广西防城港市住房保障和房产管理局2016年部门预算

2016-04-05 00:00 来源：防城港市房产局作者：防城港市房产局

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第一部分：防城港市住房保障和房产管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2016年度主要工作任务

第二部分：防城港市住房保障和房产管理局2016年部门预算报表

表一：2016年部门预算收支总表

表二：2016年一般公共预算支出表

表三：2016年部门一般公共预算基本支出表

表四：2016年部门预算支出明细表

表五： 2016年预算“三公”经费预算表

表六：2016年部门财政拨款收支总表

表七：2016年部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）

表八：2016年部门收入预算总表

表九：2016年部门支出预算总表

第三部分：防城港市住房保障和房产管理局2016年度部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支总体情况

二、2016 年部门预算支出项目安排情况说明

三、2016年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项

第一部分：防城港市住房保障和房产管理局概况

市住房保障和房产管理局成立于2013年6月（防城港市房改办成立于1994年4月），是属于全额拨款的事业单位。目前内设办公室、住房建设科、住房分配和房改科、房地产市场监管科、物业管理监管科5个科室。

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区住房保障和房产管理法律、法规和政策；

（二）承担全市城镇中低收入住房困难家庭住房保障、推进全市住房制度改革发展、房地产市场以及开发监管的责任；

（三）负责全市直管公房管理、房屋权属登记、物业服务业和房产资金监管、住房保障和房产信息管理以及行政执法工作。

（四）指导各县（区、市）住房保障、房产管理和住房制度改革工作；指导各城区住房保障、物业管理、白蚁防治、住宅租赁管理和集体土地上房屋管理工作。

二、部门决算单位构成

防城港市住房保障和房产管理局

三、2016年度主要工作任务

（一）棚户区改造征收补偿住房共1062套（户）。

（1）城市棚户区改造261户。

（2）国有工矿棚户区改造801套。

（二）2014年-2017年，我市需新增棚户区改造项目23354套。

（三）加快个人住房和住房保障管理信息系统建设、使用和管理，全面录入完善住房保障建设项目各项信息数据，应用系统实现保障性住房登记、审核、分配、运营、退出等业务的网上受理和集中办理。

（四）指导监督全市各单位贯彻执行住房改革政策。

（五）拟定全市房地产综合开发、住宅建设的发展规划以及年度计划并监督执行；对房地产市场进行监督管理。

（六）对白蚁防治质量及环境影响等进行质量检测；对本市和区、县（市）的白蚁防治机构给予技术上的指导、监督，以及对白蚁的防治、灭治等。

第二部分：防城港市住房保障和房产管理局2016年部门预算报表

表一：2016年部门预算收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（公共财政预算和政府性基金预算）	880.34	一、一般公共服务
二、事业收入		二、外交
三、事业单位经营收入		三、教育
四、其他收入		四、科学技术
		五、文化体育与传媒
		六、医疗卫生与计划生育支出	22.6
		七、城乡社区支出	831.53
		八、住房保障支出	26.19
本年收入合计	880.34	本年支出合计	880.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		结转下年

收入总计	880.34	支出总计	880.34


表二：一般公共预算支出表
单位名称：防城港市房产局
科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	8,803,426	3,303,426	5,500,000
210			医疗卫生与计划生育支出	226,075	226,075
210	05		医疗保障	226,075	226,075
210	05	02	事业单位医疗	178,350	178,350
210	05	03	公务员医疗补助	47,725	47,725
212			城乡社区支出	8,315,361	2,815,361	5,500,000
212	01		城乡社区管理事务	8,315,361	2,815,361	5,500,000
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	5,070,541	1,070,541	4,000,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,244,820	1,744,820	1,500,000
221			住房保障支出	261,990	261,990
221	02		住房改革支出	261,990	261,990
221	02	01	住房公积金	261,990	261,990


表三：部门一般公共预算基本支出表
单位名称：防城港市房产局			单位：元
科目编码		经济分类科目名称	预算数
类	款	经济分类科目名称	预算数
**	**	**	1
		合计	3,303,426
301		工资福利支出	2,689,593
301	01	基本工资	1,596,024
301	02	津贴补贴	300,228
301	03	奖金	314,002
301	04	社会保障缴费	479,339
301	09	其他工资福利支出
302		商品和服务支出	351,843
302	01	办公费	10,640
302	02	印刷费	2,380
302	05	水费	980
302	06	电费	3,780
302	07	邮电费	4,900
302	11	差旅费	28,700
302	13	维修(护)费	980
302	15	会议费	4,900
302	17	公务接待费	3,080
302	31	公务用车运行维护费
302	96	一般公务用车	155,000
302	98	工会经费	34,483
302	99	其他商品和服务支出	102,020
303		对个人和家庭的补助	261,990
303	11	住房公积金	261,990
310		其他资本性支出
310	07	信息网络及软件购置更新
310	99	其他资本性支出
399		其他支出
399	99	其他支出

表四：2016年部门预算支出明细表

单位：万元

科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	1	2	3	4
		合计	880.34	330.34	550
210		医疗卫生与计划生育支出	22.6	22.6
210	05	医疗保障	22.6	22.6
210	05　02	事业单位医疗	17.83	17.83
210	05 03	公务员医疗补助	4.77	4.77
212		城乡社区支出	831.53	281.53	550
212	01	城乡社区管理事务	831.53	281.53	550
212	01 09	住宅建设与房地产市场监管	507.05	107.05	400
212	01 99	其他城乡社区管理事务支出	324.48	174.48	150
221		住房保障支出	26.19	26.19
221	02	住房改革支出	26.19	26.19
221	02 01	住房公积金	26.19	26.19

表五：2016年预算“三公”经费预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	27.6
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费	7
3.公务用车费	20.6
其中：（1）公务用车运行维护费	20.6
（2）公务用车购置

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。


表六：部门财政拨款收支总表
单位名称：防城港市房产局			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
一、财政拨款	8,803,426	一、一般公共服务支出
经费拨款(补助)	5,303,266	二、外交支出
提前下达资金		三、国防支出
纳入预算管理的非税收入安排的资金	3,500,160	四、公共安全支出
其中：政府性基金收入安排的资金		五、教育支出
专项收入安排的资金		六、科学技术支出
行政事业性收费收入安排的资金	3,500,160	七、文化体育与传媒支出
罚没收入安排的资金		八、社会保障和就业支出
国有资本经营收入安排的资金		九、社会保险基金支出
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金		十、医疗卫生与计划生育支出	226,075	226,075
		十一、节能保护支出
		十二、城乡社区支出	8,315,361	8,315,361
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	261,990	261,990
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出

本年收入合计	8,803,426	本年支出合计	8,803,426	8,803,426
二、上年结余收入		二十九、结转下年
财政拨款
其中:经费拨款(补助)结转
纳入预算管理的非税收入结转
其中:政府性基金结转


收入总计	8,803,426	支出总计	8,803,426	8,803,426


表七：部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）
单位名称：防城港市房产局							单位：元
科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4


表八：部门收入预算总表
单位名称：防城港市房产局																				单位：元
科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款										其他收入	上年结余收入
类	款	项			合计	经费拨款(补助)	提前下达资金	纳入预算管理的非税收入安排的资金								合计	财政拨款			其他结转
								小计	政府性基金收入安排的资金	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金			经费拨款(补助)结转	纳入预算管理的非税收入结转
								小计	政府性基金收入安排的资金	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金			经费拨款(补助)结转	金额	其中:政府性基金结转
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	#	13	#	15	16	17
			合计	8,803,426	8,803,426	5,303,266		3,500,160			3,500,160
210			医疗卫生与计划生育支出	226,075	226,075	122,535		103,540			103,540
210	05		医疗保障	226,075	226,075	122,535		103,540			103,540
210	05	02	事业单位医疗	178,350	178,350	74,810		103,540			103,540
210	05	03	公务员医疗补助	47,725	47,725	47,725
212			城乡社区支出	8,315,361	8,315,361	5,070,541		3,244,820			3,244,820
212	01		城乡社区管理事务	8,315,361	8,315,361	5,070,541		3,244,820			3,244,820
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	5,070,541	5,070,541	5,070,541
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,244,820	3,244,820			3,244,820			3,244,820
221			住房保障支出	261,990	261,990	110,190		151,800			151,800
221	02		住房改革支出	261,990	261,990	110,190		151,800			151,800
221	02	01	住房公积金	261,990	261,990	110,190		151,800			151,800


表九：部门支出预算总表
单位名称：防城港市房产局							单位：元
科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注

类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	8,803,426	3,303,426	5,500,000
210			医疗卫生与计划生育支出	226,075	226,075
210	05		医疗保障	226,075	226,075
210	05	02	事业单位医疗	178,350	178,350
210	05	03	公务员医疗补助	47,725	47,725
212			城乡社区支出	8,315,361	2,815,361	5,500,000
212	01		城乡社区管理事务	8,315,361	2,815,361	5,500,000
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	5,070,541	1,070,541	4,000,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,244,820	1,744,820	1,500,000
221			住房保障支出	261,990	261,990
221	02		住房改革支出	261,990	261,990
221	02	01	住房公积金	261,990	261,990

第三部分：防城港市住房保障和房产管理局2016年度部门预算情况说明

一、2016 年部门预算收支总体情况

（一）收入总计 880.34 万元，同比增加 217.24万元，增长32.76 %，其中：财政拨款 880.34 万元，同比增加 217.24万元，增长32.76 %；

（二）支出总计 880.34 万元，同比增加 217.24 万元，增长32.76 %。

1.按支出功能分类科目划分

（1）医疗卫生支出科目22.6万元，占支出总预算2.5%.

（2）住房保障支出科目26.19万元，占支出总预算3％

（3）城乡社区支出科目831.53万元，占支出总预算94.5％

2. 按支出结构分类划分

（1）基本支出预算330.34万元，占支出总预算的37.52%，同比增加231.06万元，增长232.73 %。其中：工资福利支出预算268.95万元，占基本支出预算81.41％；商品和服务支出预算35.18万元，占基本支出预算10.69 ％；对个人和家庭的补助支出预算26.19万元，占基本支出预算7.9％。

（2）项目支出预算550万元，占支出总预算的62.48 %，同比增加300万元，增长120 %。

二、2016年部门预算支出项目情况说明

项目支出预算 550 万元，主要项目预算情况如下：

（一）聘用人员工资、保险、公积金等预算75万元；

（二）房地产市场监管工作专项经费65万元，主要用于引导、规范房地产市场秩序管理；《商品房预售许可证》、《房开企业资质证书》、《房屋所有权证》、《房屋预告登记证》等证书办理。

（三）住房情况调查及日常督查工作经费20万元，主要用于宣传、入户调查、查阅档案、统计分析。

（四）保障性住房工作经费65万元，主要用于保障性住房监督指导、检查；住房资格审查，长山新区本级廉租房小区管理等费用。

（五）个人住房信息系统与住建部建立房产交易信息所需经费（系统建设）148万元，主要用于系统后续模块建设、历史数据迁移、购房屋登记系统及网签备案系统等费用。

（六）专线租用网络及系统更新升级25万元；

（七）房委会工作经费2万元；

（八）白蚁购买药品及专用材料50万元；

（九）专用设备及办公设备购置25万元；

（十）十五年保治费70万元；

（十一）开展白蚁种类和无公害防治技术研究经费5万元

三、2016年部门“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费预算0万元；

（二）公务接待费预算 7万元，主要是安排用于保障性住房监管、督查以及自治区检查组接待费。

（三）公务用车费预算 20.6万元，其中：

1. 公务用车运行维护费预算 20.6万元，主要是安排用于保险、油费及车辆维修费、路桥费等。

2. 公务用车购置预算0万元。

四、其他需要说明的事项

无。

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