防城港市就业服务中心2024年度部门决算

目    录

第一部分：防城港市就业服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市就业服务中心2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：防城港市就业服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市就业服务中心概况

一、主要职能

本中心的主要职责是：承担公共就业服务，具体负责就业和再就业的实施工作；负责职业介绍，按规定为城镇登记失业人员和国企下岗职工提供免费的职业介绍；为就业困难对象提供再就业援助；负责农村劳动力的开发就业和有序流动，组织劳务输出；具体负责劳动力市场建设、管理和公共就业服务信息网络的开发运行；提供劳动就业服务企业、小企业、社区就业实体和生产自救实体等扩大就业的指导服务，负责城镇劳动力新增就业的统计和失业登记。

二、机构设置情况

本中心是市人力资源和社会保障局的二层机构，属全额拨款的参公管理事业单位，与市职业介绍服务中心为同一套人马，两块牌子。

第二部分：防城港市就业服务中心2024年度部门决算报表

(此部分详见附件：防城港市本级2024年度部门决算公开附表)

第三部分：防城港市就业服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年收入1660.18万元，比2023年度决算数增加558.72万元，同比增加50.73%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1660.18万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2024年度总支出1660.18万元，比2023年度决算数增加558.72万元，同比增加50.73%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出1634.57万元：主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出等。比2023年度决算数增加558.93万元，同比增加51.96%。主要原因是：就业补助支出的增加。

2.卫生健康支出（类）支出10.67万元:主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。比2023年度决算数增加0.27万元，同比增加2.6%。主要原因是：缴费基数的调整变动。

3.住房保障支出（类）支出14.94万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比2023年度决算数减少0.48万元，同比减少3.11%。主要原因是：人员编制数量减少。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数持平，原因是：我单位无结余分配资金。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市就业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1660.18万元，同比增加558.72万元，同比增长50.73%。其中：基本支出196.21万元，项目支出1463.97万元。

防城港市就业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为498.87万元，支出决算为1660.18万元，完成年初预算的332.79%。预决算差异主要是因为决算数包含上级转移支付就业补助资金的支出，而预算数并未包含上级转移支付的就业资金。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为471.4万元，支出决算为1634.57万元，完成年初预算的346.75%。主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出等。预决算差异主要是因为决算数包含上级转移支付就业补助资金的支出，而预算数并未包含上级转移支付的就业资金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为11.27万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的94.68%。主要用于行政及事业单位医疗保障支出、公务员医疗补助支出。预决算差异主要是基数调整。

（三）住房保障支出（类）年初预算为16.2万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的92.22%。主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。预决算差异主要是人员编制数量减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出196.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出172.3万元，完成年初预算的102.22%。预决算差异主要是缴费基数变动。

（二）商品和服务支出22.37万元，完成年初预算的91.49%。预决算差异主要是人员的变动。

（三）对个人和家庭的补助1.54万元，完成年初预算的145.52%。预决算持平。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

防城港市就业服务中心2024年度政府性基金支出0万元，本单位没有政府性基金支出决算。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市就业服务中心2024年度国有资本经营预算支出0万元，本单位没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，比上年同比减少0.31万元，主要原因是2024年无公务接待，因此无公务接待费用支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。完成预算0%，比上年增减（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元。原因：2016年公务车改革后，我单位已无公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元。原因：2016年公务车改革后，我单位已无公务用车。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，同比减少0.31万元，国内公务接待批次0次，接待0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出22.37万元，比上年决算数增加0.16万元，增长0.72%；比年初预算数减少2.09万元，减少8.54%，主要原因是人员编制数量减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额3.07万元，其中：政府采购货物支出3.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额3.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

2024年初预算安排项目支出9个，其中本级项目8个，向下转移支付项目1个，年初项目预算金额为1017.32万元；年中调整预算项目支出11个，其中本级项目9个，上级转移支付项目1个，向下转移支付项目1个，调整后预算项目金额为2164.38万元，全年执行数2114.11万元，预算执行率为97.68%。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度绩效自评项目11个，项目支出总额2114.1万元。其中，市本级项目9个，本级项目支出262.33万元；上级转移支付项目1个，项目支出1138.77万元，对下转移支付项目1个，对下转移支付713万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：11个项目自评平均分90.24分，10个项目自评为一等，占项目支出总额比例91%，1个项目自评四等，占项目支出总额比例9%。自评为四等的项目为重大项目被征地农民公益性岗位人员就业创业扶持经费，该项目年初预算安排4.996万元，年中调整预算安排0.996万元，总体执行数0万元，支出计划完成率有偏差，原因是2024年度重大项目被征地农民公益性岗位人员无人辞职，不符合该资金申请条件，故2024年未申请就业创业扶持经费，预算执行率0%。下一步改进的措施是：减少该项目的预算金额申报。

（2）重点项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，市本级财政对超过三年期安置重大项目被征地农民公益性岗位补贴和社保补贴资金项目自评得分为98.32分，一等，项目全年预算数为230万元，执行数为191.26万元，完成预算的83.16%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，项目支出基本达到了预期目标。此项目严格按照市本级超过三年期安置的公益性岗位人员申报人数发放岗位补贴和社保补贴，每月按时进行申报并拨付。项目支出进度按计划进行，按照申报金额足额拨付，没有拖欠公益性岗位人员的岗位补贴工资和社会保险补贴。对市本级超过三年期满重大项目公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴资金按时发放，促进社会和谐稳定发展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：防城港市就业服务中心2024年度部门决算公开附表