防城港市人才服务中心2024年度部门决算

目    录

第一部分：防城港市人才服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：防城港市人才服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：防城港市人才服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市人才服务中心概况

一、本部门职责

(一)承担流动人员人事档案管理和相关的公共服务。

(二)开展高校毕业生就业创业服务。

(三)开展离校未就业高校毕业生的实名登记工作。

(四)负责高校毕业生就业见习基地申报及有关工作。

(五)完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市人才服务中心是隶属防城港市人力资源和社会保障局的二层机构，属财政全额拨款参照公务员管理公益一类事业单位。我中心共有在编人员5名，其中正科2名、副科2名、科员1名。聘用人员6名。

第二部分：防城港市人才服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：防城港市人才服务中心2024年度部门决算公开附表)

第三部分：防城港市人才服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入869.35万元，其中本年收入869.35万元，较2023年度决算数增加323.89万元，增长59.38%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入869.35万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加323.89万元，增长59.38%，主要原因:因政策要求，企业符合申报条件的补贴类人员增多，2024年就业补助金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

4.事业收入0万元，与上年持平。

5.经营收入0万元，与上年持平。

6.其他收入0万元，与上年持平。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，与上年持平。

8.上年结转和结余0万元，与上年持平。

（二）本部门2024年度总支出869.35万元，其中本年支出869.35万元, 较2023年度决算数增加323.89万元，增长59.38%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）857.71万元：主要用于行政运行、信息化建设、引进人才费用、事业运行、机关事业单位养老保险缴费、就业补助资金等支出。较2023年度决算数增加323.92万元，增长60.68%，主要原因:因政策要求，企业符合申报条件的补贴类人员增多，2024年就业补助金增加。

2.卫生健康支出（类）4.17万元，主要用于行政及事业单位医疗保障支出、公务员医疗补助支出和突发公共卫生事件应急处理。较2023年度增加0.08万元，增长1.96%。主要原因是增加了在职人员生育险。

3.住房保障支出（类）7.48万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2023年度减少0.1万元，增长1.32%。主要原因是在职人员绩效减少。

4.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位无结余分配资金。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位无年末结转和结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出869.35万元，较2023年度决算数增加323.89万元，增长59.38%。其中：基本支出96.36万元，项目支出772.99万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为240.5万元，支出决算为869.35万元，完成年初预算的361.48%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为228.7万元，支出决算为857.71万元，完成年初预算的375.04%。主要原因是2024年就业补助资金未纳入年初预算。

（二）卫生健康支出（类）年初预算4.17万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

（三）住房保障支出（类）年初预算7.63万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的98.03%。主要原因是根据测算调整预算，为正常变动。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出96.36万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出88.05万元，完成年初预算的113.16%。主要原因是根据测算调整预算，为正常变动。

（二）商品和服务支出8.31万元，完成年初预算的79.52%。主要原因是根据测算调整预算，为正常变动。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.09万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.01万元，主要原因是按要求缩减三公经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.9万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.09万元，完成年初预算的0.09%，比上年减少0.01万元，原因是按要求缩减三公经费。国内公务接待批次1次，人次7次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出8.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少2.14万元，降低20.48%。主要原因是响应财政号召过紧日子的需求，减少会议费及差旅费支出、办公设备维修费等各项开支。比2023年增加0.18万元，增长2.21%。主要原因是根据测算调整预算，为正常变动。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额10.49万元，其中：政府采购货物支出8.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.18万元。授予中小企业合同金额10.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额79.22 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.78%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位是防城港市人力资源和社会保障局二局机构，2024年我单位无整体支出绩效自评结果。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目9个，项目支出总额690.73万元。其中，本级项目9个，本级项目支出690.73万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金690.73万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：项目在预算执行过程中，虽整体执行率较高，但仍存在细微偏差，如就业补助资金，预算执行率达 99.99%，但未完全精准匹配。主要因就业形势动态变化，实际符合申领条件的企业和个人人数和补助金额与年初预测有出入。下一步改进措施：提升预算编制精准度。深入调研就业市场和人才需求等，建立动态预算调整机制，依实际情况及时微调，确保预算与执行紧密契合。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，就业补助资金项目自评得分为99.99分，一等，项目全年预算数为620.95万元，执行数为621.80万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。2024年符合政策要求享受就业见习补贴1353人次、中小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴325人次、一次性带动就业补助125人次；二是成本指标。2024年已发放就业见习补贴323.08万元、中小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴278.48万元、一次性带动就业补助支出19.4万元；三是满意度指标。受益对象满意度90%以上。从评价情况来看，项目均严格按照政策规定按时进行申报并拨付。项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。自评发现的主要问题及原因：就业形势不断变化，企业与个人的就业补助申请情况难以精确预测，导致预算和实际执行有出入。下一步改进措施：加强对就业市场的动态监测与研究，收集更全面的就业数据，深入了解企业和个人的就业补助需求。同时，与相关部门建立信息共享机制，提高预算编制的准确性，使预算更贴合实际执行情况。。

3.部门绩效评价结果。

组织对“高校毕业生系列就业服务专项活动费、就业补助资金、高层次人才‘一站式’服务平台运维维护费”等9个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金690.73万元。从评价情况来看，各项目预算执行率普遍较高，多数达 100%，就业补助资金预算执行率为 99.86% ，且自评得分均较高，反映出项目在实施过程中管理较为规范，目标达成情况良好，但仍存在如就业补助资金预算执行有细微偏差等可优化之处。

4.财政绩效评价结果（如有）。

我单位2024年无自治区财政厅财政绩效评价项目

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。