防城港市农业农机服务中心2024年度部门决算公开说明

目  录

第一部分：防城港市农业农机服务中心概况

一、本部门职能

二、防城港市农业农机服务中心机构设置情况

第二部分：防城港市农业农机服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：防城港市农业农机服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释 

第一部分：防城港市农业农机服务中心概况

一、主要职能

（一）拟订全市农业农机技术推广工作发展规划及年度工作计划并组织实施，参与全市农业农机化技术推广服务体系建设，负责农业农机推广项目编制申报、储备与组织实施。

（二）承担全市农业农机先进技术研究、引进、试验、示范、推广、创新等工作，承担全市农业农机技术培训、指导工作，负责全市农业农机技术推广信息宣传工作。

（三）负责农业植物保护的具体事务性和技术性工作，负责植物内部检疫的具体技术性工作，负责农作物病虫监测与防治工作，负责农药使用试验、示范、推广等工作。

（四）负责土壤改良培肥、科学施肥、耕地质量监测、土壤墒情监测、节水农业等技术性工作，负责土壤肥料资源调查、肥料信息调查等事务性和技术性工作。

（五）承担农业资源环境保护、农业农村节能减排、农业废弃物综合利用的技术示范推广，开展农产品产地环境污染、农业面源污染监测与评价，负责农业野生植物资源调查监测、收集、保护和利用，负责农业外来入侵生物调查和监测预警的技术示范推广。

（六）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市农业农机服务中心为防城港市农业农村局管理的副处级公益一类事业单位，加挂防城港市农业农机服务中心牌子，内设机构五个，分别为综合科、农机服务科、农技推广科、土肥生态科、植保科。事业编制11名，设主任1名（副处长级），副主任2名（正科长级），2024年在职在编人数10人，属财政全额拨款事业单位。

第二部分：防城港市农业农机服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表 

表二：收入决算表 

表三：支出决算表 

表四：财政拨款收入支出决算总表 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件：防城港市农业农机服务中心本级2024年度部门决算公开附表)

    防城港市农业农机服务中心2024年决算公开表

第三部分：防城港农业农机服务中心2024年度部门决算情况说明 

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入396.07万元，其中本年收入396.07万元，较2023年度决算数498.32万元减少102.25万元，下降20.52%，收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入381.15万元，其中：

（1）市本级财政一般公共预算拨款收入274.32万元，较2023年决算数330.15万元减少55.83万元，下降16.91%，主要原因：一是2023年10月退休1人，2023年补缴2名退休人员记实年金，二是2024年较2023年少1人人员经费支出。

（2）上级转移支付资金收入106.83万元，较2023年决算数152.24万元减少45.41万元，下降29.83%；主要原因：2024年农业防灾减灾和水利救灾资金较2023年少。

2.政府性基金预算财政拨款收入14.92万元，较2023年决算数15万元减少0.08万元，下降0.5%，主要原因：2024年耕地质量监测点建设项目经费较2023年费用减少0.08万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与年初预算数、2023年决算数持平，无增减变化。

4.事业收入0万元，与年初预算数、2023年决算数持平，无增减变化。

5.经营收入0万元，与年初预算数、2023年决算数持平，无增减变化。

6.其他收入0万元，与年初预算数、2023年决算数持平，无增减变化。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2023年减少0.93万元，下降100%，主要原因：2023年基本户支出历年结转结余专项资金0.93万元。

8.上年结转和结余0万元，与年初预算数、2023年决算数持平，无增减变化。

（二）本部门2024年度总支出396.07万元，其中本年支出396.07万元，较2023年度决算数498.32万元减少102.25万元，下降20.52%，支出增减具体情况如下：

1.社会保障和就业支出24.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出23.73万元；机关事业单位职业年金缴费支出0.99万元，较2023年度决算数44.63万元减少19.91万元，下降44.61%，主要原因：2023年补缴2名退休人员记实年金。

2.卫生健康支出9.33万元

主要用于事业单位医疗支出7.51万元；公务员医疗补助1.82万元，较2023年度决算数12.15万元减少2.82万元，下降23.21%，主要原因：2023年10月退休1人，因此2024年较2023年少缴1人的医疗保险费用。

3.城乡社区支出14.92万元

主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出14.92万元，较2023年决算数15万元减少0.08万元，下降0.5%，主要原因:2024年耕地质量监测点建设专项费用支出较2023年减少0.08万元。

4.农林水支出330.51万元

主要用于事业运行160.04万元；科技转化与推广服务21.41万元；病虫害控制81.4万元；统计监测与信息服务11.81万元；防灾救灾0.26万元；农业生产发展7.08万元；耕地建设与利用21.77万元；其他农业农村支出24.75万元，较2023年度决算数406.92万元减少76.41万元，下降18.78%，主要原因：一是2024年农业防灾减灾和水利救灾资金较2023年少，二是2023年10月退休1人，因此2024年较2023年少1人人员经费支出。

5.住房保障支出16.58万元

主要用于按国家政策规定向职工缴纳住房公积金的支出，较2023年度决算数19.62万元减少3.04万元，下降15.49%，主要原因：2023年10月退休1人，2024年较2023年少1人住房公积金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市农业农机服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出381.15万元，较2023年度决算减少101.24万元，下降29.99%，其中：基本支出210.68万元，项目支出170.47万元。

防城港市农业农机服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为268.11万元，支出决算为381.15万元，完成年初预算的142.16%。

（一）基本支出年初预算为199.81万元，支出决算为210.68万元，完成年初预算的105.44%，其中：

1.社会保障和就业支出预算为24.87万元，支出决算为24.72万元，完成年初预算的99.4%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出预算为5.44万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的171.51%，主要原因：2024年预算数按照2023年基数测算生成，2024年调整新基数较2023年基数增加。

3.农林水支出预算为150.85万元，支出决算为160.04万元，完成年初预算的106.09%，差异的主要原因：2024年补发2023年末退休人员的部分工资福利。

4.住房保障支出预算数为18.65万元，支出决算为16.58万元，完成预算数88.9%，主要用于按国家政策规定向职工缴纳住房公积金的支出。

（二）项目支出年初预算为68.3万元，支出决算为170.47万元，完成年初预算的249.59%。

农林水支出预算为68.3万元，支出决算为170.47万元，预决算差异的主要原因：年中上级下达2024年农业相关转移支付资金及2023年结余结转资金没有列入市本级年初预算资金，支出农业防灾减灾和水利救灾资金75.25万元，其中2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）74.99万元、2023年农业防灾减灾和水利救灾资金结余结转（防灾救灾第九批）0.26万元；行业及产业调查与统计-广西耕地质量监测点建设经费2.17万元；中央耕地建设与利用-化肥减量增效21.77万元；农作物生态区域动态监测项目经费7.64万元，其中2024年农作物生态区域动态监测项目经费6.06万元，2023年结余结转资金1.58万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算为210.68万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出199.18万元，完成年初预算的106.29%，其中：

基本工资支出48.42万元；津贴补贴10.89万元；奖金支出4.31万元；绩效工资77.75万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出23.73万元；职业年金缴费0.99万元；职工基本医疗保险缴费7.51万元；公务员医疗补助缴费8万元；其他社会保障缴费0.98万元；住房公积金支出16.58万元；医疗费0.04万元。预决算差异的主要原因：一是2024年补发2023年末退休人员的部分工资福利；二是在职在编人员调增薪级工资；三是社会保险、医疗保险、公积金等基数上调。

（二）商品和服务支出10.63万元，完成年初预算的92.03%，其中：

办公费0.36万元；印刷费0.08万元；邮电费0.26万元；差旅费1.69万元；维修（护）费0.01万元；会议费0.11万元；公务接待费0.15万元。预决算差异的主要原因：厉行节约，节省经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.86万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位退休人员相关费用支出。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

防城港市农业农机服务中心2024年度政府性基金支出14.92万元，较2023年决算数减少0.08万元，下降0.5%，均为项目支出。

防城港市农业农机服务中心2024年度政府性基金支出年初预算为15万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的99.47%，预决算差异的主要原因：2024年耕地质量监测点建设专项费用支出较2023年减少0.08万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市农业农机服务中心2024年度无国有资本经营预算支出，与年初预算数、2023年决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.44万元，完成年初预算的87.26%，比上年减少0.61万元，主要原因是2024年公务接待较2023年少，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算5.03万元，公务接待费支出决算1.41万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算数、去年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出5.03万元，其中：

1.公务用车购置费支出0万元，与年初预算数、去年决算数持平。

2.公务用车运行维护费支出5.03万元。完成年初预算的100%，比上年增加0.02万元。原因是公务用车较旧，维修保养成本较高。主要用于市内外开展业务所需车辆燃油费、车辆保养维修费、公务车ETC充值、公务车辆保险费、公务车辆年检费等。

（三）公务接待费支出1.41万元，完成年初预算的60%，比上年减少0.63万元，原因是2024年上级单位来我市开展相关业务调研活动、工作指导等较2023年少，因此2024年公务接待费较2023年少。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本中心2024年无机关运行经费支出，与年初预算数、去年决算数一致。

（二）政府采购支出情况说明

本中心2024年政府采购支出总额8.2万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.51万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的36.58%，其中：授予小微企业合同金额2.45万元，占授予中小企业合同金额的81.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，我中心共有其他公务用车1辆，原价215622元（不含购置税），主要用于市内外开展业务出行；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

我中心2024年度部门预算数（专项）83.3万元，全年执行数（专项）185.39万元，部门绩效自评结果均为一等，从自评情况来看，我中心项目绩效指标均达到年初预算设定绩效指标值，年初预算绩效指标完成率100%。

1.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：2024年度我中心开展部门预算绩效自评项目11个，项目支出总额185.39万元。其中，市本级项目8个，本级项目资金支出78.57万元，分别为：耕地质量监测点建设经费14.92万元、病虫害综合防治及人员培训经费6.41万元、农业农机技术推广工作经费23.41万元、农机购置补贴组织监督管理7.08万元、党建、工会、团委、妇委会等活动经费0.22万元、农机管理统计2万元、后勤服务运转经费21.98万元、残疾人保障金2.55万元；上级下拨农业相关转移支付专项3个，资金支出104.99万元，分别为：2024年农业防灾减灾和水利救灾资金74.99万元、中央耕地建设与利用资金21.77万元、农作物生态区域动态监测项目经费6.06万元、耕地质量监测点建设经费2.17万元（与市本级预算专项合并为一个项目开展自评）。

所有项目均开展了绩效自评，绩效自评结果均为一等，涉及资金183.56万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。

（2）部分重点项目绩效自评情况：2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金自评得分99.99分，自评结果为二等，该项目全年预算数75万元，执行数74.99万元，完成预算的99.99%，该项目为上级下拨农业相关转移支付资金。

该项目绩效目标完成情况：

数量指标：水稻重大病虫防控面积不少于1万亩次；玉米重大病虫防控面积不少于1万亩次；红火蚁疫情防控面积不少于5000亩。

质量指标：有效遏制暴发流行成灾，红火蚁防控效果≥90%；农作物重大病虫害防控项目实施区（不含红火蚁）统防统治覆盖率＞46%。

时效指标：在农作物病虫害及红火蚁防控期及时组织实施。

社会效益指标：防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果,重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收；重发生区域红火蚁得到有效控制。

可持续影响：有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力，农作物病虫害及红火蚁防控期内。

服务对象满意度：受灾农民或防治服务组织满意度≥85%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件： 防城港市农业农机服务中心2024年决算公开表.xlsx