防城港市中心血站2017年部门预算

目  录

第一部分：防城港市中心血站概况

一、 机构设置情况

二、 基本职能及主要工作目标

三、 人员构成情况

四、 车辆构成情况

第二部分：防城港市中心血站2017年部门预算报表

表一：部门预算收支总表

表二：部门一般公共预算支出表

表四：部门一般公共预算支出表（分经济科目分类）

表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六：部门收入预算总表

表七：部门支出预算总表

表八：部门一般公共预算基本支出表

表九：部门财政拨款收支总表

第三部分：防城港市中心血站2017年度部门预算情况说明

一、2017 年部门预算收支总体情况

二、2017 年部门预算支出项目安排情况说明

三、2017年部门“三公”经费预算情况说明

第一部分：防城港市中心血站概况

  一、机构设置情况

一九九八年二月，防城港市机构编制委员会批复成立市中心血站，隶属于原市卫生局，为全民所有制事业单位，暂定事业编制10名，人员经费由财政全额拨款。2006年5月根据防编发〔2006〕9号文《关于事业单位改变人员经费渠道调整人员编制的通知》：我站事业编制由10名增至17名，同时人员经费由全额拨款改为75%差额拨款。2013年1月根据防编发〔2013〕17号文《防城港市机构编制委员会关于增加市中心血站事业编制的批复》：我站事业编制由17名增至22名。2013年12月根据防编发〔2013〕138号文《防城港市机构编制委员会关于将市中心血站人员经费供给形式由财政差额拨款改为财政全额拨款的批复》：我站人员经费供给形式由财政差额拨款改为财政全额拨款。2014年因机构改革，我站隶属于现市卫生计生委。

二、基本职能及主要工作目标

1.基本职能：按照自治区级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液采集、制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的血库进行质量控制；承担卫生行政部门交办的任务。

2.主要工作目标：临床用血100%来自于无偿献血，根据《中华人民共和国献血法》、《中国输血技术操作规程》、《血站质量管理规范》和《血站实验室质量管理规范》的要求，完善血液质量管理。

三、人员构成情况

市中心血站现实有职工人数52名，其中在编21名（干部18名、工人3名），退休1人；为维持业务正常开展，单位聘用编制外缺岗人员31名。比例结构：管理人员3名（占5.77%），卫生技术人员42名（占80.77%），工勤技能人员7名（13.46%）。财政只安排单位在编人员的人员经费支出，编制外聘用的缺岗人员经费支出只能从非税收入中解决。

四、车辆构成情况

本单位现在编车辆8辆，其中：采血车4台，业务送血车4台，主要用于到全市（含防城区、港口区、上思县、东兴市）5个采血点进行血液的采集和对全市临床用血的接送等。 

第二部分：防城港市中心血站2017年部门预算报表

（详见附件：市中心血站2017年预算批复附件） 

第三部分：防城港市中心血站2017年度部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支总体情况

（一）收入总计652.77万元，同比增加99.81万元，增长18.05%，其中：财政拨款,199.73万元，同比46.77万元，增长30.57%。

（二）支出总计652.77万元，同比增加99.81万元，增长18.05%。

　　（1）基本支出预算199.73万元，占支出总预算的30.60%，同比增加46.77万元，增长30.57%。其中：工资福利支出预算174.55万元，占基本支出预算87.39％，同比增加42.94万元，增长32.62％；商品和服务支出预算9.82万元，占基本支出预算4.91％。对个人和家庭的补助支出预算15.36万元，占基本支出预算7.70％。 

　　（2）项目支出预算453.04万元，占支出总预算的69.40%。

二、2017年部门预算支出项目安排情况说明

项目支出预算453.04万元，主要项目预算情况如下：

项目支出预算453.04万元，占支出总预算的69.40%，同比增加53.04万元，增长13.26%。其中：工资福利支出预算223.35万元，占项目支出预算49.30％，同比增加41.35万元，增长22.72％；商品和服务支出预算229.69万元，占项目支出预算50.70％，其中，业务运转经费116.00万元，血液采集、检验、运送等费113.69万元。

三、2017年部门“三公”经费预算情况说明

2017年度财政资金安排的“三公“经费预算19万元。

（一）因公出国（境）经费预算：无。

　　（二）公务接待费预算：3.00万元，主要是安排用于日常采供血业务；

　　（三）公务用车费预算16.00万元，其中：1.公务用车运行维护费预算16.00万元，主要是安排用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2. 无公务用车购置预算。

　　四、其他需要说明的事项：无。