防城港市外事办公室2024年度部门决算

第三部分：防城港市外事办公室2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）我单位2024年度总收入574.27万元， 较2023年度决算数减少5.46万元，降低0.94%。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入550.69万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少29.04万元，降低5.01%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。 

5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入23.55万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加23.55万元，增长100.00%，主要原因是：上级补助资金收入。

7.使用非财政拨款结余0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）我单位2024年度总支出550.72万元，较2023年度决算数减少29.01万元，降低5.00%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）438.54万元，较2023年度决算数增加31.75万元，增长7.81%。主要原因是：项目经费的增加。

2.社会保障和就业支出50.61万元，主要用于本办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及本办在职人员的养老保险及职业年金支出、引进人才费用。较2023年度决算减少47.52万元，降低4.84%。主要原因是：机构改革人员减少。

3.卫生健康支出28.95万元，主要用于本办行政事业单位的医疗保险费用方面的支出以及调整用于突发公共卫生事件应急处理费用。较2023年度决算数减少3.34万元，降低10.34%。主要原因：机构改革人员减少。

4.住房保障支出32.62万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出，较2023年度决算数减少1.4万元，降低1.4%。主要原因是：机构改革人员减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余23.55万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出550.69万元, 与上年决算比减少29.04万元，降低5.00%。其中：基本支出422.77万元，项目支出127.92万元。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为550.69万元，支出决算579.73万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为438.54万元，支出决算为438.54万元，完成年初预算的100%。

1.（2010301）行政运行年初预算为242.13万元，支出决算为242.13万元，完成年初预算的100%。

2.（2010350）事业运行年初预算为41.02万元，支出决算为41.02万元，完成年初预算的100%。

4.（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为155.37万元，支出决算为155.37万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算为50.61万元，支出决算为50.61万元，完成年初预算的100%。

1.（2080116）引进人才费用年初预算为37.00万元，支出决算为37.00万元，完成年初预算的100%。

2.（208051）行政单位离退休年初预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的100%。

3.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为39.65万元，支出决算为39.65万元，完成年初预算的100%。

4.（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%。

5.（2080506）其他社会保障和就业支出年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出年初预算为28.95万元，支出决算为28.95万元，完成年初预算的100%。

1.（2101101）公务员医疗补助年初预算为13.49万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的100%。

2.（2101103）公务员医疗补助年初预算为15.46万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出为32.62万元，支出决算为32.62万元，完成年初预算的100%。    

1.（2210201）住房公积金年初预算为32.62万元，支出决算为32.62万元，完成年初预算的100%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出422.77万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出385.57万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出35.14万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助2.06万元，完成年初预算的100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

我单位2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

我单位2024年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出39.24万元，完成年初预算的321.38%，比上年增加32.12万元，增长451.12%，主要原因是：因公出国（境）访问次数增加。其中：因公出国（境）费支出决算30.64万元，公务用车购置及运行费支出决算1.15万元，公务接待费支出决算7.46万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出30.64万元，由于是预算外追加支出，无法与预算数进行比较。与上年决算数比增加30.64万元，增长100%。主要原因是：因公出国（境）访问次数增加。

（二）公务用车购置及运行费支出1.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.15万元，完成年初预算的41.82%，与上年决算比减少3.65万元，降低76.04%，主要原因是：机构改革车辆减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展外事业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，市外事办公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.15万元，平均每辆1.15万元。

（三）公务接待费支出7.46万元，完成年初预算的97.13%，比上年增加5.14万元，增长221.55%，主要原因是：接待访问人数及次数增加。国内公务接待批次19次，共接待500人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出35.14万元，比2023年减少21.41万元，降低37.86%。主要原因是：机构改革，相关支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额5.29万元，其中：政府采购货物支出3.24万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2.05万元。授予中小企业合同金额5.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.29万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

我单位2024年度部门预算数550.69万元，执行数550.72万元，整体支出绩效自评结果为一等。从评价情况来看，我单位支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金113.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，13个项目评为一等，占项目总数比例100%。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“外事港澳业务工作经费”项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为12.00万元，执行数为11.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：一是组织实施、资金支付等均比较规范；二是项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好。

3.部门绩效评价结果

组织对“出访越南开展跨境产业交流费用”1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金1.72万元。从评价情况来看，该项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

防城港市本级2024年度部门决算公开附表.xlsx