防城港市北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会 2014年部门预算

防城港市北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会

2014年部门预算

目    录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2014年度主要工作任务

第二部分： 2014年部门预算报表

表一：2014年部门预算收支总表

表二：2014年部门预算支出明细表

表三：2014年部门“三公”经费预算表

第三部分： 2014年度部门预算情况说明

一、2014 年部门预算收支总体情况

二、2014 年部门预算支出项目安排情况说明

三、2014年部门“三公”经费预算情况说明

第一部分：概况

一、主要职能

配合自治区北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会及其办公室工作；负责组织和管理经济区（防城港市）重大基础设施和重大产业项目的建设；负责组织经济区（防城港市）重点产业园区的规划建设；负责管理经济区（防城港市）岸线资源的开发利用；组织经济区（防城港市）建设发展的宣传推介工作；研究提出加快经济区（防城港市）开发建设的政策措施等。

二、部门决算单位构成

防城港市北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会办公室是市人民政府派出机构，机构级别为正处级。内设综合科、规划项目科2个职能机构。核定行政编制10人，其中主任一名，副主任2名，科级领导职数4名。现有在编处级干部3名，科级干部3名。2014年度市湾办行政编制与市发改委编制合并使用，工资福利、对个人和家庭补助、办公经费也和市发改委经费一起核算。市湾办本年度核算经费内容主要是专项业务工作经费。

三、2014年度主要工作任务

1、按市政府对2014年“十百千”项目建设计划的工作部署，做好“十百千项目”责任项目工作，配合做好其他项目的推进相关工作。

2、按市委、市政府的要求开展东岛及南港区的规划工作，争取2014年完成《防城港市城市总体规划》（修编）和完成《防城港港口总体规划》（修编）国家和自治区层面的审批工作。

3、开展防城港5亿吨和500万标箱枢纽大港的规划研究工作。

4、争取自治区北部湾经济区重大产业发展专项资金1.6亿元（含东兴试验区）。年度完成自治区重大产业发展专项资金支持项目投资计划8.5亿元；配合做好广西北部湾经济区开发开放若干政策规定的贯彻落实工作。

5、按自治区政府关于广西北部湾经济区同城化发展推进方案的工作部署，配合推进同城化建设有关工作。

6、配合做好东兴试验区做好东兴跨境合作区申报工作，以及中国—印尼经贸区与西南中南诸省市合作开发临海产业园等相关工作。

7、根据自治区和市政府的有关工作部署组织开展宣传推介工作。

8、做好岸线前置审核、预审上报相关工作。

第二部分：市湾办2014年部门预算报表

表一：2014年部门预算收支总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

表二：2014年部门预算支出明细表

单位：万元

表三：2014年预算“三公”经费预算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

第三部分：市北部湾办2014年度部门预算情况说明

一、2014 年部门预算收支总体情况

（一）收入总计100万元，其中：财政拨款100万元，同比增加5.28万元，增长5.57%。

（二）支出总计100万元，同比增加5.28万元，增长5.57%。

1.按支出功能分类科目划分

一般公共服务类科目100万元，占支出总预算100％。 

2. 按支出结构分类划分

项目支出预算100万元，占支出总预算的100%。 

二、2014年部门预算支出项目情况说明

项目支出预算100万元，主要项目预算情况如下：

（一）工资福利支出预算18万元，占项目支出预算18％，主要用于聘用人员工资福利、五险一金等支出。

（二）商品和服务支出预算52.6万元，占项目支出预算52.6％。主要是市湾办机关业务工作支出的培训费、差旅费、印刷费、交通费等费用支出。

（三）其他资本性支出29.4万元，占项目支出预算29.4%。 主要用于本年度新搬办公用房装修、购置电脑、打印机、复印件、办公桌椅等办公设备购置支出。

三、2014年部门“三公”经费预算情况说明

　1. 公务用车运行维护费预算1.6万元，同比增加0.65万元，增加了68.42％。主要是今年为了推进东岛及南港区规划建设和岸线督查需要租用车辆费用增加。

　2. 公务接待费预算3万元，同比增加1万元，增加了33.33％。主要用于接待上级、下级以及横向联系业务的接待支出。

防城港市北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会

2013年部门决算

目    录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2013年部门决算报表

表一：2013年度收入支出决算总表

表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表三：2013年度政府性基金收入支出决算表

表四：2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分： 2013年度部门决算情况说明

一、2013 年度收入支出决算总体情况

二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2013 年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第一部分：概况

一、主要职能

配合自治区北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会及其办公室工作；负责组织和管理经济区（防城港市）重大基础设施和重大产业项目的建设；负责组织经济区（防城港市）重点产业园区的规划建设；负责管理经济区（防城港市）岸线资源的开发利用；组织经济区（防城港市）建设发展的宣传推介工作；研究提出加快经济区（防城港市）开发建设的政策措施等。

二、部门决算单位构成

防城港市北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会办公室是市人民政府派出机构，机构级别为正处级。内设综合科、规划项目科2个职能机构。核定行政编制10人，其中主任一名，副主任2名，科级领导职数4名。现有在编处级干部3名，科级3名。2013年度编制与市发改委合并统筹使用，年度基本支出与发改委一并核算，本年度核算经费主要是专项业务工作经费。

第二部分： 2013年部门决算报表

表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

表四：2013年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元                               

第三部分： 2013年度部门决算情况说明

一、2013年度收入支出决算总体情况

（一）2013年度收入总计94.73万元。

1、财政拨款收入90万元，为市本级财政本年度拨付的资金。

2、其他收入 4.7万元，为广西北部湾经济区专场推介活动经费。

（二）支出总计52.42万元。包括：

1、一般公共服务（类）52.42万元：主要用于机关正常运转开支以及开展业务所必须经费开支。

（1）行政运行支出0.03万元，因市湾办编制和运行经费、工资福利等一并在市发改委中核算，本行政运行支出主要是财政补发上年度漏发市湾办机关本级在职职工医疗保险费支出。

（2）一般行政管理事务支出47.69万元，主要是湾办机关开展业务工作支出的培训费、差旅费、印刷费、交通费、聘用人员工资等相关费用支出。

（3）其他发展和改革事务支出4.7万元，主要是我市参加广西北部湾经济区专场推介活动经费。

2、年末结转和结余42.31万元，为本年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况

2013 年度公共预算财政拨款支出52.42万元，其中：基本支出4.73万元，项目支出47.69万元。

（一）基本支出预算4.73万元，占公共预算财政拨款支出的9.02%，其中：对个人和家庭的补助支出0.03万元，占基本支出0.63％；商品和服务支出4.7万元，占基本支出99.37％。

（二）项目支出47.69万元，占公共预算财政拨款支出的90.98%，其中：工资福利支出12万元，占项目支出25.16％；商品和服务支出35.69万元，占项目支出74.84％。 

三、2013年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0.95万元，同比减少0.05万元，下降5%；公务接待费支出决算2万，同比减少0.11万元，下降5.5%。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出0.95万元。其中：

公务用车运行支出0.95万元。主要用于文件递送、市内因公出行以及开展业务所需租车费用支出。2013年本单位财政拨款支出的公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出2万元，主要用于接待上级、下级以及横向联系业务接待支出。