防城港市中心血站2025年部门预算

防城港市中心血站2025年部门预算公开说明

目录

第一部分：防城港市中心血站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市中心血站2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

    第四部分：防城港市中心血站2025年部门预算报表

第一部分：防城港市中心血站概况

一、主要职能

（一）落实自治区、市人民政府卫生行政部门要求，开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备，保障临床用血供应。

（二）承担供血区域范围内血液储存的质量控制。

（三）开展无偿献血宣传工作。

（四）负责血液采集、医疗用血的业务指导等工作。

（五）完成市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市中心血站位于防城港市港口区江山大道 9 号，是防城港市卫生健康委员会管理下的正科级公益一类事业单位,在编人员经费由财政全额拨款，实行财务独立核算。市中心血站目前在职人数 50人，其中:在职在编人员 20人，聘用人员30 人;退休人员 6 人。领导班子设站长 1人、副站长 2 人。单位内部共设 8 个科室: 办公室、财务科、采血服务科、检验科、质量管理科、党建办、供血服务科、总务科。

第二部分：防城港市中心血站2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年收入总预算977.89万元，与上年同比增加88.76万元，增长9.98%。收入来源：一是一般公共预算拨款417.89万元，同比增加88.76万元，增长9.98％，主要原因有在职在编职业年金增加18.69万元、事业人员年度考核奖增加30.40万元、2025年有2名在编人员退休，增加记实退休人员职业年金18万元。二是单位资金560.00万元，同比无变化。

2025年支出总预算977.89万元，与上年同比增加88.76万元，增长9.98%。其中：一般公共预算拨款支出417.89万元，占支出总预算42.73%；单位资金支出560.00万元，占支出总预算57.27%。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年收入总预算977.89万元。全年收入总预算与上年同比增加88.76万元，增加9.98%。其中：

（一）一般公共预算拨款417.89万元，同比增加88.76万元，增长26.97％。一般公共预算拨款增加主要原因有在职在编职业年金及事业人员年度考核奖增加。

（二）单位资金收入总预算560.00万元，单位资金减少0万元，供血事业收入同比无变化。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年支出总预算977.89万元，基本支出预算366.39万元为一般公共预算拨款，占支出总预算37.47%，同比增加73.96万元，增长8.18%；项目支出611.50万元（其中：一般公共预算拨款51.50万元，事业收入资金安排560万元），占支出总预算62.53%，同比增加14.80万元，增长2.48%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业支出34.91万元，占支出总预算的3.57%，同比减少0.08万元，减少0.23%。

2.卫生健康支出914.86万元，占支出总预算的93.55%，同比增加86.96万元，增加10.50%。

3.住房保障支出28.12万元，占支出总预算的2.87%，同比增加1.88万元，增加7.16%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算366.39万元，占支出总预算37.47%，同比增加73.96万元，增加25.29%。其中：

基本支出的工资福利支出预算345.01万元，占基本支出的94.16%，同比增加72.09万元，增长26.41%。

基本支出的商品和服务支出预算20.12万元，占基本支出的5.49%，同比增加1.82万元，增加9.94%。

基本支出的对个人和家庭的补助预算1.25万元，占基本支出的0.33%，同比无变化。为离退休人员物业补贴和医疗费补助。

2.项目支出预算611.50万元，占支出总预算62.53%，同比增加14.80万元，增加2.48%。其中：

项目支出的工资福利支出预算342.50万元，占项目支出的55.72%，同比增加18.00万元，增加5.55%，增加主要原因是2025年退休人员记实职业年金。

项目支出的商品和服务支出预算269万元，占项目支出的43.99%，同比减少了3.20万元，为血液筛查核酸检测经费项目。

项目支出的其他支出0万元，与上年相同。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排“三公”经费、会议费、培训费共0.8万元，同比增加0.08万元，增加主要原因是按在编人员人数定额分配。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年同比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费2025年预算安排0万元，与上年同比无变化。

（三）公务接待费2025年预算安排0.30万元，比上年增加0.03万元，增长11.11%，增加的主要原因是新增两名在编人员，公务接待费按人数定额分配。

（四）会议费0.50万元，与上年同比增加0.05万元，增长11.11%，增加的主要原因是新增两名在编人员，会议费按人数定额分配。

（五）培训费0万元，与上年同比无变化。

我单位严控“三公”经费支出，严格遵守“只减不增”的原则。

七、机关运行经费安排情况说明

本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。从事业收入资金中安排业务运行经费,支出预算100.00万元，其中：事业收入安排资金100.00万元。事业收入安排的资金用于日常的办公费、水电费、交通费、邮电费、差旅费、车辆运行费、设备日常修理维护费等开支。项目年度及长期绩效目标均为落实自治区、市人民政府卫生行政部门要求，开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备，保障临床用血供应。承担供血区域范围内血液储存的质量控制。开展无偿献血宣传工作。负责血液采集、医疗用血的业务指导等工作。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算78.90万元，为事业收入安排资金。计划用于专用设备购置、复印纸、文件柜、公务用车运行维护（详见政府采购预算表）。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

2025年初固定资产账面数原值2717.45万元，累计折旧1496.03万元，净值1221.42万元（其中：土地、房屋及构筑物 1044.74 万元；设备176.37万元（其中车辆45.05万元， 单价 100万（含）以上（不含车辆）设备 72.02万元）； 文物和陈列品 0 万元； 图书档案 0 万元； 家具、用具 0.31万元 ； 特种动植物 0万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，本单位预算项目共9个，预算资金611.50万元；（不涉及自治区本级项目和对下转移支付项目，绩效目标情况详见报表。    （二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、血站：是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目

的的公益性组织。

二、无偿献血：公民出于自愿向采供血机构无偿提供自身的

全血或其他血液成分而不收取任何报酬的行为。

三、血液质量：采供血机构供应医疗机构的临床用血符合国

家血液标准的程度。

四、血液安全：采取有效行动，确保需要的人都能获得血液

和血液产品，并确保血液和血液产品尽可能安全、有效，仅在必要情况下输注，费用合理，足以满足患者需要，并应根据现有卫生保健系统可持续的血液规划予以提供。

五、血液标本集中化检测：若干个委托方采供血机构通过委

托检验的方式将所采集的无偿献血者的血液标本送至被委托方采供血机构进行规定项目的检测，并发布检测结果报告供委托方利用。

六、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

七、单位资金：未纳入财政专户管理的供血事业收入。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、业务运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市中心血站2025年部门预算报表

上述报表详见附件。

附件：防城港市中心血站2025年部门预算公开报表

                              防城港市中心血站

                              2025年3月10日