建设项目以及由于单位人员变动和工资调整、工资总额增加，据此计算的住房公积金、养老保险、医疗保险缴费等支出也相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入3.00万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年度年中追加市级选派驻村第一书记驻村专项工作经费3.00万元预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %，主要原因是本单位没有事业收入，也没有事业收入安排的支出。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位没有经营收入，也没有经营收入安排的支出。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少46.15万元，下降100.00%，主要原因是2023年度没有上年结转和结余收入，也没有上年结转和结余安排的支出。

（二）本单位2023年度总支出3221.64万元，其中本年支出3221.64万元, 较2022年度决算数增加897.05万元，增长37.52%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.00万元。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位没有一般公共服务支出（类）收入，也没有一般公共服务支出（类）安排的支出。

2.社会保障和就业支出271.02万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出210.23万元、机关事业单位职业年金缴费支出24.56万元、事业单位离退休支出18.56万元、死亡抚恤支出17.67万元。较2022年度决算数增加33.71万元，增长14.21%，主要原因：（1）单位人员变动和工资调整，工资总额增加，据此计算的基本养老保险缴费等支出相应增加；（2）支付病故人员遗属的一次性抚恤金等。

3.卫生健康支出109.37万元，主要用于事业单位医疗47.21万元、公务员医疗补助62.16万元。较2022年度决算数增加4.13万元，增长3.92%，主要原因是单位人员变动和工资调整，工资总额增加，据此计算的基本医疗保险缴费等支出相应增加。

4.交通运输支出2681.58万元，主要用于公路水路运输2632.71万元、邮政业支出17.00万元、其他交通运输支出31.87万元。较2022年度决算数增加827.93万元，增长44.66%，主要原因是2023年年度预算批复后，年中有新增项目预算追加和调剂，主要包括：防城区水田（冲仑）和港口区沙潭江不停车超限检测点建设项目资金643.40万元、2020年度广西农村客运、出租车等行业成品油价格补贴退坡统筹资金19.65万元、疫情防控期间联防联控人员补助经费7.91万元、12328交通运输服务监督电话市级分中心建设及运营维护补助资金24.99万元、界河养护结余资金98.00万元、第一届青年（学生）自行车赛经费6.88万元、疫情交通运输保障经费19.63万元、市级选派驻村第一书记驻村专项工作经费3.00万元等。

5.住房保障支出156.67万元，主要用于住房公积金支出156.67万元。较2022年度决算数增加13.28万元，增长9.26%，主要原因是单位人员变动和工资调整，工资总额增加，据此计算的住房公积金支出相应增加。

6.城乡社区支出3.00万元，主要用于市级选派驻村第一书记驻村专项工作经费3.00万元。较2022年度决算数增加3.00万元，增长100%，主要原因是2023年度年中追加市级选派驻村第一书记驻村专项工作经费。

7.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是2023年度没有结余分配收入，也没有结余分配安排的支出。

8.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少46.15万元，下降100.00%，主要原因是2023年度没有上年结转和结余收入，也没有上年结转和结余安排的支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市交通运输综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款支出3218.64万元，较2022年度决算数增加876.05万元，增长37.40%。其中：基本支出2007.05万元，项目支出1211.60万元。

防城港市交通运输综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2557.80万元，支出决算为3221.64万元，完成年初预算的125.95%。较年初预算数增加663.84万元,为年度追加项目预算。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

社会保障和就业支出年初预算为236.16万元，支出决算为271.02万元，完成年初预算的114.76%。预决算差异的主要原因：增加了按规定支付的病故人员遗属的一次性抚恤金等。

（二）卫生健康支出年初预算为115.84万元，支出决算为109.37万元，完成年初预算的94.41%。预决算差异的主要原因：单位人员变动（新增和退休相抵后在编人数总体减少），据此计算的基本医疗保险缴费等实际支出也相应减少。

（三）交通运输支出年初预算为2052.69万元，支出决算为2681.58万元，完成年初预算的130.64%。预决算差异的主要原因：较年初预算数增加628.89万元,2023年度预算批复后，年中因新增项目等原因预算追加和调剂。主要包括防城区水田（冲仑）和港口区沙潭江不停车超限检测点建设项目资金等。

（四）住房保障支出年初预算为153.12万元，支出决算为156.67万元，完成年初预算的102.32%。预决算差异的主要原因：人员工资调整，住房公积金人员经费增加。

（五）城乡社区支出年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异的主要原因：年中追加市级选派驻村第一书记驻村专项工作经费3.00万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2007.05万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1844.42万元，完成年初预算的111.09 %。预决算差异的主要原因：在职人员工资调整，社保，住房公积金等人员经费增加。

（二）商品和服务支出131.15万元，完成年初预算的98.20%。预决算差异的主要原因：单位人员变动（新增和退休相抵后在编人数总体减少）和工资调整，人员经费和公用经费等实际支出相应减少。

（三）对个人和家庭的补助支出31.48万元，完成年初预算的225.34%。预决算差异的主要原因：增加了按规定支付的病故人员遗属的一次性抚恤金等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

防城港市交通运输综合行政执法支队2023年度政府性基金支出3.00万元，较2022年度决算数增加3.00万元，增长100.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元。

防城港市交通运输综合行政执法支队2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。

城乡社区支出年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00 %。主要用于市级选派驻村第一书记驻村专项工作经费。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市交通运输综合行政执法支队2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

防城港市交通运输综合行政执法支队2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出50.92万元，完成年初预算的99.94 %，比上年减少46.88万元，主要原因是2022年新增购置了6辆公务用车，2023年较2022年减少5辆。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算47.98万元，公务接待费支出决算2.94万元。

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减（减少）0.00万元，原因是2023年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出47.98万元。其中：

公务用车购置支出17.98万元，完成年初预算的99.89%，比上年减少51.61万元，原因是2022年新增购置了6辆公务用车，2023年较2022年减少5辆。2023年购置公务用车1辆，主要用于交通运输综合执法公务用车。

公务用车运行支出30.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加2.60万元，主要原因：2023年深入全市乡镇、工矿企业开展路政宣传、公路巡查及查处非法营运等交通执法工作相对2022年多，车辆运行费相对增加，再加上部分执法车辆已接近报废年限，车况不稳定，维修费较多。2023年，防城港市交通运输综合行政执法支队开支财政拨款的公务用车保有量为13辆，全年运行费支出30.00万元，平均每辆2.31万元。

（三）公务接待费支出2.94万元，完成年初预算的99.66%，比上年增加2.13万元，原因是2023年度疫情解除，上级主管部门现场业务指导和执法检查工作相对2022年有所增加，支出相应增加。其中国内公务接待批次28次，人次238次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00 %，比上年决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00 %。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。比2022年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00 %。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额1060.54万元，其中：政府采购货物支出1040.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.85万元。授予中小企业合同金额1060.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1060.54万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100.00 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度部门预算数2569.34万元，执行数1169.96万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目28个，项目支出总额1169.96万元。其中，本级项目28个，本级项目支出1169.96万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：27个项目评为一等，涉及资金1169.96万元，占项目总数比例96.43%，占项目支出总额比例100.00%；0个项目评为二等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00 %，占项目支出总额比例0.00 %；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00 %，占项目支出总额比例0.00 %；1个项目评为四等，涉及资金73.00万元，占项目总数比例3.57 %，占项目支出总额比例0.00 %。自评发现的主要问题及原因：农村客运补贴未能及时报送申报材料，2023年度补助资金没有及时拨付。下一步改进措施：做好相关补贴材料的收集、审核工作，保障补贴资金及时拨付。

(2)部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公路治超、路政巡查工作经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为28.32万元，执行数为28.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标整体完成情况较好。

3.部门绩效评价结果。

组织对“防城港市港口区沙潭江不停车超限检测点建设项目”1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金  300.00万元。项目全年预算数为300万元，执行数为300.00万元，完成预算的100%。从评价情况来看，绩效目标整体完成情况较好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。