防城港市投资促进局2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算报表

第一部分：防城港市投资促进局概况

（一）主要职责

1.贯彻落实国家、自治区、市有关投资促进工作的方针、政策、法规；研究拟订全市投资促进工作有关政策、规章、文件并组织实施。

2.负责制定全市年度投资促进工作计划和目标，负责全市投资促进统计工作；负责督查、指导、考核县（市、区）、园区以及市直相关部门的投资促进工作。

3.牵头组织全市性重大对外招商引资活动；指导和协调全市在国（境）内外举办招商活动；负责策划、组织实施组团参加国（境）内外重大的投资洽谈活动。

4.负责收集、整理、筛选、发布重大对外招商项目和信息；建立和管理全市招商项目数据库、储备库和重点客商名录库；主持或参与重要招商引资项目论证或评估工作，主持或会同市有关部门开展招商引资项目策划包装等工作。

5.负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；负责国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

6.负责受理、协调和处理投资者投诉事项；对外来投资者投诉的受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督，向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投诉事项并进行跟踪督办；根据市人民政府的授权，在办理投诉事务中负责调查、转办、督查、协调等工作和提出行政处分建议。

7.调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况，向市人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议；配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。 

8.负责全市投资环境的宣传推介工作；负责全市投资促进干部队伍建设工作和业务指导工作。

9.负责外来机构设立非经营性办事机构的备案管理工作，联系外来投资企业协会、外地商会等社团组织工作。

10.承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述主要职责，市投资促进局内设6个职能机构。

为适应新时期的投资促进的需要，积极促进产业融合发展，优化产业结构，强化产业聚集及产业链延伸，加快区域经济合作发展，引进更多境外资本和项目落户我市，将防城港市招商促进局更名为防城港市投资促进局，为市人民政府直属事业单位，机构级别相当于正处级。内设机构为6个（即综合协调部、内资促进一部、内资促进二部、外资促进部、东盟合作促进部、招商政策调研部）。

1.办公室

负责机关日常运转工作。承担机关财务、资产、档案、机要、保密、安全、信访、政务公开和政务督查等工作。组织起草重要文件文稿。负责机关机构编制、人事、出国（境）人员政审等工作。负责党群、绩效、离退休人员等工作。承担市投资促进委员会办公室日常工作。

2.投资促进一部

承担第一产业及相关新业态招商引资专题分析研究和投资促进工作，收集策划包装招商引资产业及项目，收集整理目标企业名录信息，协调对接有关部门开展产业招商，组织开展产业专题招商活动，跟踪服务项目。配合有关部门开展乡村振兴和产业扶贫投资促进工作。

3.投资促进二部

承担第二产业及相关新业态招商引资专题分析研究和投资促进工作，收集策划包装招商引资产业及项目，收集整理目标企业名录信息，协调对接有关部门开展产业招商，组织开展产业专题招商活动，跟踪服务项目。

4.投资促进三部

承担第三产业及相关新业态招商引资专题分析研究和投资促进工作，收集策划包装招商引资产业及项目，收集整理目标企业名录信息，协调对接有关部门开展产业招商，组织开展产业专题招商活动，跟踪服务项目。

5.区域合作和政策研究部

负责与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）会组织建立工作联系及合作机制，开展投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络。承担区域经济合作和招商引资工作。组织或配合有关部门举办重大投资促进活动。组织申报自治区重大招商引资项目。指导办理出国（境）手续。收集研究投资政策，分析评估招商引资发展趋势，总结推广招商引资成果经验，研究提出投资促进工作发展规划、年度工作目标计划和政策建议。 

6.项目服务和信息数据部

协调服务全市招商引资重点项目。承担优化营商环境投诉举报平台、招商引资项目代办服务平台、政企沟通（重点项目协调推进）平台建设管理工作。负责受理涉及全市营商环境建设、企业投诉举报。指导全市建立完善招商引资项目代办服务工作。建设与管理招商引资大数据系统，管理运行投资促进局官方网站、电子政务、信息网络、微信及其他信息载体。分析、通报全市招商引资统计数据和投资促进运行情况。承担新闻宣传、政务信息工作。

第二部分：防城港市投资促进局2024年部门预算情况说明

（一）部门预算收支增减变化情况说明 

2025年收入总预算557.76万元，较上年增加26.8万元，增长5.05％，其中一般公共预算拨款557.76万元，较上年增加26.80万元，增长5.05％，收入增加的主要原因：在职人员职务职级变化影响，预算拨款收入增加人员经费，收入增加。

2025年支出总预算557.76万元，较上年增加26.8万元，增长5.05％。基本支出466.61万元，较上年增加49.55万元，增长11.88％，主要原因是在职人员职务职级变化影响，预算拨款收入增加人员经费，收入增加支出增加；项目支出预算91.15万元，较上年减少22.21万元，下降19.59％，主要原因是压减项目预算。

（二）部门收入总体情况说明

2025年收入总预算557.76万元（全部为一般公共预算拨款），同比增加26.80万元，同比增长5.05％。其中：

一般公共预算拨款557.76万元，同比增加26.80万元，增长5.05％。

政府性基金预算拨款0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。

国有资本经营预算拨款0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降)0％。其中：教育收费收入安排的资金0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。其中：事业收入安排的资金0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降)0％。

上年结余收入0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。

收入增加的在职人员职务职级变化增加人员经费支出，收入增加。

（三）部门支出总体情况说明

2025年支出总预算557.76万元（全部为一般公共预算拨款支出）。基本支出466.61万元，占支出总预算83.66％，同比增加49.55万元，增长11.88％；项目支出预算91.15万元，占支出总预算16.34％，同比减少-22.21万元，下降19.59％。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）（2010301）行政运行支出346.90 万元，占支出总预算的62.20％，同比增加34.39万元,增长11 ％。

（2）（2011308）招商引资支出91.15 万元，占支出总预算的16.34 %，同比减少22.21万元，下降19.59 %。

（3）（2080501）行政单位离退休支出0.9万元，占支出总预算0.16％，同比增加0.23万元，增长34.33 ％。

（4）（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出62.02 万元，占支出总预算11.12 ％，同比增加19.3万元，增长45.18 ％。增加在职人员单位部分职业年金，支出增加。

（5）（2101101）行政单位医疗支出11.56万元，占支出总预算2.07 %，同比增加0.75万元，增长6.94 %。

（6）（ 2101103）公务员医疗补助支出10.17万元，占支出总预算1.82%，同比增加0.08万元，0.79 %。

（7）(2210201)住房公积金35.06万元，占支出总预算的6.29 %，同比减少0.73万元，下降20.04 ％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 

基本支出预算466.61万元，占支出总83.66％，同比增加49.55万元，增长11.88％。

项目支出预算91.15万元，占支出总预算16.34％，同比减少 22.21万元，下降19.59％。

（四）一般公共预算说明

1.收入预算说明

2025年一般公共预算收入预算557.76万元，同比增加26.80万元，增长5.05％。其中：经费拨款557.76万元，同比增加26.80万元，增长5.05％；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加(减少0万元，增长(下降) 0％，其中：专项收入安排的资金0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降)0％。

收入增加的主要原因在职人员职务职级变化影响，预算拨款收入增加人员经费支出，收入增加支出增加。 

2.支出预算说明

2025年一般公共预算支出预算557.76万元，基本支出预算466.61万元，占支出总预算83.66％，同比增加49.55万元，增长11.88％；项目支出预算91.15万元，占支出总预算16.34％，同比减少22.21万元，下降19.59％。

按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）（2010301）行政运行支出346.90 万元，占支出总预算的62.2％，同比增加34.39万元,增长11 ％。

（2）（2011308）招商引资支出91.15万元，占支出总预算的16.34 %，同比减少22.21万元，下降19.59 %。

（3）（2080501）行政单位离退休支出0.90万元，占支出总预算0.16％，同比增加0.23万元，增长34.33％。增加退休人员福利增加，增加支出。

（4）（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出62.02 万元，占支出总预算11.12 ％，同比增加19.30万元，增长45.18 ％。增加机关事业单位职业年金缴费，增加支出。

（5）（2101101）行政单位医疗支出11.56万元，占支出总预算2.07%，同比增加0.75万元，增长6.94 %。

（6）（ 2101103）公务员医疗补助支出10.17万元，占支出总预算1.82%，同比减少0.08万元，0.79 %。

（7）(2210201)住房公积金35.06万元，占支出总预算的6.29 %，同比减少0.73 万元，下降2.04 ％。

（五）政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

（七）政府采购预算说明

2025年政府采购预算6万元，其中货物类采购6万元。

（八）收入征收计划说明。

我局2025年度无收入征收计划。

（九）其他需要说明的事项

1、“三公”经费、会议费、培训费说明

2025年一般公共预算安排“三公”经费、会议费、培训费共20.78万元，同比减少9.75万元，下降31.94%。其中：

公务接待费19.42 万元，同比减少1.36万元,下降6.54%；

因公出国（境）经费0万元，同比减少0万元，下降0%；公务用车购置费0万元，同比减少0万元，下降0%；

公务用车运行维护费0万元，同比减少0万元，下降0%；会议费0.66万元，同比减少3.94万元，下降85.65%；

培训费0.7万元，同比减少0.39万元 ，下降35.78%：

2、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费49.73万元，全部是基本支出预算。主要用于我局为保证日常运转发生的基本支出，包括按防城港市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费以及其他费用。

（十）、预算绩效目标情况说明

2025年我单位部门预算没有超过50万元以上的项目重点项目，我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目8个，预算金额91.15万元。

我部门在2025年8个预算项目中对两个预算项目绩效目标进行公开：项目名称1：招商引资推介宣传资料专项经费，预算金额：14.67万元，2025年度绩效目标为做好编印2025年防城港市投资指南及优惠政策工作，单印刷品质量验收合格率大于90%，有效提升政策的传播力、知晓度，投资客商满意度达98%以上。项目名称2：日常招商经费，预算金额：10.32万元,2025年度绩效目标：全年招商次数大于20次，引进一批绿色制造、现代物流、现代服务项目，新签约项目总投资额达700亿，加快构建三大产业体系，招商工作开展及时率达90%以上，投资客商满意度大于90%。

第三部分：名词解释

（1）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表（本部门此表无数据）

九、国有资本经营预算支出情况表（本部门此表无数据）

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

（以上报表详见附表）

防城港市投资促进局部门预算报表.xlsx