防城港市十万大山国家级自然保护区管理局2025年单位预算公开说明

目 录

  第一部分：单位概况

  第二部分：防城港市十万大山国家级自然保护区管理局2025年单位预算情况说明

  第三部分：名词解释

  第四部分：防城港市十万大山国家级自然保护区管理局2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）宣传、贯彻执行有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，保护十万大山国家级自然保护区内的自然环境和自然资源。

（二）拟订十万大山国家级自然保护区的各项管理制度并组织实施，负责保护区日常管理工作。

（三）组织、协助十万大山国家级自然保护区自然资源的调查和科学研究，组织环境监测。

（四）负责十万大山国家级自然保护区的宣传教育和保护区社区共建、共管等工作。

（五）组织实施保护区自然资源的开发利用等工作。

（六）完成市林业局交办的其他工作。

二、机构设置情况

市十万大山国家级自然保护区管理局是防城港市林业局管理的副处级公益一类事业单位，加挂防城港市十万大山森林旅游管理委员会牌子，人员经费财政全额拨款。

内设5个职能科室，包括：办公室、资源保护科、资源利用科、科研宣教科、社区事务科。

派出机构5个，机构规格为正科级，包括平隆山管理站、汪乐管理站、垌中管理站、松柏管理站、大龙山管理站。

第二部分：防城港市十万大山国家级自然保护区管理局

2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

单位总收入553.42万元，总支出553.42万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加12.90%，主要原因是2024年底本单位新招录1名工作人员及在职在编人员工资调增，导致2025年一般公共预算拨款收入增加，从而单位总收入增加。单位总支出较上年也增加12.90%，主要原因是在职在编人员增加及在职在编人员工资调增，人员经费支出和公用经费支出增加，导致单位总支出增加。

二、单位收入总体情况说明

单位总收入 553.42万元，全部为一般公共预算拨款安排的资金较上年增加12.9%，主要原因是2024年底本单位新招录1名工作人员及在职人员工资调增，导致2025年一般公共预算拨款收入增加，从而单位总收入增加。2025单位收入主要包括：般公共预算收入553.42万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

三、单位支出总体情况说明      

单位总支出553.42万元，较上年增加12.9 %，主要原因是基本支出增加，最终导致单位总支出较上年增加。2025年单位总支出主要包括：基本支出527.94万元和项目支出25.48万元。2025年基本支出预算527.94万元，较上年增加13.59 %，增加主要原因是增加1名新招录的工作人员，人员经费支出增加导致的；2025年项目支出25.48万元，较上年增加0.24%，主要原因是党建、工会、团委、妇委会等活动经费这个项目支出较去年增加导致。

四、政府性基金预算支出情况说明

单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.72万元，同口径比2024年减少0.84万元，下降7.95%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0.44万元，同口径比2024年减少0.01万元，下降2.22%，

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排9.28万元，比上年减少0.83万元，下降8.21%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排9.28万元，比上年减少0.83万元，下降8.21%，支出减少的主要原因是减少安排出差的人次,要求工作人员尽量搭乘公共交通工具出差，从而减少公务用车运行维护费的支出。公务用车运行费主要用于市内执行公务以及开展各项工作检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

单位2025年部门预算无政府性基金预算。

八、政府采购预算安排情况说明

单位2025年政府采购预算总金额9.528万元。其中：货物类采购0.248万元、工程类采购0万元、服务类采购9.28万元。

九、国有资产占用情况说明

单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级十万大山保护区管护经费、林长制专项经费、广西十万大山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站运行经费、残疾人就业保障金及党建、工会、团委、妇委会等活动经费项目5个，总预算资金25.48万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表10。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：防城港市十万大山国家级自然保护区管理局2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表