防城港市贸促会2024年度部门决算

第三部分：防城港市贸促会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入263.16万元，其中本年收入263.16万元,较2023年度决算数减少50.57万元，下降16.12%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入263.76万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少50.57万元，下降16.12%，主要原因是：2023年有“澳大利亚专场活动经费49.36万元”及人员调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平。

8.上年结转和结余0.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平。

（二）本部门2024年度总支出263.16万元，其中本年支出263.16万元, 较2023年度决算数减少50.57万元，下降16.12%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出235.89万元：主要用于局机关运行。较2023年度决算数减少39.13万元，下降14.23%，主要原因是：2023年有“澳大利亚专场”活动经费49.36万元。

2.社会保障和就业（类）0.81万元，较2023年度决算数减少17.11万元，下降95.48%，原因为：有些社保缴费列入一般公共服务支出。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出8.51万元，较2023年度决算数增加0.11万元，增长1.31%。原因为：工资调整，基数增加，主要用于行政、事业、公务员医疗的支出等。

4.节能环保支出0万元，与2023年度决算数持平，主要用于其他污染防治支出。

5.城乡社区支出0万元，与2023年度决算数持平。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排支出。

6.交通运输支出0万元，与2023年决算书持平。

7.商业服务业等支出3.5万元，较2023年决算数增加3.5万元，增长100%，原因为：年中增加链博会专项经费。

8.住房保障支出（类）14.46万元，较2023年度决算数减少0.76万元，下降5.00%。下降的原因为：2024年我局有1名人员退休。

9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平。

10.年末结转和结余0.51万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市贸促会2024年度一般公共预算财政拨款支出263.16万元，较2023年度决算数减少50.57万元，下降16.12%。其中：基本支出189.98万元，项目支出73.19万元。

防城港市贸促会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为230.35万元，支出决算为263.16万元，完成年初预算的114%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为207.77万元，支出决算为235.89万元，完成年初预算的114%。差异的原因为：1.工资调整，2.政府同意增加项目。

    （二）社会保障和就业（类）年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    （三）卫生健康支出年初预算为8.51万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的100%。要用于行政、事业、公务员医疗的支出。

（四）节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于循环经济支出。

（五）城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要用于城乡社区规划与管理支出和其他城乡社区公共设施支出。

（六）交通运输支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于口岸联检大楼附楼建设支出。

（七）商业服务业等支出年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的0%。主要用于对企业补贴支出。

（八）住房保障支出（类）年初预算为14.07万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的103%。差异的原因为：工资调整及发放绩效奖尾数。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出189.98万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出169.98万元，完成年初预算的111%。预决算差异的原因：工资调整及人员职务变动。

（二）商品和服务支出19.99万元，完成年初预算的105%。差异的原因为：按照要求压减支出

（三）对个人和家庭的补助0万元，完成年初预算的100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

防城港市贸促会2024年度政府性基金支出0万元，与2023年度决算数持平。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市贸促会2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

防城港市贸促会2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.91万元，完成年初预算的100%，比上年决算数减少10.22万元，主要原因是：因公出国减少。其中：因公出国（境）费支出决算3.86万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算2.05万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出3.86万元，完成年初预算的100%，较上年决算数减少9.99万元。随市政府组团出访越南,未有其他随自治区组团,所以经费较上年减少。全年使用财政拨款安排0（局、办、中心）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计2人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年决算数增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，比上年决算数增减0万元，原因是：2016年实行公车改革后，我会已无公务用车。

（三）公务接待费支出2.05万元，完成年初预算的100%， 比上年决算数减少0.23万元，原因：按照相关规定压减。国内公务接待批次15次，人次160次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出19.99万元，比年初预算数减少1.05万元，下降5%,原因为:有1名人员退休;比上年决算数增加0.48万元。主要原因是：工资调整，基数调整。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我会2024年度部门预算数230.35万元，执行数263.16万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我会整体支出主要产出和效果目标完成情况形成正比。

（二）项目支出绩效自评结果。

    （1）项目绩效自评总体情况：我会2024年度项目14个，项目支出总额73.19万元。其中，本级项目14个，本级项目支出73.19万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：14个项目评为一等，涉及资金73.19万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：很多项目都是在下半年开展,资金就集中在下半年支出,造成上半年支出进度暖慢。下一步改进措施：全年统筹,争取把有些项目放在上半年。

（2）部分重点项目绩效自评情况：“改革方案相关工作经费”，“创新对外联络合作机制工作经费”，都取得了相应的成效。其中“创新对外联络合作机制工作经费”是通过建立合作机制加强与欧美日等世界主要经济体和港澳台等发达地区的经贸联系，重点是打造对越南、印尼、马来西亚、新加坡等东盟国家联络合作机制。“创新对外联络合作机制”的推进，特别是对越联络机制的深入拓展，在我市融入“一带一路”和西部陆海新通道建设，促进双向贸易与投资、促进跨境冷链物流发展等方面发挥了一定的作用。“改革方案相关工作经费”开展联络各地相关经济贸易团体、国际组织；承办国（境）外商协会在我市设立业务机构的代理工作；协助组织开展经济贸易活动。

 （三）部门绩效评价结果。

    根据《防城港市财政局关于开展2024年度预算绩效自评和2025年部门绩效评价及预算绩效监控工作的通知》（防财办〔2025〕2号）要求，我会组织对“创新对外联络合作机制工作经费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等,涉及资金18.15万元。从评价情况来看，达到了年初设定的目标,资金用于安排定期沟通互访,开展推介互动，组织参会参展，为促进双向贸易与投资、促进跨境冷链物流发展等方面发挥了一定的作用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。