广西防城港市住房保障和房产管理局2017年部门预算

2017-03-02 00:00 来源：防城港市房产局作者：防城港市房产局

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第一部分：防城港市住房保障和房产管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2017年度主要工作任务

第二部分：防城港市住房保障和房产管理局2017年部门预算报表

表一：2017年部门预算收支总表

表二：2017年一般公共预算支出表

表三：2017年部门一般公共预算基本支出表

表四：2017年部门预算支出明细表

表五： 2017年预算“三公”经费预算表

表六：2017年部门财政拨款收支总表

表七：2017年部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）

表八：2017年部门收入预算总表

表九：2017年部门支出预算总表

第三部分：防城港市住房保障和房产管理局2017年度部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支总体情况

二、2017 年部门预算支出项目安排情况说明

三、2017年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项

第一部分：防城港市住房保障和房产管理局概况

市住房保障和房产管理局成立于2013年6月（防城港市房改办成立于1994年4月），是属于全额拨款的事业单位。目前内设办公室、住房建设科、住房分配和房改科、房地产市场监管科、物业管理监管科5个科室。

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区住房保障和房产管理法律、法规和政策；

（二）承担全市城镇中低收入住房困难家庭住房保障、推进全市住房制度改革发展、房地产市场以及开发监管的责任；

（三）负责全市直管公房管理、房屋权属登记、物业服务业和房产资金监管、住房保障和房产信息管理以及行政执法工作。

（四）指导各县（区、市）住房保障、房产管理和住房制度改革工作；指导各城区住房保障、物业管理、白蚁防治、住宅租赁管理和集体土地上房屋管理工作。

二、部门决算单位构成

防城港市住房保障和房产管理局

三、2017年度主要工作任务

（一）棚户区改造征收补偿住房共1062套（户）。

（1）城市棚户区改造261户。

（2）国有工矿棚户区改造801套。

（二）2014年-2017年，我市需新增棚户区改造项目23354套。

（三）加快个人住房和住房保障管理信息系统建设、使用和管理，全面录入完善住房保障建设项目各项信息数据，应用系统实现保障性住房登记、审核、分配、运营、退出等业务的网上受理和集中办理。

（四）指导监督全市各单位贯彻执行住房改革政策。

（五）拟定全市房地产综合开发、住宅建设的发展规划以及年度计划并监督执行；对房地产市场进行监督管理。

（六）对白蚁防治质量及环境影响等进行质量检测；对本市和区、县（市）的白蚁防治机构给予技术上的指导、监督，以及对白蚁的防治、灭治等。

第二部分：防城港市住房保障和房产管理局2017年部门预算报表

表一：2017年部门预算收支总表

单位名称：防城港市房产局			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款	13,248,115	一、一般公共服务支出
市本级经费拨款	5,088,679	二、外交支出
中央及自治区补助经费拨款		三、国防支出
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	8,159,436	四、公共安全支出
其中：专项收入安排的资金		五、教育支出
行政事业性收费收入安排的资金	8,159,436	六、科学技术支出
罚没收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出
国有资本经营收入安排的资金		八、社会保障和就业支出		667,646
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金		九、社会保险基金支出
捐赠收入安排的资金		十、医疗卫生与计划生育支出		253,074
政府住房基金收入安排的资金		十一、节能保护支出
其他收入安排的资金		十二、城乡社区支出		12,005,037
二、政府性基金预算拨款		十三、农林水支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十四、交通运输支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		322,358
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	13,248,115	本年支出合计		13,248,115
五、上年结余收入		二十九、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
其他结转
收入总计	13,248,115	支　　　出　　　总　　　计		13,248,115

表二：一般公共预算支出表

单位名称：防城港市房产局											单位：元
科目编码			功能分类科目名称			合计		基本支出		项目支出		备注
类	款	项
**	**	**	**			1		2		3		4
			合计			13,248,115		5,889,115		7,359,000
208			社会保障和就业支出			667,646		667,646
208	05		行政事业单位离退休			667,646		667,646
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			616,346		616,346
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			51,300		51,300
210			医疗卫生与计划生育支出			253,074		253,074
210	11		行政事业单位医疗			253,074		253,074
210	11	02	事业单位医疗			205,342		205,342
210	11	03	公务员医疗补助			47,732		47,732
212			城乡社区支出			12,005,037		4,646,037		7,359,000
212	01		城乡社区管理事务			12,005,037		4,646,037		7,359,000
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管			4,649,117		1,110,117		3,539,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出			7,355,920		3,535,920		3,820,000
221			住房保障支出			322,358		322,358
221	02		住房改革支出			322,358		322,358
221	02	01	住房公积金			322,358		322,358

表三：部门一般公共预算基本支出表
单位名称：防城港市房产局							单位：元
科目编码					经济分类科目名称				预算数
类				款
**				**	**				1
					合计				5,889,115
301					工资福利支出				4,400,844
301				01	基本工资				1,771,608
301				02	津贴补贴				1,052,540
301				03	奖金				580,884
301				04	社会保障缴费				328,166
301				08	机关事业单位基本养老保险缴费				616,346
301				09	职业年金缴费				51,300
302					商品和服务支出				1,065,713
302				01	办公费				288,700
302				02	印刷费				37,150
302				05	水费				14,150
302				06	电费				56,050
302				07	邮电费				25,250
302				11	差旅费				126,550
302				13	维修(护)费				42,350
302				15	会议费				38,250
302				16	培训费				42,000
302				17	公务接待费				49,300
302				96	公务用车运行维护费(一般公务用车)				216,000
302				98	工会经费				78,713
302				99	其他商品和服务支出				51,250
303					对个人和家庭的补助				422,558
303				04	抚恤金				30,000
303				11	住房公积金				322,358
303				99	其他对个人和家庭的补助支出				70,200

表四：2017年部门预算支出明细表

单位：元

科目编码		经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	1	2	3	4
		合计	13,248,115	5,889,115	7,359,000
301		工资福利支出	7,120,844	4,400,844	2,720,000
301	01	基本工资	3,401,608	1,771,608	1,630,000
301	02	津贴补贴	1,052,540	1,052,540
301	03	奖金	580,884	580,884
301	04	社会保障缴费	328,166	328,166
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	616,346	616,346
301	09	职业年金缴费	51,300	51,300
301	99	其他工资福利支出	1,090,000		1,090,000
302		商品和服务支出	3,274,713	1,065,713	2,209,000
302	01	办公费	1,436,800	288,700	1,148,100
302	02	印刷费	180,650	37,150	143,500
302	05	水费	14,150	14,150
302	06	电费	56,050	56,050
302	07	邮电费	25,250	25,250
302	11	差旅费	325,250	126,550	198,700
302	13	维修(护)费	112,350	42,350	70,000
302	15	会议费	77,250	38,250	39,000
302	16	培训费	292,300	42,000	250,300
302	17	公务接待费	99,300	49,300	50,000
302	31	公务用车运行维护费	120,400		120,400
302	96	公务用车运行维护费(一般公务用车)	216,000	216,000
302	98	工会经费	78,713	78,713
302	99	其他商品和服务支出	240,250	51,250	189,000
303		对个人和家庭的补助	422,558	422,558
303	04	抚恤金	30,000	30,000
303	11	住房公积金	322,358	322,358
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	70,200	70,200
310		其他资本性支出	1,750,000		1,750,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
310	03	专用设备购置	300,000		300,000
310	07	信息网络及软件购置更新	750,000		750,000
310	99	其他资本性支出	600,000		600,000
399		其他支出	680,000		680,000
399	99	其他支出	680,000		680,000

表五：2017年预算“三公”经费预算表

单位：元

项目	全口径	其中：一般公共预算安排
合计	390,000	390,000
一、因公出国(境)费用
二、公务接待费	70,000	70,000
三、公务用车费	320,000	320,000
1.公务用车运行维护费	320,000	320,000
2.公务用车购置费

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表六：部门财政拨款收支总表

单位名称：防城港市房产局

单位：元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	13,248,115	一、一般公共服务支出
市本级经费拨款	5,088,679	二、外交支出
中央及自治区补助经费拨款		三、国防支出
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	8,159,436	四、公共安全支出
其中：专项收入安排的资金		五、教育支出
行政事业性收费收入安排的资金	8,159,436	六、科学技术支出
罚没收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出
国有资本经营收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	667,646
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金		九、社会保险基金支出
捐赠收入安排的资金		十、医疗卫生与计划生育支出	253,074
政府住房基金收入安排的资金		十一、节能保护支出
其他收入安排的资金		十二、城乡社区支出	12,005,037
二、政府性基金预算拨款		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	322,358
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	13,248,115	本年支出合计	13,248,115
五、上年结余收入		二十九、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
收入总计	13,248,115	支　　　出　　　总　　　计	13,248,115


表七：部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）
单位名称：防城港市房产局							单位：元
科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4

表八：部门收入预算总表


单位名称：防城港市房产局																单位：元
科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款													政府性基金预算拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余收入
类	款	项			合计	市本级经费拨款	中央及自治区补助经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金													合计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	其他结转
								小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入安排的资金	政府住房基金收入安排的资金		其他收入安排的资金

**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	#	18	19	20
			合计	13,248,115	13,248,115	5,088,679		8,159,436		8,159,436
208			社会保障和就业支出	667,646	667,646	190,930		476,716		476,716
208	05		行政事业单位离退休	667,646	667,646	190,930		476,716		476,716
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616,346	616,346	190,930		425,416		425,416
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51,300	51,300			51,300		51,300
210			医疗卫生与计划生育支出	253,074	253,074	125,454		127,620		127,620
210	11		行政事业单位医疗	253,074	253,074	125,454		127,620		127,620
210	11	02	事业单位医疗	205,342	205,342	77,722		127,620		127,620
210	11	03	公务员医疗补助	47,732	47,732	47,732
212			城乡社区支出	12,005,037	12,005,037	4,657,7 37		7,347,300		7,347,300
212	01		城乡社区管理事务	12,005,037	12,005,037	4,657,737		7,347,300		7,347,300
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	4,649,117	4,649,117	4,649,117
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,355,920	7,355,920	8,620		7,347,300		7,347,300
221			住房保障支出	322,358	322,358	114,558		207,800		207,800
221	02		住房改革支出	322,358	322,358	114,558		207,800		207,800
221	02	01	住房公积金	322,358	322,358	114,558		207,800		207,800


表九：部门支出预算总表
单位名称：防城港市房产局								单位：元
科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	13,248,115	5,889,115	7,359,000
208			社会保障和就业支出	667,646	667,646
208	05		行政事业单位离退休	667,646	667,646
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616,346	616,346
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51,300	51,300
210			医疗卫生与计划生育支出	253,074	253,074
210	11		行政事业单位医疗	253,074	253,074
210	11	02	事业单位医疗	205,342	205,342
210	11	03	公务员医疗补助	47,732	47,732
212			城乡社区支出	12,005,037	4,646,037	7,359,000
212	01		城乡社区管理事务	12,005,037	4,646,037	7,359,000
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	4,649,117	1,110,117	3,539,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,355,920	3,535,920	3,820,000
221			住房保障支出	322,358	322,358
221	02		住房改革支出	322,358	322,358
221	02	01	住房公积金	322,358	322,358

第三部分：防城港市住房保障和房产管理局2017年度部门预算情况说明

一、2017 年部门预算收支总体情况

（一）收入总计 1324.81 万元，同比增加 444.47万元，增长50.48 %，其中：财政拨款 1324.81 万元，同比增加 444.47万元，增长50.48 %；

（二）支出总计 1324.81 万元，同比增加 444.47 万元，增长50.48 %。

1.按支出功能分类科目划分

（1）医疗卫生支出科目25.3万元，占支出总预算1.99%.

（2）住房保障支出科目32.23万元，占支出总预算2.4％

（3）城乡社区支出科目1200.5万元，占支出总预算90.61％

（4）社会保障和就业支出66.76万元，占支出总预算5%

2. 按支出结构分类划分

（1）基本支出预算588.91万元，占支出总预算的44.45%，同比增加258.57万元，增长78.27 %。其中：工资福利支出预算440.08万元，占基本支出预算74.72％；商品和服务支出预算106.57万元，占基本支出预算18.09 ％；对个人和家庭的补助支出预算42.25万元，占基本支出预算7.17％。

（2）项目支出预算735.9万元，占支出总预算的55.55%，同比增加185.9万元，增长33.8%。

二、2017年部门预算支出项目情况说明

项目支出预算 735.9万元，主要项目预算情况如下：

（一）聘用人员工资、保险、公积金等预算99万元；

（二）房地产市场监管工作专项经费70万元，主要用于引导、规范房地产市场秩序管理；《商品房预售许可证》、《房开企业资质证书》、《房屋所有权证》、《房屋预告登记证》等证书办理。

（三）住房情况调查及日常督查工作经费20万元，主要用于宣传、入户调查、查阅档案、统计分析。

（四）保障性住房工作经费70万元，主要用于保障性住房监督指导、检查；住房资格审查，长山新区本级廉租房小区管理等费用。

（五）个人住房信息系统系统后续子系统预算经费70万元，主要用于系统后续模块建设、历史数据迁移、房屋交易与产权管理系统数据整理等费用。

（六）专线租用网络及系统更新升级12万元；

（七）房委会工作经费3万元；

（八）白蚁购买药品及专用材料60万元；

（九）专用设备及办公设备购置10万元；

（十）十五年保治费60万元；

（十一）开展白蚁种类和无公害防治技术研究经费8万元；

（十二）参加白蚁防治工作经费2万元；

（十三）白蚁防治人员技术培训费5万元；

（十四）科普白蚁防治知识宣传经费5万元；

（十五）办公软件购置维护费5万元；

（十六）聘用人员经费173万元；

（十七）网络线路经费9万元；

（十八）工作经费15万元；

（十九）办公设备购置及维护经费10万元；

（二十）档案库房建设经费20万元。

（二十一）律师费9.9万元。

三、2017年部门“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费预算0万元；

（二）公务接待费预算 7万元，主要是安排用于保障性住房监管、督查以及自治区检查组接待费。

（三）公务用车费预算32万元，其中：

1. 公务用车运行维护费预算32万元，主要是安排用于保险、油费及车辆维修费、路桥费等。

2. 公务用车购置预算0万元。

四、其他需要说明的事项

无。

2017年市住房保障和房产管理局“三公”经费支出预算表

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	公务用车运行维护费预算数	公务接待经费预算数
合计	390000	320000	70000
住房保障和房产管理局	116000	86000	30000
房屋交易管理中心	104000	84000	20000
市白蚁防治中心	170000	150000	20000

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