防城港市北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会办公室 2016年部门预算情况

2016年部门预算情况

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2016年度主要工作任务

第二部分： 2016年部门预算报表

表一：2016年部门预算收支总表

表二：2016年部门预算支出明细表

第三部分： 2016年度部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支总体情况

二、2016年部门预算支出项目安排情况说明

第一部分：概况

一、主要职能

配合广西壮族自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室工作；负责组织和管理经济区（防城港市）重大基础设施和重大产业项目的建设；负责组织经济区（防城港市）重点产业园区的规划建设；负责管理经济区（防城港市）岸线资源的开发利用；组织经济区（防城港市）建设发展的宣传推介工作；研究提出加快经济区（防城港市）开发建设的政策措施等。

二、部门决算单位构成

防城港市北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会办公室是市人民政府派出机构，机构级别为正处级。内设综合科、规划项目科2个职能科室。核定行政编制10人，其中主任一名，副主任2名，科级领导职数4名。现有在编处级干部3名，科级干部4名。

三、2016年度主要工作任务

2016年，我办将重点做好“十三五”规划实施、推进边海经济带建设、专项资金申报、自贸区申报、推进枢纽大港、沿边开发开放、经济区同城化、年度绩效考评等各项工作，具体如下：

（一）积极组织实施“十三五”规划，推进边海经济带建设

按照“十三五”规划的要求，努力做好2016年“十三五”开局之年的各项工作，加快推进我市边海经济带建设工作。

（二）做好2016年北部湾专项资金项目的申报管理工作

积极做好2016年专项资金项目筛选申报和跟踪对接工作，争取更多专项资金支持；加快推进北部湾经济区产业基础设施投资（防城港）基金设立工作。

（三）积极推进中国（北部湾)自由贸易试验区（防城港片区）申报工作。

充分发挥我市“两沿三区”的优势，积极推进北部湾自贸区（防城港片区）的申报工作，力争将我市沿海沿边两大区块列入中国（北部湾)自由贸易试验区的核心区域。

（四）加快推进沿边开发开放工作

深入贯彻落实国务院《关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见》和广西《加快沿边地区开发开放工作方案》的要求，统筹加快我市沿边开发开放工作。

（五）加快防城港区域性国际枢纽大港规划建设工作

一是积极协调推进防城港40万吨级码头及配套航道、第五作业区码头航道、马鞍岭旅游码头等重点港口项目工作。二是继续积极做好企沙东岛及南港区的规划策划工作。三是协调抓好港口的运营管理工作，着力提高防城港港口的核心竞争力。

（六）统筹做好北部湾经济区同城化工作

强化协调配合，严格按时间节点要求统筹推进同城化的各项工作，巩固完善通信、交通、金融、旅游等先行推进领域的工作成果；继续加快推动户籍、口岸通关、人力资源和社会保障、教育资源等领域的同城化工作。

（七）积极做好“十百千”重大项目及专项资金扶持项目的跟踪督查服务和绩效考评工作

一是积极协调企沙东岛及南港区规划建设各专项组和项目业主按计划推进相关工作。二是加强我市北部湾专项资金项目的动态管理和协调服务工作。三是进一步加快专项资金支持项目建设进度。四是积极主动做好2016年度绩效考评指标任务的落实工作，确保绩效考评取得好成绩。

（八）加强党的建设和党风廉政建设

认真开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育，学习贯彻党章和《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等法规规章、习近平总书记系列重要讲话精神，切实履行党风廉政建设责任制，严格落实两个责任，严格执行中央八项规定，坚决纠正不正之风，确保依法行政、廉洁从政。

第二部分：市湾办2016年部门预算报表

表一：2016年部门预算收支总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   单位：万元

表二：2016年部门预算支出明细表

单位：万元

第三部分：市北部湾办2016年度部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支总体情况

（一）收入总计199.65万元，同比182.26万元增加17.39万元，增加了9.54%，其中：财政拨款199.65万元，同比182.26万元增加17.39万元，增加9.54%。

（二）支出总计199.65万元，同比182.26万元增加17.39万元，增加9.54%。

1.按支出功能分类科目划分

（1）一般公共服务类科目187.11万元，占支出预算93.72％。 

（2）医疗卫生类科目6.55万元，占支出总预算3.28％。

（3） 住房保障类支出科目5.99万元，占支出总预算3.00％。 

2. 按支出结构分类划分

（1）基本支出预算69.65万元，占支出总预算的34.89%。其中：工资福利支出预算59.86万元，占基本支出预算85.94％；商品和服务支出预算3.8万元，占基本支出预算5.46％；对个人和家庭的补助支出预算5.99万元，占基本支出预算8.6％。 

（2）项目支出预算130万元，占支出总预算的65.11%，和上年持平。 

二、2016年部门预算支出项目情况说明

项目支出预算130万元，主要项目预算情况如下：

（一）专项工作督查、调研经费30万元。

（二）经济区招商推介经费24万元。

（三）中国（北部湾）自由贸易试验区防城港片区推进工作经费20万元。

（四）企沙东岛及南港区规划建设推进工作经费20万元。

（五）防城港区域性国际枢纽大港规划建设推进工作经费12万元。

（六）广西北部湾经济区同城化发展推进经费12万元。

（七）岸线管理经费12万元。