广西防城港市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室2017年部门预算公开情况

　广西防城港市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室　

2017年部门预算公开情况

第一部分：防城港市北部湾（广西）经济区建设管理委

员会办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2017年度主要工作任务

第二部分： 2017年部门预算报表

表一：部门预算收支总表

表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

表三：部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）

表四：部门财政拨款支出表（按经济科目分类）

表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六：部门收入预算总表

表七：部门支出预算总表

表八：部门一般公共预算基本支出表

表九：部门财政拨款收支总表

第三部分： 2017年度部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支总体情况

二、2017年部门预算支出项目安排情况说明

三、2017年部门“三公”经费预算情况说明

四、2017年机关运行经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、专业性较强的名词进行解释

第一部分：防城港市北部湾（广西）经济区建设管理

委员会办公室概况

一、主要职能

配合广西壮族自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室工作；负责组织和管理经济区（防城港市）重大基础设施和重大产业项目的建设；负责组织经济区（防城港市）重点产业园区的规划建设；负责管理经济区（防城港市）岸线资源的开发利用；组织经济区（防城港市）建设发展的宣传推介工作；研究提出加快经济区（防城港市）开发建设的政策措施等。

二、部门预算单位构成

防城港市北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会办公室是市人民政府派出机构，机构级别为正处级。内设综合科、规划项目科2个职能科室。核定行政编制10人，其中主任一名，副主任2名，科级领导职数4名。现有在编处级干部3名，科级干部4名。

三、2017年主要工作任务

（一）加快完善园区重大项目配套基础设施建设工作

按照“稳中求进、改革创新”的总基调和率先发展的要求,积极抢抓国家建设“一带一路”、自治区实施“双核驱动”、加快实现“两个建成”目标等战略机遇，主动适应经济发展新常态，以打造边海经济带为主线，以重点产业园区工作为主要节点，在项目建设上抓重点求实效，在协调服务上创优质，聚焦重点、精准发力，一抓到底抓落实，工作取得了新进展、新突破。

一是加快园区在建基础设施项目建设进度，继续协调相关部门完善园区水、电、通讯主干管线和污水处理等配套设施的规划建设，构建立体式、综合性配套服务网络，争取在今明两年，园区的基础设施有一个较大的改善，基本实现园区交通路网全部贯通。

二是加快推进产业园区集商业、文化、体育、卫生、教育等于一体的“邻里中心”的规划研究和配套建设。专项资金支持的两大重点产业园区经过这些年的建设，中一重工、中冶十九、金川铜镍等重大产业项目陆续进入投产阶段。在当前产业园区尚未具备产城融合区建设条件的情况下，要组织力量加强推进园区“邻里中心” 的规划研究和配套建设。先期考虑在园区重大产业项目区内规划建设“邻里中心”，为改善园区企业员工衣食住行生活条件，从根本上解决园区企业招工难、留住人才难的现实困境创造条件。

（二）构建开放型经济新体制综合试点试验工作

按照党中央、国务院明确的构建开放开型经济新体制六大任务和具体工作要求，结合防城港市沿边沿海和西部地区实际情况，探索和配套完善通关便利化、国境加工贸易、跨境旅游、沿边金融改革、边民互市贸易等政策措施，全面推进构建开放型经济新体制各项重点工作落实，推动内外双向开放、国内国际要素有序自由流动、资源高效配置、市场深度融合。

到2017年底，在体制机制创新、沿边金融综合改革、外向型产业培育、边境互联互通等重要领域和关键环节取得突破，为拓展对外开放的广度和深度，提供一批在全国可复制、可推广的沿边开发开放的经验和模式。

到“十三五”末，继续深化巩固改革成果，同时将改革推向更广领域，开成面向东盟的开放合作新格局。

（三）加快推进沿边开发开放工作

继续深入贯彻落实《防城港市贯彻落实<广西壮族自治区加快沿边地区开发开放实施方案>工作分工方案》（防政发〔2014〕30号）的要求和市委、市政府的相关政策及部署，统筹加快推进沿边开发开放工作进程。

（四）加快防城港区域性国际枢纽大港规划建设工作

一是进一步完善市层面编制的《防城港市建设5亿吨区域性国际枢纽大港工作方案》及配套建设规划的基础上，争取自治区专项资金前期工作费支持筛选委托实力强水平高的设计单位承担《防城港市港口发展战略规划》编制工作，加快完成规划成果。

二是积极协调推进防城港40万吨级码头及配套航道项目前期工作进度。积极联系40万吨级码头项目业主（北部湾国际港务集团）和40万吨级配套航道前期工作业主（市港口办）加快项目的前期工作；积极与自治区北部湾办对接汇报，争取落实申报的项目前期工作经费。督促项目业主按计划推进40万吨级航道前期专题、勘察设计，以及锚地和倾倒区前期论证等系列前期工作。

（五）全面做好北部湾经济区同城化工作

按照自治区的统一部署，积极协调配合。教育资源、人力资源社会保障、口岸通关一体化工作取得突破性进展，义务教育及职业教育项目稳步推进。新农合机制进一步完善，大病保险试点工作全面展开。基本医疗保险同城化政策已进入组织实施阶段，覆盖全民的同城化医疗保险体系已成为现实。今年重点协调推进口岸通关、人力资源和社会保障、教育资源一体化等工作。

（六）加快推动企沙东岛及南港区规划建设工作实现新突破

一是根据市委、市政府的指示精神与企沙东岛及南港区规划建设工作领导小组第二次工作会议明确的八项工作任务，加强逐项跟进落实。二是重点做好企沙东岛规划建设“五个一”工作。争取近期逐一落实好各专项组外出考察学习工作时间节点，实现“五个一”工作取得新突破。三是协调督促市海洋局加强跟踪落实东岛启动区2100亩用海申报经费；市港口办加强与国家、自治区层面对接，争取《防城港港口总体规划》、《企沙东港区总体规划》尽快获得批复实施。四是编制好东岛先行启动区规划建设方案。

（七）进一步推进北部湾经济区产业基础设施投资（防城港）基金设立工作

围绕上阶段推进产业基础设施投资基金设立已开展的拟定《基金设立方案》、名义出资人筛选、基金投向项目策划收集等工作，进一步加快修改补充完善，并同步开展与自治区湾办的对接确认，以及上报市政府审定，争取尽快将《基金设立方案》联合上报自治区人民政府审批，为下一步开展招标落实基金管理人，完成基金设立运作发挥效益提供条件。

（八）积极做好 “十百千”重大项目及专项资金扶持项目的跟踪督查服务工作

一是按市政府下达的2015年“十百千”项目建设年度工作计划安排，加强围绕企沙东岛及南港区规划建设的总体部署，积极主动配合协调企沙东岛及南港区规划建设领导小组各专项组和项目业主按计划推进相关工作。二是加强我市申报北部湾经济区专项资金有关项目的动态管理工作，抓好项目协调服务跟踪与督查，制定我市北部湾经济区专项资金管理办法及建立联络机制等相关工作。三是进一步加快专项资金扶持项目实施建设进度，加大年度计划新开工项目前期工作推进力度，力争按计划组织开工建设；做好项目建设协调和服务工作；抓好专项资金扶持项目的前期工作。

（九）做好使用沿海岸线项目预审上报、审核管理等服务工作

坚持严把使用沿海岸线项目的预审上报、审核关，确保符合规划、确需使用沿海岸线的港口、修造船、工业等重点项目及时通过自治区沿海岸线联合审核小组的前置审核、加快开工建设。

第二部分：防城港市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室2017年部门预算报表

第三部分：防城港市北部湾（广西）经济区

建设管理委员会办公室2017年度部门预算情况说明

   一、2017年部门预算收支总体情况

（一）收入总计241.08万元，同比199.65万元增加41.43万元，增长20.75%，其中：财政拨款241.08万元，同比增加41.43万元，增长10.75%。

（二）支出总计241.08万元，同比增加20.75万元，增长41.43%。

1.按支出功能分类科目划分

（１）一般公共服务类科目217.82万元，占支出总预算90.35％，同比187.11万元增加30.71万元，增长16.41％。

（3）医疗卫生类科目17.08万元，占支出总预算7.08％，同比6.55万元增加10.53万元，增长160.76％。

（4）住房保障支出类科目6.18万元，占支出总预算2.57％，同比5.99万元增加0.19万元，增长3.17％。

2. 按支出结构分类划分

（1）基本支出预算91.08万元，占支出总预算的37.78%，同比69.65万元增加21.43万元，增长30.77%。其中：工资福利支出预算72.10万元，占基本支出预算79.15％，同比59.86万元增加12.23万元，增长20.43％；商品和服务支出预算12.8万元，占基本支出预算14.05％，同比3.8万元增加9万元，增长236.84％；对个人和家庭的补助支出预算6.18万元，占基本支出预算6.79％，同比5.99万元增加0.19万元，增长3.17％。

（2）项目支出预算150万元，占支出总预算的62.22%，同比130万元增加20万元，增长15.38%。

 二、2017年部门预算支出项目情况说明

 项目支出预算150万元，主要项目预算情况如下：

（一）专项工作督查、调研经费30万元。

（二）构建开放型经济新体制综合试点试验工作经费20万元。

（三）经济区招商推介经费24万元。

（四）企沙东岛及南港区规划建设推进工作经费20万元。

（五）防城港市集疏运体系规划工作经费10万元。

（六）防城港区域性国际枢纽大港规划建设推进工作经费10万元。

（七）岸线管理经费12万元

（八）“十三五”时期处、科级干部帮扶贫困户脱贫工作经费12万元。

（九）广西北部湾经济区同城化发展推进经费12万元。

三、2017年部门“三公”经费预算情况说明

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算6.5万元，与去年相比无增减,同比持平。其中：

 (一)因公出国(境)经费。2017年预算0元,与去年相比无增减,同比持平。

 (二 )公务接待费。2017年预算6.5万元,与去年相比无增减,同比持平。我办将严格执行《 党政机关公务接待管理办法》,严格执行接待审批制度,规范接待程序和接待标准,严格控制公务接待支出。 

 (三)公务用车运行维护费。已实行公车改革，2017年预算0元,与去年相比无增减,同比持平。

四、2017年机关运行经费执行情况说明

行政运行241.076万元，全部是基本支出预算。主要用于办机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

五、政府采购执行情况说明

2017年政府采购预算0万元，同比增加0万元。

六、专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。